Betreuung abgelehnter Rechnungen
Netzwerke melden Ablehnungen als Codes, nicht als Erklärungen. Wir lesen jede einzelne, finden heraus, wo die Ursache liegt, korrigieren, was in unseren Bereich fällt, senden erneut und protokollieren den Vorgang. Einmal im Monat erhalten Sie einen einseitigen Bericht, den Sie an die Finanzabteilung weitergeben können.
Jede Ablehnung wird gelesen und danach eingeordnet, wo ihre Ursache liegt.
Was der Code bedeutet und welcher Datensatz ihn ausgelöst hat, in Worten, mit denen Ihr Team arbeiten kann.
Kleine Korrekturen im Mapping, danach wird die Rechnung erneut gesendet und bestätigt.
Wenn ein Land eine Regel oder einen Termin ändert, passen wir das Setup an und sagen Ihnen, was das bedeutet.
Gesendet, angenommen, abgelehnt und korrigiert, auf einer Seite.
Jede Korrektur wird mit ihrer Ursache protokolliert, damit sich der Fehler im nächsten Monat nicht wiederholt.
Für Ablehnungen sind unterschiedliche Stellen zuständig. Die Betreuung abgelehnter Rechnungen ist keine unbegrenzte Fehlerbehebung: Wir korrigieren das Mapping und informieren für alles Übrige die zuständige Stelle.
| Ablehnung | Übermittlungsweg | Ursache | Wer sie behebt |
|---|---|---|---|
| BR-CO-16 | Peppol | Zahlbetrag geht rechnerisch nicht auf | EurInvoice, im Mapping |
| BR-DE-15 | XRechnung | Käuferreferenz (BT-10) fehlt | Ihr Team oder ERP-Partner, in den Debitorenstammdaten |
| KSeF 430 | KSeF 2.0 | Byte-Order-Mark am Dateianfang | EurInvoice, in der Ausgabedatei |
| KSeF 440 | KSeF 2.0 | Rechnungsduplikat | Niemand: Die erste Kopie bleibt gültig |
KSeF, ein Peppol-Access-Point und der KoSIT-Validator haben sie am 26. und 27.09.2026 zurückgegeben, im Wortlaut der Systeme. Die Seite mit den Nachweisen zeigt sie so, wie sie zurückkamen.
Nachweise ansehenNennen Sie uns den Übermittlungsweg und die ungefähre Zahl der Rechnungen pro Monat. Wir sagen Ihnen, was die Betreuung abgelehnter Rechnungen für diesen Fall abdecken würde.
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