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AblaufAblauf der Umsetzung
- 01
- Umfang festlegen
- 02
- Mappen
- 03
- Validieren
- 04
- Testen
- 05
- Produktiv gehen
- 06
- Überwachen
E-Mail
[email protected]Ablauf
Vom Fall zur angenommenen Rechnung.
Sechs Schritte, ein schriftlicher Leistungsumfang und klare Zuständigkeiten für Sie, für uns und für das Netzwerk. Das Ziel von zwei Arbeitstagen gilt ab vollständiger Startbereitschaft, nicht ab Vertragsunterzeichnung.
E-Rechnungsfluss
So läuft eine E-Rechnung
Die Rechnung aus Ihrem ERP wird umgewandelt, geprüft und über das Netz des Landes gesendet, und eine Quittung kommt zurück. In Polen muss KSeF jede Rechnung annehmen und ihr eine Nummer geben.
- 01
Ihr ERP
Erstellt die Rechnung wie bisher.
- 02
Mapping
Jedes Feld kommt in das Format, das das Land verlangt.
- EN 16931
- FA(3)
- XRechnung
- Factur-X
- CIUS-RO
- 03
Validierung
Die Datei wird gegen die amtlichen Regeln geprüft, bevor sie gesendet wird.
- XSD
- Schematron
- 04
Versand
Sie läuft über den Übermittlungsweg des Landes.
- Peppol
- KSeF 2.0
- Plateformes Agréées
- myDATA
- SdI
- RO e-Factura
- 05
Quittung
Status, ID und jede Ablehnung kommen zurück in Ihr ERP.
Ablauf
Sechs Schritte und wer jeweils was übernimmt
- 01
Umfang festlegen
Ein Gespräch über ERP, Land, Gesellschaft und Volumen. Danach werden Umfang und Preis schriftlich festgehalten.
- Ihr Team
- Bringt den Fall und die Angaben zur Gesellschaft ein
- EurInvoice
- Prüft ihn gegen die Standardeinheit
- 02
Mappen
Die Rechnungsdaten des ERP, abgebildet auf EN 16931 und das Format des Landes.
- Ihr Team
- Stellt Zugang und repräsentative Rechnungen bereit
- EurInvoice
- Erstellt die Mapping-Tabelle
- 03
Validieren
Jede Variante gegen die amtlichen Regeln geprüft.
- Ihr Team
- Entscheidet über Steuerschlüssel und Kennungen
- EurInvoice
- Wendet die Regelwerke an und korrigiert das Mapping
- 04
Testen
Rechnungen über die Testumgebung des Übermittlungswegs gesendet.
- Ihr Team
- Besorgt die Test-Zugangsdaten
- EurInvoice
- Sendet, bestätigt und mappt den Status
- 05
Produktiv gehen
Die ersten produktiven Rechnungen gesendet und bestätigt.
- Ihr Team
- Führt den Abnahmetest (UAT) durch und gibt frei
- EurInvoice
- Beobachtet die ersten produktiven Rechnungen
- 06
Überwachen
Ablehnungen bearbeitet, jeden Monat ein Bericht.
- Ihr Team
- Korrigiert Daten auf Anfrage an der Quelle
- EurInvoice
- Sichtung, Korrekturen im Mapping und Monatsbericht
Startvoraussetzungen
Was die Uhr in Gang setzt
Die erste gültige Testrechnung ist zwei Arbeitstage nach Erfüllung aller sieben Punkte fällig.
Außerhalb der Frist: Anmeldung bei der Plattform und KYC-Prüfung, Autorisierung durch den Steuerpflichtigen, Abnahmetest (UAT) und die Verfügbarkeit Dritter.
- 01Eine repräsentative Auswahl von Rechnungen, die jede Variante im Umfang abdeckt
- 02Funktionierender Zugriff auf die Quelle oder eine stabile Übergabe per Datei oder API
- 03Test-Zugangsdaten, Zertifikate und Autorisierung des Steuerpflichtigen, ausgestellt auf Sie
- 04Ein gewählter Übermittlungsweg mit aktiver Testumgebung
- 05Ein technischer Ansprechpartner auf Ihrer Seite, der im Zeitfenster erreichbar ist
- 06Schriftliche Entscheidungen zu Steuerschlüsseln, Steuerbefreiungen, Zahlungsdaten und Kennungen
- 07Ein Callback, ein Ablageort für Dateien oder eine Queue für die Statusrückmeldung
Abgrenzung der Integration
Wer was verantwortet
Ihr Team
- Steuerliche Entscheidungen: Schlüssel, Befreiungen und Kennungen
- Die ERP-Lizenz, ihre Konfiguration und die Quelldaten
- Freigaben, Abnahmetest (UAT) und die Entscheidung zum Produktivstart
EurInvoice
- Mapping, Validierung und die Anbindung des Übermittlungswegs
- Statusrückmeldung und Ablehnungsdetails
- Übergabe und, falls gewählt, die Betreuung abgelehnter Rechnungen
Das Netzwerk
- Die Zustellung der Rechnung an den Käufer oder die Steuerplattform
- Seine Akkreditierung als Access Point, zugelassene Plattform oder staatliches System
- Seine eigenen Gebühren, Anmeldung und KYC-Prüfung
Geliefertes Ergebnis
Der Status, der in Ihr ERP zurückkommt
Jeder Übermittlungsweg antwortet anders. Wir machen aus jeder Antwort ein einheitliches Ereignis, das das ERP lesen kann, und behalten den Code des Übermittlungswegs daneben bei.
- Eingegangen
- Validiert
- Übermittelt
- Angenommen
- Zugestellt
Oder, wenn etwas fehlschlägtQuellfehlerValidierung fehlgeschlagenAbgelehnt
Kontakt
Beginnen Sie mit dem Gespräch zum Umfang.
Dreißig Minuten zu ERP, Land und Gesellschaft. Danach haben Sie einen schriftlichen Leistungsumfang oder einen klaren Grund, warum der Fall nicht passt.
- Ihr ERP und die Version
- Den ersten Übermittlungsweg und die juristische Person
- Eine repräsentative Rechnung und der Stand der Zugangsdaten
30-minütiges Gespräch
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