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FonctionnementÉtapes de réalisation
- 01
- Cadrage
- 02
- Mapping
- 03
- Validation
- 04
- Tests
- 05
- Mise en production
- 06
- Suivi
E-mail
[email protected]Fonctionnement
D’un dossier à des factures acceptées.
Six étapes, un périmètre écrit et une frontière nette entre ce qui relève de vous, de nous et du réseau. L’objectif de deux jours ouvrés court une fois les prérequis réunis, et non à la signature du contrat.
Parcours de la facture
Le parcours d’une facture électronique
La facture de votre ERP est convertie, contrôlée puis transmise par le réseau du pays, et un accusé revient. En Pologne, KSeF doit accepter chaque facture et lui attribuer un numéro.
- 01
Votre ERP
Il crée la facture comme aujourd’hui.
- 02
Mapping
Chaque champ passe au format exigé par le pays.
- EN 16931
- FA(3)
- XRechnung
- Factur-X
- CIUS-RO
- 03
Contrôle
Le fichier est vérifié selon les règles officielles avant l’envoi.
- XSD
- Schematron
- 04
Envoi
Elle passe par le canal propre au pays.
- Peppol
- KSeF 2.0
- Plateformes Agréées
- myDATA
- SdI
- RO e-Factura
- 05
Accusé
Statut, identifiant et rejets éventuels reviennent dans votre ERP.
Fonctionnement
Six étapes, et qui fait quoi à chacune
- 01
Cadrage
Un appel sur l’ERP, le pays, l’entité et les volumes. Le périmètre et le prix sont ensuite fixés par écrit.
- Votre équipe
- Apporte le dossier et les informations sur l’entité
- EurInvoice
- Le vérifie au regard du forfait standard
- 02
Mapping
Les données de facturation de l’ERP alignées sur la norme EN 16931 et le format du pays.
- Votre équipe
- Donne les accès et des factures représentatives
- EurInvoice
- Construit le tableau de mapping
- 03
Validation
Chaque variante contrôlée selon les règles officielles.
- Votre équipe
- Arrête les codes de TVA et les identifiants
- EurInvoice
- Applique les jeux de règles et corrige le mapping
- 04
Tests
Des factures envoyées dans l’environnement de test du canal.
- Votre équipe
- Fait délivrer les identifiants de test
- EurInvoice
- Envoie, confirme et mappe les statuts
- 05
Mise en production
Les premières factures réelles envoyées et confirmées.
- Votre équipe
- Mène la recette et donne son accord
- EurInvoice
- Surveille les premières factures réelles
- 06
Suivi
Rejets traités, et un rapport chaque mois.
- Votre équipe
- Corrige les données à la source sur demande
- EurInvoice
- Tri, corrections du mapping et rapport mensuel
Prérequis à fournir
Ce qui déclenche le délai
La première facture de test valide est attendue deux jours ouvrés après la mise en place de ces sept éléments.
Hors délai : le raccordement à la plateforme et les vérifications KYC, l’autorisation du contribuable, la recette et la disponibilité des tiers.
- 01Un échantillon représentatif de factures, couvrant chaque variante du périmètre
- 02Un accès opérationnel à la source, ou un échange stable par fichier ou API
- 03Des identifiants de test, certificats et autorisations du contribuable, qui vous sont délivrés
- 04Le canal choisi, avec son environnement de test actif
- 05Un responsable technique de votre côté, disponible pendant cette période
- 06Des décisions écrites sur les codes de TVA, les exonérations, les données de paiement et les identifiants
- 07Un callback, un emplacement de fichiers ou une file d’attente pour le retour des statuts
Interface d’intégration
Qui est responsable de quoi
Votre équipe
- Les décisions fiscales : codes, exonérations et identifiants
- La licence ERP, son paramétrage et les données source
- Les validations, la recette et l’accord de mise en production
EurInvoice
- Le mapping, la validation et l’intégration du canal
- Le retour des statuts et le détail des rejets
- La passation, et le suivi des rejets s’il est retenu
Le réseau
- L’acheminement de la facture jusqu’à l’acheteur ou à la plateforme fiscale
- Son accréditation comme point d’accès, plateforme agréée ou système de l’administration
- Ses propres frais, le raccordement et les vérifications KYC
Résultat restitué
Les statuts que reçoit votre ERP
Chaque canal répond à sa manière. Nous transformons chaque réponse en un événement lisible par l’ERP, en conservant à côté le code propre au canal.
- Reçue
- Validée
- Transmise
- Acceptée
- Livrée
Ou, en cas d’échecErreur à la sourceÉchec de validationRejetée
Contact
Commencez par l’appel de cadrage.
Trente minutes sur l’ERP, le pays et l’entité. Vous repartez avec un périmètre écrit, ou une raison claire pour laquelle le dossier ne convient pas.
- Votre ERP et sa version
- Le premier canal de transmission et l’entité juridique
- Une facture représentative et l’état des identifiants
Appel de 30 minutes
Choisissez un créneau