Suivi des rejets
Les réseaux renvoient les rejets sous forme de codes, pas d’explications. Nous lisons chacun d’eux, trouvons où se situe la cause, corrigeons ce qui relève de nous, renvoyons la facture et consignons le tout. Chaque mois, vous recevez un rapport d’une page à remettre au service financier.
Chaque rejet est lu et classé selon l’endroit où se situe sa cause.
Ce que signifie le code et quel enregistrement l’a provoqué, en des termes clairs, exploitables par votre équipe.
De petites corrections dans le mapping, puis la facture est renvoyée et confirmée.
Quand un pays change une règle ou une date, nous mettons à jour la configuration et vous expliquons ce que cela implique.
Factures envoyées, acceptées, rejetées et corrigées, sur une seule page.
Chaque correction est consignée avec sa cause, pour que l’erreur ne se répète pas le mois suivant.
Les rejets n’ont pas tous le même responsable. Le suivi des rejets n’est pas une réparation illimitée : nous corrigeons le mapping et signalons le reste au bon responsable.
| Rejet | Canal | Cause | Qui corrige |
|---|---|---|---|
| BR-CO-16 | Peppol | Montant à payer incohérent | EurInvoice, dans le mapping |
| BR-DE-15 | XRechnung | Référence acheteur (BT-10) manquante | Votre équipe ou votre intégrateur, dans les données clients de l’ERP |
| KSeF 430 | KSeF 2.0 | Marque d’ordre des octets (BOM) en début de fichier | EurInvoice, dans le fichier produit |
| KSeF 440 | KSeF 2.0 | Facture en doublon | Personne : le premier envoi reste valable |
KSeF, un point d’accès Peppol et le validateur KoSIT les ont renvoyés les 26 et 27 septembre 2026, dans les termes mêmes de ces systèmes. La page Preuves les montre tels qu’ils sont revenus.
Voir les preuvesIndiquez-nous le canal et le volume approximatif de factures envoyées chaque mois. Nous vous dirons ce que le suivi des rejets couvrirait pour ce dossier.
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