Obsługa odrzuceń
Sieci zwracają odrzucenia w postaci kodów, a nie wyjaśnień. Odczytujemy każde z nich, ustalamy, gdzie leży przyczyna, poprawiamy to, co należy do nas, wysyłamy fakturę ponownie i zapisujemy przypadek. Raz w miesiącu otrzymują Państwo jednostronicowy raport, który można przekazać działowi finansów.
Każde odrzucenie analizujemy i przypisujemy według miejsca, w którym leży przyczyna.
Co oznacza kod i który rekord go spowodował, opisane tak, żeby Państwa zespół mógł od razu działać.
Drobne poprawki w mapowaniu, po których faktura jest wysyłana ponownie i potwierdzana.
Gdy kraj zmienia regułę lub termin, aktualizujemy konfigurację i wyjaśniamy, co to oznacza.
Wysłane, przyjęte, odrzucone i poprawione, na jednej stronie.
Każdą poprawkę zapisujemy wraz z przyczyną, żeby w kolejnym miesiącu błąd się nie powtórzył.
Za różne odrzucenia odpowiadają różne strony. Obsługa odrzuceń nie oznacza nieograniczonych napraw: poprawiamy mapowanie, a o pozostałych przypadkach informujemy właściwą stronę.
| Odrzucenie | Kanał | Przyczyna | Kto poprawia |
|---|---|---|---|
| BR-CO-16 | Peppol | Kwota do zapłaty się nie zgadza | EurInvoice, w mapowaniu |
| BR-DE-15 | XRechnung | Brak referencji nabywcy (BT-10) | Państwa zespół lub partner ERP, w kartotece kontrahentów |
| KSeF 430 | KSeF 2.0 | Znacznik BOM na początku pliku | EurInvoice, w pliku wyjściowym |
| KSeF 440 | KSeF 2.0 | Duplikat faktury | Nikt: ważna pozostaje pierwsza kopia |
Zwróciły je KSeF, punkt dostępowy Peppol i walidator KoSIT 26 i 27 września 2026 r., w oryginalnym brzmieniu. Na stronie z wynikami testów pokazujemy je dokładnie tak, jak wróciły.
Zobacz wyniki testówProsimy podać kanał i przybliżoną liczbę faktur wysyłanych miesięcznie. Odpowiemy, co obejmowałaby obsługa odrzuceń dla tego projektu.
E-mail
[email protected]30-minutowa rozmowa
Wybór terminu
