Obrada odbijenih računa
Mreže vraćaju odbijanja kao kodove, a ne kao objašnjenja. Svako odbijanje pročitamo, utvrdimo gdje je uzrok, ispravimo ono što je na nama, ponovno pošaljemo račun i sve evidentiramo. Jednom mjesečno dobivate izvještaj od jedne stranice koji možete predati financijskoj službi.
Svako odbijanje pročitamo i razvrstamo prema tome gdje je uzrok.
Što kod znači i koji ga je zapis prouzročio, jednostavnim riječima po kojima vaš tim može postupiti.
Manji ispravci u mapiranju, nakon čega se račun ponovno šalje i potvrđuje.
Kad zemlja promijeni pravilo ili datum, ažuriramo postavke i kažemo vam što to znači.
Poslano, prihvaćeno, odbijeno i ispravljeno, na jednoj stranici.
Svaki ispravak bilježimo zajedno s uzrokom kako se ne bi ponovio sljedeći mjesec.
Za različita odbijanja odgovorne su različite strane. Obrada odbijenih računa nije neograničeno popravljanje: mi ispravljamo mapiranje, a o ostalome obavještavamo odgovornu stranu.
| Odbijanje | Kanal | Uzrok | Tko ispravlja |
|---|---|---|---|
| BR-CO-16 | Peppol | Iznos za plaćanje ne slaže se sa zbrojem | EurInvoice, u mapiranju |
| BR-DE-15 | XRechnung | Nedostaje referenca kupca (BT-10) | Vaš tim ili ERP partner, u podacima o kupcu |
| KSeF 430 | KSeF 2.0 | Oznaka redoslijeda bajtova (BOM) na početku datoteke | EurInvoice, u izlaznoj datoteci |
| KSeF 440 | KSeF 2.0 | Duplikat računa | Nitko: vrijedi prvi primjerak |
KSeF, jedna Peppol pristupna točka i KoSIT validator vratili su ih 26. i 27. rujna 2026., izvornim porukama tih sustava. Stranica s dokazima prikazuje ih onakva kakva su vraćena.
Pogledajte dokazeNavedite kanal slanja i približno koliko računa šaljete svaki mjesec. Reći ćemo vam što bi obrada odbijenih računa obuhvaćala za taj projekt.
E-pošta
[email protected]Razgovor od 30 minuta
Odaberite termin
