R
Tko ispravlja148 šifri
- Podaci iz ERP-a
- 55
- Integracija
- 35
- Pristup prodavatelja
- 11
- Prodavatelj i kupac
- 40
- Kupac
- 4
- Platforma
- 3
E-pošta
[email protected]Šifre odbijanja
Šifre odbijanja i tko ispravlja koju.
Validatori i porezne platforme odgovaraju šifrom, a ne objašnjenjem. Svaka šifra u nastavku kaže što je pošlo po zlu i koja je strana ispravlja.
Tko ispravlja
Svaka šifra pripada jednoj strani.
Većina odbijanja ispravlja se u podacima ERP-a ili u integraciji. Kad se zna koje, štedi se tjedan e-poruka.
- 55Podaci iz ERP-a
Polje u izvozu iz ERP-a prodavatelja ili u matičnim podacima nedostaje ili je pogrešno.
- 35Integracija
Mapiranje ili veza između ERP-a i kanala. Kod nas je to naš posao.
- 11Pristup prodavatelja
Registracija, vjerodajnice ili ovlasti prodavatelja na kanalu.
- 40Prodavatelj i kupac
Poslovna ili porezna odluka, obično s kupcem ili računovođom.
- 4Kupac
Nešto na strani kupca. Prodavatelj čeka ili se javlja.
- 3Platforma
Sama porezna platforma ili mreža. Pričekajte i pošaljite ponovno.
1Navodi li poruka polje ili poslovni pojam, primjerice BT-48?
Nijedna šifra ne odgovara. Pokušajte s dijelom šifre ili riječju iz njezina značenja.
11 šifri
EN 16931, sve države
| Šifra | Što znači | Tko ispravlja | Što učiniti |
|---|---|---|---|
BR-CO-16 | Iznos za plaćanje (BT-115) nije ukupni iznos s PDV-om (BT-112) umanjen za plaćeni iznos (BT-113) i uvećan za zaokruživanje (BT-114). | Integracija | Ispravlja se u integraciji. U ERP-u se ništa ne mijenja. |
BR-CO-15 | Ukupni iznos s PDV-om (BT-112) nije ukupni iznos bez PDV-a (BT-109) uvećan za ukupni PDV (BT-110). | Integracija | Ispravlja se u integraciji. U ERP-u se ništa ne mijenja. |
BR-CO-25 | Iznos je dospio na plaćanje (BT-115 pozitivan), ali nema ni datuma dospijeća (BT-9) ni uvjeta plaćanja (BT-20). | Podaci iz ERP-a | Izvezite datum dospijeća ili uvjete plaćanja. |
BR-CL-04 | Šifra valute računa nije šifra ISO 4217. | Podaci iz ERP-a | U ERP-u upotrijebite troslovnu ISO šifru, kao što su EUR, PLN ili RON. |
BR-CL-23 | Mjerna jedinica nije šifra iz Preporuke UN/ECE 20/21. | Integracija | Ispravlja se u integraciji. U ERP-u se ništa ne mijenja. |
BR-CL-25 | Shema elektroničke adrese (BT-34-1 ili BT-49-1) nije na popisu šifri EAS. | Podaci iz ERP-a | Ispravite shemu u zapisu kupca ili tvrtke, na primjer 0208 ili 9925 u Belgiji. |
BR-06 | Nedostaje naziv prodavatelja (BT-27). | Podaci iz ERP-a | Dodajte pravni naziv u postavke tvrtke. |
BR-50 | Plaćanje virmanom traži račun za plaćanje (BT-84), a on nedostaje. | Podaci iz ERP-a | Dodajte IBAN u bankovne podatke tvrtke. |
BR-IC-11 | Isporuka unutar EU-a (K) traži datum isporuke ili razdoblje fakturiranja. | Podaci iz ERP-a | Izvezite datum isporuke ili razdoblje usluge. |
BR-IC-12 | Isporuka unutar EU-a (K) traži državu isporuke. | Podaci iz ERP-a | Izvezite adresu isporuke ili barem njezinu državu. |
BR-O-02/03 | Račun sa stavkama 'ne podliježe PDV-u' (O) ne smije sadržavati PDV brojeve. | Prodavatelj i kupac | Provjerite s računovođom: ili je prodaja izvan područja primjene PDV-a (uklonite PDV brojeve) ili treba drugu kategoriju. |
9 šifri
Peppol
| Šifra | Što znači | Tko ispravlja | Što učiniti |
|---|---|---|---|
PEPPOL-EN16931-R003PEPPOL-R003 | Nema ni reference kupca (BT-10) ni reference narudžbenice (BT-13). | Podaci iz ERP-a | Izvezite referencu ili broj narudžbe kupca. |
PEPPOL-EN16931-R010PEPPOL-R010 | Nedostaje elektronička adresa kupca (BT-49). | Podaci iz ERP-a | Dodajte Peppol ID kupca (shemu i vrijednost) u zapis kupca; pronađite ga u Peppol imeniku. |
PEPPOL-EN16931-R020PEPPOL-R020 | Nedostaje elektronička adresa prodavatelja (BT-34). | Pristup prodavatelja | Upotrijebite Peppol ID pod kojim je prodavatelj registriran kod svoje pristupne točke. |
PEPPOL-EN16931-CL008 | Shema elektroničke adrese nije na Peppolovu popisu šifri EAS. | Podaci iz ERP-a | Ispravite shemu, kao kod BR-CL-25. |
DE-R-005 | Peppolovo njemačko nacionalno pravilo: kad su prodavatelj i kupac u Njemačkoj, obvezno je ime kontakta prodavatelja (BT-41), uključujući B2B. | Podaci iz ERP-a | Dodajte ime kontakta za fakturiranje, kao kod XRechnunga. |
DE-R-006 | Peppolovo njemačko nacionalno pravilo: kad su prodavatelj i kupac u Njemačkoj, obvezan je telefon kontakta prodavatelja (BT-42), uključujući B2B. | Podaci iz ERP-a | Dodajte telefonski broj kontakta za fakturiranje, kao kod BR-DE-6. |
DE-R-007 | Peppolovo njemačko nacionalno pravilo: kad su prodavatelj i kupac u Njemačkoj, obvezna je e-pošta kontakta prodavatelja (BT-43), uključujući B2B. | Podaci iz ERP-a | Dodajte e-adresu kontakta za fakturiranje, kao kod BR-DE-7. |
DE-R-015 | Peppolovo njemačko nacionalno pravilo: kad su prodavatelj i kupac u Njemačkoj, račun mora sadržavati referencu kupca (BT-10), uključujući B2B. | Podaci iz ERP-a | Izvezite referencu kupca, kao kod BR-DE-15. |
REPEPPOL-MLR-RE | Sustav primatelja odbio je dokument na razini poruke (shema, UBL ili fatalno poslovno pravilo); njegov opis kaže zašto, a odgovori po stavkama mogu nositi razloge BV (poslovno pravilo) ili SV (sintaksa). | Integracija | Ispravlja se u integraciji. U ERP-u se ništa ne mijenja. |
21 šifri
Peppol: odgovor kupca
A buyer's Invoice Response carries a reason and an action. These are business statuses, not file errors. Službeni izvor: Peppol Invoice Response
| Šifra | Što znači | Tko ispravlja | Što učiniti |
|---|---|---|---|
NONPEPPOL-REASON-NONStatus kupca | Nema problema: samo ažuriranje statusa. | Prodavatelj i kupac | Nema što učiniti. |
REFPEPPOL-REASON-REFStatus kupca | Nedostaju ili su pogrešne reference (narudžba, ugovor, referenca kupca) potrebne za usmjeravanje ili odobrenje. | Prodavatelj i kupac | Dodajte referencu koju je kupac tražio i pošaljite ponovno ako kupac traži novi račun. |
LEGPEPPOL-REASON-LEGStatus kupca | Račun ne zadovoljava zakonske zahtjeve. | Prodavatelj i kupac | Provjerite zakonski sadržaj s računovođom; obično se izdaje odobrenje i ponovno izdaje račun. |
RECPEPPOL-REASON-RECStatus kupca | Primatelj nije poznat kupcu. | Prodavatelj i kupac | Provjerite subjekt kupca i njegov Peppol ID; izdajte odobrenje i račun ispravnom subjektu. |
QUAPEPPOL-REASON-QUAStatus kupca | Kvaliteta stavke nije prihvatljiva. | Prodavatelj i kupac | Dogovorite se s kupcem; može uslijediti odobrenje. |
DELPEPPOL-REASON-DELStatus kupca | Isporuka nije prihvatljiva. | Prodavatelj i kupac | Dogovorite se s kupcem; može uslijediti odobrenje. |
PRIPEPPOL-REASON-PRIStatus kupca | Cijene se razlikuju od onoga što je kupac očekivao. | Prodavatelj i kupac | Provjerite ugovorenu cijenu; izdajte odobrenje ili ponovno izdajte račun. |
QTYPEPPOL-REASON-QTYStatus kupca | Količine se razlikuju od onoga što je kupac očekivao. | Prodavatelj i kupac | Provjerite isporučene količine; izdajte odobrenje ili ponovno izdajte račun. |
ITMPEPPOL-REASON-ITMStatus kupca | Stavke se razlikuju od onoga što je kupac očekivao. | Prodavatelj i kupac | Provjerite stavke; izdajte odobrenje ili ponovno izdajte račun. |
PAYPEPPOL-REASON-PAYStatus kupca | Uvjeti plaćanja razlikuju se od dogovorenih. | Prodavatelj i kupac | Provjerite uvjete; ponovno izdajte račun ako kupac to traži. |
UNRPEPPOL-REASON-UNRStatus kupca | Kupac ne prepoznaje transakciju. | Prodavatelj i kupac | Provjerite s kupcem tko je naručio; izdajte odobrenje ako je poslano greškom. |
FINPEPPOL-REASON-FINStatus kupca | Financijski uvjeti se razlikuju. | Prodavatelj i kupac | Provjerite financijske uvjete s kupcem. |
PPDPEPPOL-REASON-PPDStatus kupca | Djelomično plaćeno (koristi se uz PD). | Prodavatelj i kupac | Pratite preostali iznos. |
OTHPEPPOL-REASON-OTHStatus kupca | Drugi razlog, naveden tekstom. | Prodavatelj i kupac | Pročitajte bilješku kupca. |
NOAPEPPOL-ACTION-NOAStatus kupca | Prodavatelj ne treba ništa učiniti. | Prodavatelj i kupac | Prodavatelj ne treba ništa učiniti. |
PINPEPPOL-ACTION-PINStatus kupca | Pošaljite podatke koji nedostaju bez ponovnog izdavanja računa. | Prodavatelj i kupac | Pošaljite podatke koji nedostaju bez ponovnog izdavanja računa. |
NINPEPPOL-ACTION-NINStatus kupca | Izdajte novi, ispravljeni račun. | Prodavatelj i kupac | Izdajte novi, ispravljeni račun. |
CNFPEPPOL-ACTION-CNFStatus kupca | Poništite račun u cijelosti odobrenjem. | Prodavatelj i kupac | Poništite račun u cijelosti odobrenjem. |
CNPPEPPOL-ACTION-CNPStatus kupca | Izdajte djelomično odobrenje. | Prodavatelj i kupac | Izdajte djelomično odobrenje. |
CNAPEPPOL-ACTION-CNAStatus kupca | Vratite već plaćeni iznos. | Prodavatelj i kupac | Vratite već plaćeni iznos. |
OTHPEPPOL-ACTION-OTHStatus kupca | Druga radnja, navedena tekstom. | Prodavatelj i kupac | Druga radnja, navedena tekstom. |
6 šifri
Njemačka: XRechnung i ZUGFeRD
| Šifra | Što znači | Tko ispravlja | Što učiniti |
|---|---|---|---|
BR-DE-5 | Nedostaje ime kontakta prodavatelja (BT-41). | Podaci iz ERP-a | Dodajte osobu ili odjel za fakturiranje u postavke tvrtke. |
BR-DE-6 | Nedostaje telefon kontakta prodavatelja (BT-42). | Podaci iz ERP-a | Dodajte telefonski broj kontakta za fakturiranje. |
BR-DE-7 | Nedostaje e-pošta kontakta prodavatelja (BT-43). | Podaci iz ERP-a | Dodajte e-adresu kontakta za fakturiranje. |
BR-DE-15XRechnung BR-DE-15 | Nedostaje referenca kupca (BT-10). Za javne kupce mora biti Leitweg-ID (usmjeravanje javnog sektora je odgođeno). | Podaci iz ERP-a | Izvezite referencu koju je kupac dao uz narudžbu. |
§14(4) Nr.2 UStG | Njemački račun treba Steuernummer ili USt-IdNr prodavatelja. | Podaci iz ERP-a | Dodajte bilo koji od ta dva broja u postavke tvrtke. |
PDFA-6.2.4.3 | PDF boji u prostoru boja uređaja bez izlazne namjene (output intent), pa nije PDF/A-3B. | Integracija | Ispravlja se u integraciji. U ERP-u se ništa ne mijenja. |
16 šifri
Francuska: pravila platformi
| Šifra | Što znači | Tko ispravlja | Što učiniti |
|---|---|---|---|
BR-FR-01/02 | Broj računa dulji je od 35 znakova ili koristi znakove osim slova, znamenki i - + _ /. | Podaci iz ERP-a | Promijenite niz brojeva u ERP-u za francuske račune. |
BR-FR-05 | Svaki račun treba tri napomene: PMT (naknada za naplatu od 40 EUR), PMD (kazne za kašnjenje) i AAB (popust za rano plaćanje). | Integracija | Ispravlja se u integraciji. U ERP-u se ništa ne mijenja. |
BR-FR-08 | Okvir fakturiranja (BT-23: B1, S1, M1 i druge dopuštene vrijednosti) nedostaje ili nije dopušten. | Podaci iz ERP-a | Razvrstajte svaki račun kao robu, usluge ili mješovito kako bi se mogao postaviti okvir fakturiranja. |
BR-FR-10 | SIREN prodavatelja nedostaje ili nije aktivan u nacionalnom imeniku. | Pristup prodavatelja | Dodajte SIREN u postavke tvrtke i provjerite je li tvrtka registrirana kod svoje platforme u imeniku. |
BR-FR-11 | Domaći B2B račun treba SIREN kupca, aktivan u nacionalnom imeniku. | Podaci iz ERP-a | Dodajte SIREN u zapis kupca. |
BR-FR-12 | Nedostaje elektronička adresa kupca (BT-49). Račun i statusi namijenjeni kupcu idu na nju. | Podaci iz ERP-a | Preuzmite adresu kupca iz nacionalnog imenika i spremite je u zapis kupca. |
BR-FR-13 | Nedostaje elektronička adresa prodavatelja (BT-34). | Pristup prodavatelja | Upotrijebite adresu koju je prodavatelj registrirao preko svoje platforme. |
BR-FR-16 | Stopa PDV-a nije jedna od stopa koje pravilo navodi, kao što su 20, 10, 5.5 i 2.1. | Prodavatelj i kupac | Provjerite porezni kod s računovođom i ispravite ga u ERP-u. |
BR-FR-CO-05 | Odobrenje mora navesti barem jedan raniji račun (BT-25, s datumom BT-26), u zaglavlju ili na svakoj stavci. | Podaci iz ERP-a | Izvezite broj i datum računa koji se odobrava. |
BR-FR-CO-12 | Francuski račun u drugoj valuti treba računovodstvenu valutu EUR (BT-6) i ukupni PDV u EUR (BT-111). | Integracija | Ispravlja se u integraciji. U ERP-u se ništa ne mijenja. |
BR-FR-CDV-15 | Status koji traži razlog (fr:206 djelomično odobren, fr:207 osporen, fr:208 obustavljen, fr:210 odbijen) poslan je bez njega. | Integracija | Ispravlja se u integraciji. U ERP-u se ništa ne mijenja. |
BR-FR-CDV-CL-09 | Šifra razloga nije jedna od 51 šifre AFNOR-a ili nije dopuštena uz taj status (na primjer QTE_ERR uz odbijanje). | Integracija | Ispravlja se u integraciji. U ERP-u se ništa ne mijenja. |
BR-FR-CDV-CL-11 | Iznos u statusu koristi vrstu izvan 14 dopuštenih (MEN, MPA, RAP, ESC, RAB, REM, MAP, MAPTTC, MNA, MNATTC, CBB, DIV, DVA, MAJ). | Integracija | Ispravlja se u integraciji. U ERP-u se ništa ne mijenja. |
C. com. L441-9 | Stopa kazne za kašnjenje u plaćanju nije navedena. | Prodavatelj i kupac | Navedite stopu kazne za kašnjenje u plaćanju na računu. |
C. com. L441-10 | Fiksna naknada za naplatu od 40 EUR nije navedena. | Prodavatelj i kupac | Navedite fiksnu naknadu za naplatu od 40 EUR na računu. |
C. com. R123-237Upozorenje | Pravni oblik i temeljni kapital prodavatelja trebaju stajati na računu. | Podaci iz ERP-a | Dodajte pravni oblik i temeljni kapital u postavke tvrtke. |
51 šifri
Francuska: šifre razloga životnog ciklusa
The reason a French platform or buyer gives with a status: a file not accepted (501), data rejected (213), or a buyer's dispute, suspension or refusal. Službeni izvor: impots.gouv.fr
- 200
- Déposée (podnesen)
- 206
- Approuvée partiellement (djelomično odobren)
- 207
- En litige (osporen)
- 208
- Suspendue (obustavljen)
- 209
- Complétée (dovršen)
- 210
- Refusée (odbijen)
- 213
- Rejetée (odbačen)
- 501
- Irrecevable (neprihvaćen)
| Šifra | Što znači | Tko ispravlja | Što učiniti |
|---|---|---|---|
IRR_ANTIVIRUSContrôle anti-virus | Datoteka nije prošla sigurnosnu provjeru platforme.Statusi: 501 | Integracija | Ispravlja se u integraciji. U ERP-u se ništa ne mijenja. |
IRR_EXT_DOCContrôle de l'extension des PJ de chaque fichier du flux | Privitak ima vrstu datoteke koju platforma ne prihvaća.Statusi: 501 | Podaci iz ERP-a | Izvezite privitak kao PDF (ili drugu dopuštenu vrstu) i pošaljite ponovno. |
IRR_NOM_FContrôle du nom de fichier contenu dans le flux | Naziv datoteke krši pravila platforme o imenovanju.Statusi: 501 | Integracija | Ispravlja se u integraciji. U ERP-u se ništa ne mijenja. |
IRR_NOM_PJContrôle du nom des PJ de chaque fichier du flux (absence de caractères interdits) | Naziv privitka krši pravila o imenovanju.Statusi: 501 | Podaci iz ERP-a | Preimenujte privitak (bez posebnih znakova) i pošaljite ponovno. |
IRR_SYNTAXContrôle syntaxique des fichiers du flux | Datoteka računa nije valjani XML ili PDF.Statusi: 501 | Integracija | Ispravlja se u integraciji. U ERP-u se ništa ne mijenja. |
IRR_TAILLE_FContrôle de taille max des fichiers contenus dans le flux | Datoteka je veća nego što platforma dopušta.Statusi: 501 | Integracija | Ispravlja se u integraciji. U ERP-u se ništa ne mijenja. |
IRR_TAILLE_PJContrôle de taille des PJ de chaque fichier du flux | Privitak je veći nego što platforma dopušta.Statusi: 501 | Podaci iz ERP-a | Komprimirajte ili podijelite privitak i pošaljite ponovno. |
IRR_TYPE_FContrôle de type et extension des fichiers du flux | Datoteka računa ima vrstu ili nastavak koji platforma ne prihvaća.Statusi: 501 | Integracija | Ispravlja se u integraciji. U ERP-u se ništa ne mijenja. |
IRR_VIDE_FContrôle de non vide sur les fichiers du flux | Datoteka u podnesku bila je prazna.Statusi: 501 | Integracija | Ispravlja se u integraciji. U ERP-u se ništa ne mijenja. |
IRR_VID_PJContrôle de PJ non vide de chaque fichier du flux | Privitak je bio prazan.Statusi: 501 | Podaci iz ERP-a | Ponovno izvezite privitak iz ERP-a i pošaljite ponovno. |
REJ_SEMANRejet pour erreur sémantique | Jedno ili više polja računa krši francuska pravila (platforma navodi pravilo, npr. BR-CO-16).Statusi: 213 | Integracija | Ispravlja se u integraciji. U ERP-u se ništa ne mijenja. |
REJ_UNIRejet sur contrôle unicité | Ovaj je račun već podnesen: isti prodavatelj, broj i godina.Statusi: 213 | Podaci iz ERP-a | Ne šaljite ga ponovno. Ako je doista novi račun, dodijelite mu novi broj u ERP-u. |
REJ_COHRejet sur contrôle Cohérence de données | Neki se podaci računa međusobno ne slažu ili je prodavatelj nepoznat platformi.Statusi: 213 | Integracija | Ispravlja se u integraciji. U ERP-u se ništa ne mijenja. |
REJ_ADRRejet sur Contrôle d'adressage | Adresa kupca za e-račune nije u nacionalnom imeniku.Statusi: 213 | Podaci iz ERP-a | Preuzmite aktualnu adresu kupca iz imenika, ažurirajte zapis kupca i pošaljite ponovno. |
REJ_ASS_PJRejet sur Erreur d'association de la PJ | Privitak se nije mogao povezati s računom.Statusi: 213 | Podaci iz ERP-a | Provjerite je li svaki privitak naveden u računu i podudaraju li se nazivi datoteka, zatim pošaljite ponovno. |
REJ_CONT_B2GRejet sur Contrôles métier B2G | Poslovna provjera javnog sektora nije prošla, na primjer broj obveze.Statusi: 213 | Podaci iz ERP-a | Pribavite tražene reference javnog kupca (broj obveze, šifru službe), ispravite i pošaljite ponovno. |
REJ_REF_PJRejet sur Référence de PJ | Referenca privitka je pogrešna.Statusi: 213 | Podaci iz ERP-a | Ispravite referencu privitka u računu i pošaljite ponovno. |
CMD_ERRN° de COMMANDE Incorrect ou manquantStatus kupca | Broj narudžbe je pogrešan, nedostaje, nepoznat je ili je već fakturiran.Statusi: 206207208210210 (B2G) | Podaci iz ERP-a | Zatražite od kupca ispravan broj narudžbe i pošaljite ispravljeni račun. Odbijanje po toj osnovi vrijedi samo ako je kupac dao broj narudžbe prije fakturiranja. |
NON_TRANSMISEDestinataire non connectéStatus kupca | Podneseno poreznoj upravi, ali nije isporučeno: kupac još nema odobrenu platformu.Statusi: 200 | Kupac | Nema što ispravljati. Pošaljite kupcu čitljivu kopiju izravno i sačuvajte dokaz. |
RETRAIT_MAN_SERVRetraitement manuel par les servicesStatus kupca | Javni kupac ovaj račun obrađuje ručno.Statusi: 210 (B2G) | Kupac | Pričekajte kupca; nema radnje osim ako on nešto zatraži. |
CONTACT_ACHTRAutres : contacter votre acheteurStatus kupca | Kupac traži da ga kontaktirate.Statusi: 210 (B2G) | Prodavatelj i kupac | Nazovite kupca; razlog nije u poruci. |
COORD_BANC_ERRErreur de coordonnées bancairesStatus kupca | Bankovni podaci na računu su pogrešni.Statusi: 207208210 (B2G) | Prodavatelj i kupac | Ispravite IBAN u ERP-u; izdajte odobrenje i novi račun. |
DEST_ERRErreur de destinataireStatus kupca | Račun je otišao pogrešnom primatelju.Statusi: 207210210 (B2G) | Podaci iz ERP-a | Provjerite tko je subjekt kupca; izdajte odobrenje i račun ispravnom subjektu. |
DOUBLE_FACTDOUBLE FACTUREStatus kupca | Duplikat: isti broj, isti prodavatelj i ista godina već su primljeni.Statusi: 207210210 (B2G) | Podaci iz ERP-a | Ne šaljite ponovno. Ako je trebao biti novi račun, provjerite numeraciju u ERP-u. |
JUSTIF_ABSJustificatif absent ou insuffisantStatus kupca | Nedostaje popratni dokument. Račun je na čekanju (fr:208).Statusi: 208 | Prodavatelj i kupac | Pošaljite privitak koji nedostaje natrag sa statusom fr:209 Complétée; novi račun nije potreban. |
LIVR_INCOMPProblème de livraisonStatus kupca | Kupac prijavljuje problem s isporukom: nepotpuna je ili nije kako je naručeno.Statusi: 206207210 (B2G) | Prodavatelj i kupac | Usuglasite činjenice s kupcem; odobrite ono što nije isporučeno kako je naručeno. |
ST_CT_NON_DECLARSous-traitant / Co-traitant non déclaréStatus kupca | Pošiljatelj nije prijavljeni podizvođač ili suugovaratelj na ovom ugovoru.Statusi: 210 (B2G) | Prodavatelj i kupac | Glavni izvođač mora prijaviti podizvođača prije fakturiranja. |
SUPPR_COMP_AVOIRSuppression pour compensation d'avoirsStatus kupca | Poništeno jer je prebijeno odobrenjem.Statusi: 210 (B2G) | Kupac | Uskladite s odgovarajućim odobrenjem; bez ponovnog slanja. |
TRANSF_PMNT_REGIETransfert pour paiement en régieStatus kupca | Javni kupac platit će ovo preko lokalne blagajne (régie).Statusi: 210 (B2G) | Kupac | Nema radnje; plaćanje slijedi drugim putem. |
TX_TVA_ERRTaux de TVA erronéStatus kupca | Kupac navodi da je stopa PDV-a pogrešna.Statusi: 207210210 (B2G) | Podaci iz ERP-a | Provjerite mapiranje poreznog koda u ERP-u; izdajte odobrenje i ispravljeni račun. |
AUTREAutreStatus kupca | Drugi razlog; pročitajte bilješku kupca.Statusi: 206207210 (B2G) | Prodavatelj i kupac | Pročitajte bilješku; kontaktirajte kupca ako je prazna. |
ROUTAGE_ERRErreur de routageStatus kupca | Podaci za usmjeravanje bili su zastarjeli (kašnjenje imenika ili pogreška platforme). | Podaci iz ERP-a | Kad se unos kupca u imeniku ispravi, pošaljite isti račun ponovno, nepromijenjen. |
CALCUL_ERRErreur de calcul de la factureStatus kupca | Kupac je pronašao pogrešku u izračunu (zbrojevi stavki ili zaokruživanje).Statusi: 207210210 (B2G)213 | Integracija | Ispravlja se u integraciji. U ERP-u se ništa ne mijenja. |
NON_CONFORMEMention légale manquanteStatus kupca | Na računu nedostaje zakonska napomena.Statusi: 207210210 (B2G) | Integracija | Ispravlja se u integraciji. U ERP-u se ništa ne mijenja. |
DEST_INCDestinataire inconnu | Primatelj ne postoji u imeniku.Statusi: 213 | Podaci iz ERP-a | Provjerite SIREN kupca i unos u imeniku; ako kupac još nema platformu, pošaljite čitljivu kopiju. |
TRANSAC_INCTransaction inconnueStatus kupca | Kupac ne prepoznaje isporuku ili uslugu.Statusi: 207210210 (B2G) | Prodavatelj i kupac | Pošaljite dokaz o isporuci ili razgovarajte s kupcem prije ponovnog izdavanja. |
EMMET_INCEmetteur inconnuStatus kupca | Kupac ne poznaje prodavatelja (odbijanje zbog neželjene pošte).Statusi: 207210210 (B2G) | Prodavatelj i kupac | Potvrdite poslovni odnos s kupcem, zatim pošaljite ponovno. |
CONTRAT_TERMContrat terminéStatus kupca | Ugovor je završio; po njemu se više ne prihvaćaju računi.Statusi: 207210210 (B2G) | Prodavatelj i kupac | Provjerite ugovor s kupcem; izdajte odobrenje ako je pogreškom fakturirano. |
ADR_ERRL'adresse de facturation électronique erronéeStatus kupca | Adresa kupca za e-račune (BT-49 ili BT-34) nedostaje ili je pogrešna.Statusi: 207210210 (B2G)213 | Podaci iz ERP-a | Ažurirajte elektroničku adresu kupca u ERP-u i pošaljite ponovno. |
SIRET_ERRSIRET Erroné ou absentStatus kupca | SIRET kupca je pogrešan ili nedostaje tamo gdje je potreban.Statusi: 206207208 | Podaci iz ERP-a | Ispravite SIRET u zapisu kupca i pošaljite ponovno. |
CODE_ROUTAGE_ERRCODE_ROUTAGE Absent ou ErronéStatus kupca | Šifra usmjeravanja kupca je pogrešna ili nedostaje tamo gdje je potrebna.Statusi: 206207208 | Podaci iz ERP-a | Zatražite šifru usmjeravanja od kupca, ažurirajte zapis kupca i pošaljite ponovno. |
REF_CT_ABSENTRéférence contractuelle nécessaire pour le traitement de la facture manquanteStatus kupca | Nedostaje referenca koju ugovor traži (npr. ugovor, otpremnica, referenca kupca ili projekta).Statusi: 206207208210210 (B2G) | Podaci iz ERP-a | Dodajte referencu navedenu u bilješci i pošaljite natrag (fr:209 ako je obustavljeno, inače ispravljeni račun). |
REF_ERRRéférence incorrecteStatus kupca | Referenca na računu je pogrešna; bilješka kaže koja.Statusi: 206207208 | Podaci iz ERP-a | Ispravite tu referencu u ERP-u; izdajte ispravljeni račun. |
PU_ERRPrix Unitaires incorrectsStatus kupca | Jedinična cijena nije ona koju je kupac očekivao.Statusi: 206207 | Prodavatelj i kupac | Provjerite cjenik ili ponudu s kupcem; po potrebi odobrenje i novi račun. |
REM_ERRRemise erronéeStatus kupca | Popust nedostaje ili nije očekivani.Statusi: 206207 | Prodavatelj i kupac | Provjerite ugovoreni popust; po potrebi odobrenje i novi račun. |
QTE_ERRQuantité facturée incorrecteStatus kupca | Fakturirana količina nije ona koju je kupac očekivao.Statusi: 206207 | Prodavatelj i kupac | Provjerite isporučenu količinu; kod djelomičnog odobrenja odobrite neodobreni iznos. |
ART_ERRArticle facturé incorrectStatus kupca | Fakturirana stavka je pogrešna.Statusi: 206207 | Prodavatelj i kupac | Provjerite narudžbu; odobrenje i novi račun. |
MODPAI_ERRModalités de paiement incorrectesStatus kupca | Uvjeti plaćanja (na primjer datum dospijeća) nisu dogovoreni.Statusi: 206207 | Podaci iz ERP-a | Ispravite uvjete plaćanja u ERP-u; izdajte ispravljeni račun. |
QUALITE_ERRQualité d'article livré incorrecteStatus kupca | Isporučena stavka je neispravna.Statusi: 206207 | Prodavatelj i kupac | Riješite reklamaciju kvalitete s kupcem; odobrite ono što nije prihvaćeno. |
DOUBLONFacture en doublon (déjà émise / réçue)Status kupca | Dupli račun: isti broj, prodavatelj i godina već su primljeni.Statusi: 207210210 (B2G)213 | Podaci iz ERP-a | Ne šaljite ponovno. Ako je trebao biti nov, provjerite numeraciju u ERP-u. |
MONTANTTOTAL_ERRMontant Total ErronéStatus kupca | Jedan od ukupnih iznosa računa je pogrešan, na primjer iznos za plaćanje.Statusi: 207210210 (B2G)213 | Integracija | Ispravlja se u integraciji. U ERP-u se ništa ne mijenja. |
20 šifri
Poljska: KSeF
| Šifra | Što znači | Tko ispravlja | Što učiniti |
|---|---|---|---|
Art.106e VAT Act | Poljski račun treba NIP prodavatelja, a za domaćeg kupca i NIP kupca. | Podaci iz ERP-a | Dodajte NIP u zapis tvrtke ili kupca. |
Art.106e(1)(18a)Upozorenje | Račun iznosi 15,000 PLN ili više: provjerite primjenjuje li se podijeljeno plaćanje (split payment) na robu ili usluge (Prilog 15). | Prodavatelj i kupac | Pitajte računovođu primjenjuje li se podijeljeno plaćanje. |
440KSEF-440 | KSeF već ima račun s istim NIP-om prodavatelja, vrstom računa i brojem te taj ključ čuva 10 godina. Odgovor daje KSeF broj kopije koju je prvu prihvatio. Broj koji je KSeF odbio s 430 ili 450 nije zadržan i može se ponovno upotrijebiti. | Integracija | Ne šaljite ponovno: KSeF je ovaj broj već prihvatio. |
9105KSEF-9105 | KSeF je odbio XAdES potpis na zahtjevu za prijavu. | Integracija | Ispravlja se u integraciji. U ERP-u se ništa ne mijenja. |
405KSEF-405 | Obrada računa poništena je jer je sesija pala ('Przetwarzanie anulowane z powodu błędu sesji'). | Integracija | Ispravlja se u integraciji. U ERP-u se ništa ne mijenja. |
410KSEF-410 | Identitet kojim se prijavljuje nema ovlast za izdavanje računa za ovog prodavatelja ('Nieprawidłowy zakres uprawnień'). | Pristup prodavatelja | Prodavatelj tom identitetu dodjeljuje ovlast za izdavanje računa u KSeF-u. |
415KSEF-415 | Račun ima privitak, a privici nisu omogućeni za ovog prodavatelja ('Brak możliwości wysyłania faktury z załącznikiem'). Privici idu samo u skupnim sesijama nakon omogućavanja u e-Urząd Skarbowy. | Pristup prodavatelja | Pošaljite bez privitka ili neka prodavatelj omogući privitke u e-Urząd Skarbowy i koristi skupnu sesiju. |
430KSEF-430 | KSeF je odbio samu datoteku ('Błąd weryfikacji pliku faktury'). U KSeF-ovu testnom okruženju odgovorio je 430 na UTF-8 oznaku redoslijeda bajtova (byte-order mark) te na navedenu veličinu ili sažetak koji se nisu podudarali s datotekom. KSeF ne bilježi broj. | Integracija | Ispravlja se u integraciji. U ERP-u se ništa ne mijenja. |
435KSEF-435 | KSeF nije mogao dešifrirati datoteku računa ('Błąd odszyfrowania pliku'). | Integracija | Ispravlja se u integraciji. U ERP-u se ništa ne mijenja. |
450KSEF-450 | KSeF je odbio sadržaj ('Błąd weryfikacji semantyki dokumentu faktury'); pojedinosti navode problem. U KSeF-ovu testnom okruženju odgovorio je 450 na datum izdavanja nakon dana primitka i na pogreške sheme FA(3). KSeF ne bilježi broj. | Integracija | Ispravlja se u integraciji. U ERP-u se ništa ne mijenja. |
500KSEF-500 | Nepoznata pogreška u KSeF-u ('Nieznany błąd'). | Platforma | Pokušajte kasnije; ako se ponovi, otvorite zahtjev kod podrške Ministarstva. |
550KSEF-550 | KSeF je otkazao operaciju iz internih razloga ('Operacja została anulowana przez system'); dokumentacija kaže da treba pokušati ponovno. | Platforma | Pokušajte ponovno uz postupno povećanje razmaka. |
HTTP 429KSEF-429 | Previše zahtjeva: premašeno je ograničenje API-ja za ovaj kontekst i IP (na primjer slanje je 10 u sekundi, 30 u minuti, 180 u satu u produkciji). Odgovor sadrži Retry-After. | Integracija | Pričekajte vrijeme koje odgovor navodi, zatim pošaljite ponovno. |
21184KSEF-21184 | Sesija je privremeno nedostupna, na primjer tijekom održavanja ('Sesja tymczasowo niedostępna'). | Platforma | Otvorite novu sesiju i pošaljite ponovno. |
Login 460KSEF-AUTH-460 | Autentikacija po certifikatu nije uspjela: certifikat je nevaljan, opozvan, suspendiran ili ima nepouzdan lanac. | Pristup prodavatelja | Prodavatelj obnavlja certifikat ili izdaje novi KSeF certifikat ili token. |
Login 450KSEF-AUTH-450 | Autentikacija po KSeF tokenu nije uspjela: token je nevaljan, istekao, opozvan ili se ne može koristiti u ovom kontekstu. | Pristup prodavatelja | Prodavatelj izdaje novi KSeF token s pravim ovlastima. |
Login 415KSEF-AUTH-415 | Prijava u KSeF nije uspjela: token ili certifikat nema ovlasti za ovaj kontekst. | Pristup prodavatelja | Prodavatelj dodjeljuje ovlasti u KSeF-u za NIP tvrtke i ponovno izdaje token. |
Login 425KSEF-AUTH-425 | Prijava u KSeF odbijena: korisnik je opozvao autentikaciju zajedno s njezinim tokenima za osvježavanje. | Pristup prodavatelja | Prodavatelj izdaje novi KSeF token. |
Login 470KSEF-AUTH-470 | Prijava u KSeF nije uspjela: vjerodajnica pripada osobi koju KSeF vodi kao preminulu. | Pristup prodavatelja | Tvrtka izdaje KSeF token na osobu koja smije djelovati u njezino ime. |
Login 480KSEF-AUTH-480 | KSeF je blokirao prijavu zbog sumnje na sigurnosni incident. | Pristup prodavatelja | Prodavatelj se obraća Ministarstvu financija radi uklanjanja blokade, zatim šalje ponovno. |
11 šifri
Rumunjska: RO e-Factura
| Šifra | Što znači | Tko ispravlja | Što učiniti |
|---|---|---|---|
BR-RO-001 | Identifikator specifikacije (BT-24) nije vrijednost CIUS-RO. | Integracija | Ispravlja se u integraciji. U ERP-u se ništa ne mijenja. |
BR-RO-100BR-RO-100/101 | Prodavatelj u Bukureštu (županija RO-B) mora imati SECTOR1 do SECTOR6 kao grad (BT-37). BR-RO-101 je isto pravilo za kupca (BT-52); njegov tekst poruke također kaže BR-RO-100. | Podaci iz ERP-a | Za adrese u Bukureštu spremite sektor kao grad (SECTOR1 do SECTOR6). |
BR-RO-101 | Kupčeva inačica pravila BR-RO-100: kupac u Bukureštu treba SECTOR1 do SECTOR6 kao grad (BT-52). Tekst poruke glasi [BR-RO-100]. | Podaci iz ERP-a | Spremite sektor kao grad u zapis kupca. |
BR-RO-110BR-RO-110/111 | Županija (BT-39) rumunjskog prodavatelja mora biti šifra ISO 3166-2:RO, kao što su RO-B ili RO-CJ. | Podaci iz ERP-a | Dodajte šifru županije u adresu tvrtke. |
BR-RO-111 | Kupčeva inačica pravila BR-RO-110 (BT-54). Tekst poruke glasi [BR-RO-110]. | Podaci iz ERP-a | Dodajte šifru županije u adresu kupca. |
BR-RO-120 | Kupčev pravni registracijski broj (BT-47) ili PDV broj (BT-48) mora biti naveden. | Podaci iz ERP-a | Dodajte CUI ili registracijski broj kupca. |
ERRIdentifANAF-ERRIdentif | ANAF ne prihvaća CUI prodavatelja ('CUI vanzator incorect'). ANAF provjerava postoji li broj, a ne samo njegovu kontrolnu znamenku. | Podaci iz ERP-a | Ispravite CUI; provjerite ga u javnom registru ANAF-a. |
nokANAF-NOK | ANAF je pronašao pogreške i nije obradio račun (stareMesaj 'nok'). Preuzeti zip sadrži datoteku s pogreškama i potpis ANAF-a; račun ne stiže do kupca. | Integracija | Ispravlja se u integraciji. U ERP-u se ništa ne mijenja. |
XML cu eroriANAF-XML-ERRORS | Datoteka je odbijena pri učitavanju ('XML cu erori nepreluat de sistem'); pogreška je vraćena u odgovoru na učitavanje. | Integracija | Ispravlja se u integraciji. U ERP-u se ništa ne mijenja. |
ExecutionStatus 1ANAF-UPLOAD-REFUSED | Učitavanje je odmah odbijeno: HTTP status je 200, ali je ExecutionStatus 1. Uzroci uključuju pogrešnu normu, datoteku veću od 10 MB, nenumerički CIF ili nepostojanje SPV prava za taj CIF. | Integracija | Ispravlja se u integraciji. U ERP-u se ništa ne mijenja. |
HTTP 429ANAF-429 | Više od 1,000 poziva u minuti prema API-ju ANAF-a ili je dosegnuto dnevno ograničenje upita (100 provjera statusa i 10 preuzimanja po poruci dnevno). | Integracija | Pričekajte, zatim pošaljite ponovno sporije. |
3 šifri
Grčka: myDATA
| Šifra | Što znači | Tko ispravlja | Što učiniti |
|---|---|---|---|
202MYDATA-202 | myDATA odbija nevaljani grčki PDV broj (AFM). | Podaci iz ERP-a | Ispravite AFM u zapisu tvrtke ili kupca. |
228MYDATA-228 | Duplikat: račun s istim UID-om (AFM izdavatelja, datum, podružnica, vrsta, serija i broj) već je registriran. | Integracija | Ne šaljite ponovno: myDATA već ima ovaj račun. |
238MYDATA-238 | Na kanalu pružatelja datum izdavanja mora biti današnji; myDATA odbija svaki drugi datum. | Integracija | Izdajte račun na dan kad se šalje preko pružatelja. |
Kontakt
Odbijanje koje ne možete smjestiti?
Pošaljite šifru s anonimiziranim primjerom. Reći ćemo vam što znači i tko je ispravlja.
- Vaš ERP i njegovu verziju
- Prvi kanal slanja i pravnu osobu
- Anonimizirani primjer računa i stanje pristupnih podataka
Razgovor od 30 minuta
Odaberite termin