R
Cine rezolvă148 coduri
- Date din ERP
- 55
- Integrare
- 35
- Accesul vânzătorului
- 11
- Vânzător și cumpărător
- 40
- Cumpărător
- 4
- Platformă
- 3
E-mail
[email protected]Coduri de respingere
Coduri de respingere și cine rezolvă fiecare cod.
Validatoarele și platformele fiscale răspund cu un cod, nu cu o explicație. Fiecare cod de mai jos spune ce a mers prost și care parte îl rezolvă.
Cine rezolvă
Fiecare cod aparține unei singure părți.
Majoritatea respingerilor se rezolvă în datele din ERP sau în integrare. Dacă știți care, economisiți o săptămână de e-mailuri.
- 55Date din ERP
Un câmp din exportul ERP al vânzătorului sau din datele de bază lipsește ori este greșit.
- 35Integrare
Maparea sau conexiunea dintre ERP și rută. La noi, aceasta este munca noastră.
- 11Accesul vânzătorului
Înregistrarea, datele de acces sau permisiunile vânzătorului pe rută.
- 40Vânzător și cumpărător
O decizie comercială sau fiscală, de obicei cu cumpărătorul sau cu contabilul.
- 4Cumpărător
Ceva ce ține de partea cumpărătorului. Vânzătorul așteaptă sau revine.
- 3Platformă
Platforma fiscală sau rețeaua în sine. Așteptați și trimiteți din nou.
1Mesajul numește un câmp sau un termen de business, cum ar fi BT-48?
Niciun cod nu se potrivește. Încercați o parte din cod sau un cuvânt din semnificația lui.
11 coduri
EN 16931, toate țările
| Cod | Ce înseamnă | Cine rezolvă | Ce aveți de făcut |
|---|---|---|---|
BR-CO-16 | Suma de plată (BT-115) nu este totalul cu TVA (BT-112) minus suma plătită (BT-113) plus rotunjirea (BT-114). | Integrare | Se rezolvă în integrare. Nimic nu se schimbă în ERP. |
BR-CO-15 | Totalul cu TVA (BT-112) nu este totalul fără TVA (BT-109) plus totalul TVA (BT-110). | Integrare | Se rezolvă în integrare. Nimic nu se schimbă în ERP. |
BR-CO-25 | Există o sumă de plată (BT-115 pozitiv), dar nu există nici scadență (BT-9), nici condiții de plată (BT-20). | Date din ERP | Exportați scadența sau condițiile de plată. |
BR-CL-04 | Codul monedei facturii nu este un cod ISO 4217. | Date din ERP | Folosiți în ERP codul ISO din trei litere, precum EUR, PLN sau RON. |
BR-CL-23 | O unitate de măsură nu este un cod din Recomandarea UN/ECE 20/21. | Integrare | Se rezolvă în integrare. Nimic nu se schimbă în ERP. |
BR-CL-25 | O schemă de adresă electronică (BT-34-1 sau BT-49-1) nu se află în lista de coduri EAS. | Date din ERP | Corectați schema în fișa clientului sau a companiei, de exemplu 0208 sau 9925 în Belgia. |
BR-06 | Numele vânzătorului (BT-27) lipsește. | Date din ERP | Adăugați denumirea legală în setările companiei. |
BR-50 | Plata prin transfer bancar cere contul de plată (BT-84), iar acesta lipsește. | Date din ERP | Adăugați IBAN-ul în datele bancare ale companiei. |
BR-IC-11 | O livrare intra-UE (K) cere data livrării sau perioada de facturare. | Date din ERP | Exportați data livrării sau perioada serviciului. |
BR-IC-12 | O livrare intra-UE (K) cere țara de livrare. | Date din ERP | Exportați adresa de livrare sau cel puțin țara ei. |
BR-O-02/03 | O factură cu linii „nesupuse TVA” (O) nu trebuie să conțină coduri de TVA. | Vânzător și cumpărător | Verificați cu contabilul: fie vânzarea este în afara sferei TVA (eliminați codurile de TVA), fie are nevoie de altă categorie. |
9 coduri
Peppol
| Cod | Ce înseamnă | Cine rezolvă | Ce aveți de făcut |
|---|---|---|---|
PEPPOL-EN16931-R003PEPPOL-R003 | Nu există nici referința cumpărătorului (BT-10), nici referința comenzii de achiziție (BT-13). | Date din ERP | Exportați referința sau numărul comenzii cumpărătorului. |
PEPPOL-EN16931-R010PEPPOL-R010 | Adresa electronică a cumpărătorului (BT-49) lipsește. | Date din ERP | Adăugați Peppol ID-ul clientului (schemă și valoare) în fișa clientului; căutați-l în directorul Peppol. |
PEPPOL-EN16931-R020PEPPOL-R020 | Adresa electronică a vânzătorului (BT-34) lipsește. | Accesul vânzătorului | Folosiți Peppol ID-ul sub care este înregistrat vânzătorul la punctul său de acces. |
PEPPOL-EN16931-CL008 | O schemă de adresă electronică nu se află în lista de coduri EAS Peppol. | Date din ERP | Corectați schema, ca la BR-CL-25. |
DE-R-005 | Regula națională germană din Peppol: când vânzătorul și cumpărătorul sunt ambii în Germania, numele persoanei de contact a vânzătorului (BT-41) este obligatoriu, inclusiv B2B. | Date din ERP | Adăugați numele persoanei de contact pentru facturare, ca la XRechnung. |
DE-R-006 | Regula națională germană din Peppol: când vânzătorul și cumpărătorul sunt ambii în Germania, telefonul persoanei de contact a vânzătorului (BT-42) este obligatoriu, inclusiv B2B. | Date din ERP | Adăugați numărul de telefon al persoanei de contact pentru facturare, ca la BR-DE-6. |
DE-R-007 | Regula națională germană din Peppol: când vânzătorul și cumpărătorul sunt ambii în Germania, e-mailul persoanei de contact a vânzătorului (BT-43) este obligatoriu, inclusiv B2B. | Date din ERP | Adăugați adresa de e-mail a persoanei de contact pentru facturare, ca la BR-DE-7. |
DE-R-015 | Regula națională germană din Peppol: când vânzătorul și cumpărătorul sunt ambii în Germania, factura trebuie să conțină referința cumpărătorului (BT-10), inclusiv B2B. | Date din ERP | Exportați referința cumpărătorului, ca la BR-DE-15. |
REPEPPOL-MLR-RE | Sistemul destinatarului a respins documentul la nivel de mesaj (schemă, UBL sau o regulă de afaceri fatală); descrierea spune de ce, iar răspunsurile pe linii pot purta motive BV (regulă de afaceri) sau SV (sintaxă). | Integrare | Se rezolvă în integrare. Nimic nu se schimbă în ERP. |
21 coduri
Peppol: răspunsul cumpărătorului
A buyer's Invoice Response carries a reason and an action. These are business statuses, not file errors. Sursă oficială: Peppol Invoice Response
| Cod | Ce înseamnă | Cine rezolvă | Ce aveți de făcut |
|---|---|---|---|
NONPEPPOL-REASON-NONStarea cumpărătorului | Nicio problemă: doar o actualizare de stare. | Vânzător și cumpărător | Nu aveți nimic de făcut. |
REFPEPPOL-REASON-REFStarea cumpărătorului | Lipsesc referințe sau sunt greșite (comandă, contract, referința cumpărătorului) necesare pentru rutare sau aprobare. | Vânzător și cumpărător | Adăugați referința cerută de cumpărător și retrimiteți dacă acesta cere o factură nouă. |
LEGPEPPOL-REASON-LEGStarea cumpărătorului | Factura nu îndeplinește cerințele legale. | Vânzător și cumpărător | Verificați conținutul legal cu contabilul; de obicei se stornează și se reemite. |
RECPEPPOL-REASON-RECStarea cumpărătorului | Destinatarul nu este cunoscut cumpărătorului. | Vânzător și cumpărător | Verificați entitatea cumpărătoare și Peppol ID-ul ei; stornați și facturați entitatea corectă. |
QUAPEPPOL-REASON-QUAStarea cumpărătorului | Calitatea articolelor nu este acceptabilă. | Vânzător și cumpărător | Clarificați cu cumpărătorul; poate urma o notă de credit. |
DELPEPPOL-REASON-DELStarea cumpărătorului | Livrarea nu este acceptabilă. | Vânzător și cumpărător | Clarificați cu cumpărătorul; poate urma o notă de credit. |
PRIPEPPOL-REASON-PRIStarea cumpărătorului | Prețurile diferă de ce se aștepta cumpărătorul. | Vânzător și cumpărător | Verificați prețul convenit; stornați sau reemiteți. |
QTYPEPPOL-REASON-QTYStarea cumpărătorului | Cantitățile diferă de ce se aștepta cumpărătorul. | Vânzător și cumpărător | Verificați cantitățile livrate; stornați sau reemiteți. |
ITMPEPPOL-REASON-ITMStarea cumpărătorului | Articolele diferă de ce se aștepta cumpărătorul. | Vânzător și cumpărător | Verificați articolele; stornați sau reemiteți. |
PAYPEPPOL-REASON-PAYStarea cumpărătorului | Condițiile de plată diferă de ce s-a convenit. | Vânzător și cumpărător | Verificați condițiile; reemiteți dacă cumpărătorul cere. |
UNRPEPPOL-REASON-UNRStarea cumpărătorului | Cumpărătorul nu recunoaște tranzacția. | Vânzător și cumpărător | Confirmați cu cumpărătorul cine a comandat; stornați dacă a fost trimisă din greșeală. |
FINPEPPOL-REASON-FINStarea cumpărătorului | Condițiile financiare diferă. | Vânzător și cumpărător | Verificați condițiile financiare cu cumpărătorul. |
PPDPEPPOL-REASON-PPDStarea cumpărătorului | Plătită parțial (folosit împreună cu PD). | Vânzător și cumpărător | Urmăriți suma rămasă. |
OTHPEPPOL-REASON-OTHStarea cumpărătorului | Alt motiv, dat ca text. | Vânzător și cumpărător | Citiți nota cumpărătorului. |
NOAPEPPOL-ACTION-NOAStarea cumpărătorului | Nu este nevoie de nicio acțiune din partea vânzătorului. | Vânzător și cumpărător | Nu este nevoie de nicio acțiune din partea vânzătorului. |
PINPEPPOL-ACTION-PINStarea cumpărătorului | Trimiteți informațiile lipsă fără a reemite factura. | Vânzător și cumpărător | Trimiteți informațiile lipsă fără a reemite factura. |
NINPEPPOL-ACTION-NINStarea cumpărătorului | Emiteți o factură nouă, corectată. | Vânzător și cumpărător | Emiteți o factură nouă, corectată. |
CNFPEPPOL-ACTION-CNFStarea cumpărătorului | Anulați integral factura cu o notă de credit. | Vânzător și cumpărător | Anulați integral factura cu o notă de credit. |
CNPPEPPOL-ACTION-CNPStarea cumpărătorului | Emiteți o notă de credit parțială. | Vânzător și cumpărător | Emiteți o notă de credit parțială. |
CNAPEPPOL-ACTION-CNAStarea cumpărătorului | Rambursați suma deja plătită. | Vânzător și cumpărător | Rambursați suma deja plătită. |
OTHPEPPOL-ACTION-OTHStarea cumpărătorului | O altă acțiune, dată ca text. | Vânzător și cumpărător | O altă acțiune, dată ca text. |
6 coduri
Germania: XRechnung și ZUGFeRD
| Cod | Ce înseamnă | Cine rezolvă | Ce aveți de făcut |
|---|---|---|---|
BR-DE-5 | Numele persoanei de contact a vânzătorului (BT-41) lipsește. | Date din ERP | Adăugați în setările companiei o persoană sau un departament de contact pentru facturare. |
BR-DE-6 | Telefonul persoanei de contact a vânzătorului (BT-42) lipsește. | Date din ERP | Adăugați numărul de telefon al persoanei de contact pentru facturare. |
BR-DE-7 | E-mailul persoanei de contact a vânzătorului (BT-43) lipsește. | Date din ERP | Adăugați adresa de e-mail a persoanei de contact pentru facturare. |
BR-DE-15XRechnung BR-DE-15 | Referința cumpărătorului (BT-10) lipsește. Pentru cumpărătorii publici trebuie să fie Leitweg-ID (rutarea pentru sectorul public este amânată). | Date din ERP | Exportați referința dată de cumpărător odată cu comanda. |
§14(4) Nr.2 UStG | O factură germană cere Steuernummer sau USt-IdNr al vânzătorului. | Date din ERP | Adăugați oricare dintre cele două numere în setările companiei. |
PDFA-6.2.4.3 | PDF-ul folosește un spațiu de culoare dependent de dispozitiv, fără intenție de ieșire, deci nu este PDF/A-3B. | Integrare | Se rezolvă în integrare. Nimic nu se schimbă în ERP. |
16 coduri
Franța: reguli ale platformelor
| Cod | Ce înseamnă | Cine rezolvă | Ce aveți de făcut |
|---|---|---|---|
BR-FR-01/02 | Numărul facturii are mai mult de 35 de caractere sau folosește alte caractere decât litere, cifre și - + _ /. | Date din ERP | Schimbați în ERP seria de numerotare pentru facturile franceze. |
BR-FR-05 | Fiecare factură are nevoie de trei note: PMT (indemnizația de recuperare de 40 EUR), PMD (penalități de întârziere) și AAB (reducere pentru plata anticipată). | Integrare | Se rezolvă în integrare. Nimic nu se schimbă în ERP. |
BR-FR-08 | Cadrul de facturare (BT-23: B1, S1, M1 și celelalte valori permise) lipsește sau nu este permis. | Date din ERP | Clasificați fiecare factură ca bunuri, servicii sau mixtă, pentru ca cadrul de facturare să poată fi stabilit. |
BR-FR-10 | SIREN-ul vânzătorului lipsește sau nu este activ în directorul național. | Accesul vânzătorului | Adăugați SIREN-ul în setările companiei și verificați că firma este înregistrată în director la platforma ei. |
BR-FR-11 | O factură B2B internă cere SIREN-ul cumpărătorului, activ în directorul național. | Date din ERP | Adăugați SIREN-ul în fișa clientului. |
BR-FR-12 | Adresa electronică a cumpărătorului (BT-49) lipsește. Factura și stările destinate cumpărătorului merg acolo. | Date din ERP | Preluați adresa cumpărătorului din directorul național și păstrați-o în fișa clientului. |
BR-FR-13 | Adresa electronică a vânzătorului (BT-34) lipsește. | Accesul vânzătorului | Folosiți adresa pe care vânzătorul a înregistrat-o prin platforma sa. |
BR-FR-16 | Cota de TVA nu este una dintre cotele enumerate de regulă, precum 20, 10, 5.5 și 2.1. | Vânzător și cumpărător | Verificați codul fiscal cu contabilul și corectați-l în ERP. |
BR-FR-CO-05 | O notă de credit trebuie să citeze cel puțin o factură anterioară (BT-25, cu data ei BT-26), în antet sau pe fiecare linie. | Date din ERP | Exportați numărul și data facturii stornate. |
BR-FR-CO-12 | O factură franceză în altă monedă cere moneda contabilă EUR (BT-6) și totalul TVA în EUR (BT-111). | Integrare | Se rezolvă în integrare. Nimic nu se schimbă în ERP. |
BR-FR-CDV-15 | O stare care cere un motiv (fr:206 aprobată parțial, fr:207 contestată, fr:208 suspendată, fr:210 refuzată) a fost trimisă fără motiv. | Integrare | Se rezolvă în integrare. Nimic nu se schimbă în ERP. |
BR-FR-CDV-CL-09 | Codul de motiv nu este unul dintre cele 51 de coduri AFNOR sau nu este permis cu acea stare (de exemplu QTE_ERR cu un refuz). | Integrare | Se rezolvă în integrare. Nimic nu se schimbă în ERP. |
BR-FR-CDV-CL-11 | O sumă dintr-o stare folosește un tip din afara celor 14 permise (MEN, MPA, RAP, ESC, RAB, REM, MAP, MAPTTC, MNA, MNATTC, CBB, DIV, DVA, MAJ). | Integrare | Se rezolvă în integrare. Nimic nu se schimbă în ERP. |
C. com. L441-9 | Rata penalităților de întârziere nu este indicată. | Vânzător și cumpărător | Indicați pe factură rata penalităților de întârziere. |
C. com. L441-10 | Indemnizația forfetară de recuperare de 40 EUR nu este indicată. | Vânzător și cumpărător | Indicați pe factură indemnizația forfetară de recuperare de 40 EUR. |
C. com. R123-237Avertisment | Forma juridică și capitalul social al vânzătorului trebuie să apară pe factură. | Date din ERP | Adăugați forma juridică și capitalul social în setările companiei. |
51 coduri
Franța: coduri de motiv din ciclul de viață
The reason a French platform or buyer gives with a status: a file not accepted (501), data rejected (213), or a buyer's dispute, suspension or refusal. Sursă oficială: impots.gouv.fr
- 200
- Déposée (depusă)
- 206
- Approuvée partiellement (aprobată parțial)
- 207
- En litige (contestată)
- 208
- Suspendue (suspendată)
- 209
- Complétée (finalizată)
- 210
- Refusée (refuzată)
- 213
- Rejetée (respinsă)
- 501
- Irrecevable (neacceptată)
| Cod | Ce înseamnă | Cine rezolvă | Ce aveți de făcut |
|---|---|---|---|
IRR_ANTIVIRUSContrôle anti-virus | Fișierul a picat scanarea de securitate a platformei.Stări: 501 | Integrare | Se rezolvă în integrare. Nimic nu se schimbă în ERP. |
IRR_EXT_DOCContrôle de l'extension des PJ de chaque fichier du flux | Un atașament are un tip de fișier pe care platforma nu îl acceptă.Stări: 501 | Date din ERP | Exportați atașamentul ca PDF (sau alt tip permis) și retrimiteți. |
IRR_NOM_FContrôle du nom de fichier contenu dans le flux | Numele unui fișier încalcă regulile de denumire ale platformei.Stări: 501 | Integrare | Se rezolvă în integrare. Nimic nu se schimbă în ERP. |
IRR_NOM_PJContrôle du nom des PJ de chaque fichier du flux (absence de caractères interdits) | Numele unui atașament încalcă regulile de denumire.Stări: 501 | Date din ERP | Redenumiți atașamentul (fără caractere speciale) și retrimiteți. |
IRR_SYNTAXContrôle syntaxique des fichiers du flux | Fișierul facturii nu este XML sau PDF valid.Stări: 501 | Integrare | Se rezolvă în integrare. Nimic nu se schimbă în ERP. |
IRR_TAILLE_FContrôle de taille max des fichiers contenus dans le flux | Un fișier este mai mare decât permite platforma.Stări: 501 | Integrare | Se rezolvă în integrare. Nimic nu se schimbă în ERP. |
IRR_TAILLE_PJContrôle de taille des PJ de chaque fichier du flux | Un atașament este mai mare decât permite platforma.Stări: 501 | Date din ERP | Comprimați sau împărțiți atașamentul și retrimiteți. |
IRR_TYPE_FContrôle de type et extension des fichiers du flux | Fișierul facturii are un tip sau o extensie pe care platforma nu le acceptă.Stări: 501 | Integrare | Se rezolvă în integrare. Nimic nu se schimbă în ERP. |
IRR_VIDE_FContrôle de non vide sur les fichiers du flux | Un fișier din transmitere era gol.Stări: 501 | Integrare | Se rezolvă în integrare. Nimic nu se schimbă în ERP. |
IRR_VID_PJContrôle de PJ non vide de chaque fichier du flux | Un atașament era gol.Stări: 501 | Date din ERP | Exportați din nou atașamentul din ERP și retrimiteți. |
REJ_SEMANRejet pour erreur sémantique | Unul sau mai multe câmpuri ale facturii încalcă regulile franceze (platforma indică regula, de exemplu BR-CO-16).Stări: 213 | Integrare | Se rezolvă în integrare. Nimic nu se schimbă în ERP. |
REJ_UNIRejet sur contrôle unicité | Această factură a fost deja transmisă: același vânzător, același număr și același an.Stări: 213 | Date din ERP | Nu o trimiteți din nou. Dacă este într-adevăr o factură nouă, dați-i un număr nou în ERP. |
REJ_COHRejet sur contrôle Cohérence de données | Unele date ale facturii nu concordă între ele sau vânzătorul nu este cunoscut platformei.Stări: 213 | Integrare | Se rezolvă în integrare. Nimic nu se schimbă în ERP. |
REJ_ADRRejet sur Contrôle d'adressage | Adresa de facturare electronică a cumpărătorului nu se află în directorul național.Stări: 213 | Date din ERP | Obțineți din director adresa actuală a cumpărătorului, actualizați fișa clientului și retrimiteți. |
REJ_ASS_PJRejet sur Erreur d'association de la PJ | Un atașament nu a putut fi asociat cu factura.Stări: 213 | Date din ERP | Verificați că fiecare atașament este menționat în factură și că numele fișierelor se potrivesc, apoi retrimiteți. |
REJ_CONT_B2GRejet sur Contrôles métier B2G | O verificare comercială pentru sectorul public a eșuat, de exemplu numărul de angajament.Stări: 213 | Date din ERP | Obțineți referințele cerute de cumpărătorul public (număr de angajament, cod de serviciu), corectați și retrimiteți. |
REJ_REF_PJRejet sur Référence de PJ | O referință de atașament este greșită.Stări: 213 | Date din ERP | Corectați referința atașamentului în factură și retrimiteți. |
CMD_ERRN° de COMMANDE Incorrect ou manquantStarea cumpărătorului | Numărul comenzii este greșit, lipsește, este necunoscut sau a fost deja facturat.Stări: 206207208210210 (B2G) | Date din ERP | Obțineți de la cumpărător numărul corect al comenzii și trimiteți o factură corectată. Un refuz din acest motiv este valabil doar dacă cumpărătorul a dat numărul comenzii înainte de facturare. |
NON_TRANSMISEDestinataire non connectéStarea cumpărătorului | Depusă la administrația fiscală, dar nelivrată: cumpărătorul nu are încă o platformă aprobată.Stări: 200 | Cumpărător | Nu este nimic de rezolvat. Trimiteți direct cumpărătorului o copie lizibilă și păstrați dovada. |
RETRAIT_MAN_SERVRetraitement manuel par les servicesStarea cumpărătorului | Cumpărătorul public prelucrează această factură manual.Stări: 210 (B2G) | Cumpărător | Așteptați cumpărătorul; nu faceți nimic decât dacă vă cere ceva. |
CONTACT_ACHTRAutres : contacter votre acheteurStarea cumpărătorului | Cumpărătorul vă cere să îl contactați.Stări: 210 (B2G) | Vânzător și cumpărător | Sunați cumpărătorul; motivul nu se află în mesaj. |
COORD_BANC_ERRErreur de coordonnées bancairesStarea cumpărătorului | Datele bancare de pe factură sunt greșite.Stări: 207208210 (B2G) | Vânzător și cumpărător | Corectați IBAN-ul în ERP; emiteți o notă de credit și o factură nouă. |
DEST_ERRErreur de destinataireStarea cumpărătorului | Factura a ajuns la destinatarul greșit.Stări: 207210210 (B2G) | Date din ERP | Verificați cine este entitatea cumpărătoare; emiteți o notă de credit și facturați entitatea corectă. |
DOUBLE_FACTDOUBLE FACTUREStarea cumpărătorului | Duplicat: aceeași factură, același vânzător și același an au fost deja primite.Stări: 207210210 (B2G) | Date din ERP | Nu retrimiteți. Verificați numerotarea din ERP dacă trebuia să fie o factură nouă. |
JUSTIF_ABSJustificatif absent ou insuffisantStarea cumpărătorului | Lipsește un document justificativ. Factura este în așteptare (fr:208).Stări: 208 | Vânzător și cumpărător | Trimiteți înapoi atașamentul lipsă cu starea fr:209 Complétée; nu este nevoie de o factură nouă. |
LIVR_INCOMPProblème de livraisonStarea cumpărătorului | Cumpărătorul semnalează o problemă de livrare: incompletă sau diferită de comandă.Stări: 206207210 (B2G) | Vânzător și cumpărător | Stabiliți faptele împreună cu cumpărătorul; stornați ce nu a fost livrat conform comenzii. |
ST_CT_NON_DECLARSous-traitant / Co-traitant non déclaréStarea cumpărătorului | Expeditorul nu este subcontractant sau co-contractant declarat în acest contract.Stări: 210 (B2G) | Vânzător și cumpărător | Contractantul principal trebuie să declare subcontractantul înainte de facturare. |
SUPPR_COMP_AVOIRSuppression pour compensation d'avoirsStarea cumpărătorului | Anulată pentru că este compensată cu o notă de credit.Stări: 210 (B2G) | Cumpărător | Reconciliați cu nota de credit corespunzătoare; nu retrimiteți. |
TRANSF_PMNT_REGIETransfert pour paiement en régieStarea cumpărătorului | Cumpărătorul public va plăti această factură printr-o casierie locală (régie).Stări: 210 (B2G) | Cumpărător | Nu faceți nimic; plata urmează pe altă cale. |
TX_TVA_ERRTaux de TVA erronéStarea cumpărătorului | Cumpărătorul spune că o cotă de TVA este greșită.Stări: 207210210 (B2G) | Date din ERP | Verificați maparea codului fiscal în ERP; emiteți o notă de credit și o factură corectată. |
AUTREAutreStarea cumpărătorului | Alt motiv; citiți nota cumpărătorului.Stări: 206207210 (B2G) | Vânzător și cumpărător | Citiți nota; contactați cumpărătorul dacă este goală. |
ROUTAGE_ERRErreur de routageStarea cumpărătorului | Datele de rutare erau depășite (decalaj în director sau eroare a platformei). | Date din ERP | După ce intrarea cumpărătorului din director este corectată, retrimiteți aceeași factură neschimbată. |
CALCUL_ERRErreur de calcul de la factureStarea cumpărătorului | Cumpărătorul a găsit o eroare de calcul (totaluri pe linii sau rotunjire).Stări: 207210210 (B2G)213 | Integrare | Se rezolvă în integrare. Nimic nu se schimbă în ERP. |
NON_CONFORMEMention légale manquanteStarea cumpărătorului | Lipsește o mențiune legală din factură.Stări: 207210210 (B2G) | Integrare | Se rezolvă în integrare. Nimic nu se schimbă în ERP. |
DEST_INCDestinataire inconnu | Destinatarul nu există în director.Stări: 213 | Date din ERP | Verificați SIREN-ul cumpărătorului și intrarea din director; dacă cumpărătorul nu are încă platformă, trimiteți o copie lizibilă. |
TRANSAC_INCTransaction inconnueStarea cumpărătorului | Cumpărătorul nu recunoaște livrarea sau serviciul.Stări: 207210210 (B2G) | Vânzător și cumpărător | Trimiteți dovada livrării sau discutați cu cumpărătorul înainte de a reemite. |
EMMET_INCEmetteur inconnuStarea cumpărătorului | Cumpărătorul nu cunoaște vânzătorul (refuz anti-spam).Stări: 207210210 (B2G) | Vânzător și cumpărător | Confirmați relația comercială cu cumpărătorul, apoi retrimiteți. |
CONTRAT_TERMContrat terminéStarea cumpărătorului | Contractul s-a încheiat; nu se mai acceptă facturi în baza lui.Stări: 207210210 (B2G) | Vânzător și cumpărător | Verificați contractul cu cumpărătorul; emiteți o notă de credit dacă s-a facturat din greșeală. |
ADR_ERRL'adresse de facturation électronique erronéeStarea cumpărătorului | Adresa de facturare electronică a cumpărătorului (BT-49 sau BT-34) lipsește sau este greșită.Stări: 207210210 (B2G)213 | Date din ERP | Actualizați adresa electronică a cumpărătorului în ERP și retrimiteți. |
SIRET_ERRSIRET Erroné ou absentStarea cumpărătorului | SIRET-ul cumpărătorului este greșit sau lipsește acolo unde este cerut.Stări: 206207208 | Date din ERP | Corectați SIRET-ul în fișa clientului și retrimiteți. |
CODE_ROUTAGE_ERRCODE_ROUTAGE Absent ou ErronéStarea cumpărătorului | Codul de rutare al cumpărătorului este greșit sau lipsește acolo unde este cerut.Stări: 206207208 | Date din ERP | Cereți cumpărătorului codul de rutare, actualizați fișa clientului și retrimiteți. |
REF_CT_ABSENTRéférence contractuelle nécessaire pour le traitement de la facture manquanteStarea cumpărătorului | Lipsește o referință cerută de contract (de exemplu contract, aviz de livrare, referința cumpărătorului sau a proiectului).Stări: 206207208210210 (B2G) | Date din ERP | Adăugați referința indicată în notă și trimiteți-o înapoi (fr:209 dacă este suspendată, altfel o factură corectată). |
REF_ERRRéférence incorrecteStarea cumpărătorului | O referință de pe factură este greșită; nota spune care.Stări: 206207208 | Date din ERP | Corectați acea referință în ERP; emiteți o factură corectată. |
PU_ERRPrix Unitaires incorrectsStarea cumpărătorului | Un preț unitar nu este cel la care se aștepta cumpărătorul.Stări: 206207 | Vânzător și cumpărător | Verificați lista de prețuri sau oferta cu cumpărătorul; notă de credit și factură nouă, dacă este cazul. |
REM_ERRRemise erronéeStarea cumpărătorului | O reducere lipsește sau nu este cea așteptată.Stări: 206207 | Vânzător și cumpărător | Verificați reducerea convenită; notă de credit și factură nouă, dacă este cazul. |
QTE_ERRQuantité facturée incorrecteStarea cumpărătorului | O cantitate facturată nu este cea la care se aștepta cumpărătorul.Stări: 206207 | Vânzător și cumpărător | Verificați cantitatea livrată; pentru o aprobare parțială, stornați suma neaprobată. |
ART_ERRArticle facturé incorrectStarea cumpărătorului | Un articol facturat este greșit.Stări: 206207 | Vânzător și cumpărător | Verificați comanda; notă de credit și factură nouă. |
MODPAI_ERRModalités de paiement incorrectesStarea cumpărătorului | Condițiile de plată (de exemplu scadența) nu sunt cele convenite.Stări: 206207 | Date din ERP | Corectați condițiile de plată în ERP; emiteți o factură corectată. |
QUALITE_ERRQualité d'article livré incorrecteStarea cumpărătorului | Un articol livrat este defect.Stări: 206207 | Vânzător și cumpărător | Tratați reclamația de calitate cu cumpărătorul; stornați ce nu este acceptat. |
DOUBLONFacture en doublon (déjà émise / réçue)Starea cumpărătorului | Factură duplicat: același număr, același vânzător și același an au fost deja primite.Stări: 207210210 (B2G)213 | Date din ERP | Nu retrimiteți. Verificați numerotarea din ERP dacă trebuia să fie nouă. |
MONTANTTOTAL_ERRMontant Total ErronéStarea cumpărătorului | Unul dintre totalurile facturii este greșit, de exemplu suma de plată.Stări: 207210210 (B2G)213 | Integrare | Se rezolvă în integrare. Nimic nu se schimbă în ERP. |
20 coduri
Polonia: KSeF
| Cod | Ce înseamnă | Cine rezolvă | Ce aveți de făcut |
|---|---|---|---|
Art.106e VAT Act | O factură poloneză cere NIP-ul vânzătorului și, pentru un cumpărător intern, NIP-ul cumpărătorului. | Date din ERP | Adăugați NIP-ul în fișa companiei sau a clientului. |
Art.106e(1)(18a)Avertisment | Factura este de 15,000 PLN sau mai mult: verificați dacă se aplică plata divizată pentru bunuri sau servicii (Anexa 15). | Vânzător și cumpărător | Întrebați contabilul dacă se aplică plata divizată. |
440KSEF-440 | KSeF are deja o factură cu același NIP de vânzător, același tip de factură și același număr și păstrează această cheie 10 ani. Răspunsul indică numărul KSeF al copiei acceptate prima dată. Un număr respins de KSeF cu 430 sau 450 nu este reținut și poate fi folosit din nou. | Integrare | Nu o trimiteți din nou: KSeF a acceptat deja acest număr. |
9105KSEF-9105 | KSeF a respins semnătura XAdES de pe cererea de autentificare. | Integrare | Se rezolvă în integrare. Nimic nu se schimbă în ERP. |
405KSEF-405 | Prelucrarea facturii a fost anulată din cauza unei erori de sesiune („Przetwarzanie anulowane z powodu błędu sesji”). | Integrare | Se rezolvă în integrare. Nimic nu se schimbă în ERP. |
410KSEF-410 | Identitatea folosită la autentificare nu are permisiunea de a emite facturi pentru acest vânzător („Nieprawidłowy zakres uprawnień”). | Accesul vânzătorului | Vânzătorul acordă acelei identități permisiunea de emitere a facturilor în KSeF. |
415KSEF-415 | Factura are un atașament, iar atașamentele nu sunt activate pentru acest vânzător („Brak możliwości wysyłania faktury z załącznikiem”). Atașamentele merg doar în sesiuni în lot, după activarea în e-Urząd Skarbowy. | Accesul vânzătorului | Trimiteți fără atașament sau cereți vânzătorului să activeze atașamentele în e-Urząd Skarbowy și folosiți o sesiune în lot. |
430KSEF-430 | KSeF a refuzat fișierul în sine („Błąd weryfikacji pliku faktury”). În mediul de test al KSeF a răspuns 430 pentru un marcaj de ordine a octeților UTF-8 și pentru o dimensiune sau un hash declarate care nu se potriveau cu fișierul. KSeF nu înregistrează numărul. | Integrare | Se rezolvă în integrare. Nimic nu se schimbă în ERP. |
435KSEF-435 | KSeF nu a putut decripta fișierul facturii („Błąd odszyfrowania pliku”). | Integrare | Se rezolvă în integrare. Nimic nu se schimbă în ERP. |
450KSEF-450 | KSeF a refuzat conținutul („Błąd weryfikacji semantyki dokumentu faktury”); detaliile indică problema. În mediul de test al KSeF a răspuns 450 pentru o dată de emitere ulterioară zilei primirii și pentru erori de schemă FA(3). KSeF nu înregistrează numărul. | Integrare | Se rezolvă în integrare. Nimic nu se schimbă în ERP. |
500KSEF-500 | Eroare necunoscută în KSeF („Nieznany błąd”). | Platformă | Încercați mai târziu; dacă se repetă, deschideți un tichet la suportul Ministerului. |
550KSEF-550 | KSeF a anulat operațiunea din motive interne („Operacja została anulowana przez system”); documentația spune să reîncercați. | Platformă | Reîncercați cu pauze crescânde între încercări. |
HTTP 429KSEF-429 | Prea multe cereri: s-a depășit limita de cereri a API-ului pentru acest context și această adresă IP (de exemplu, la trimitere, 10 pe secundă, 30 pe minut, 180 pe oră în producție). Răspunsul conține Retry-After. | Integrare | Așteptați timpul indicat în răspuns, apoi trimiteți din nou. |
21184KSEF-21184 | Sesiunea este temporar indisponibilă, de exemplu în timpul unei mentenanțe („Sesja tymczasowo niedostępna”). | Platformă | Deschideți o sesiune nouă și retrimiteți. |
Login 460KSEF-AUTH-460 | Autentificarea a eșuat la certificat: invalid, revocat, suspendat sau cu lanț de încredere nerecunoscut. | Accesul vânzătorului | Vânzătorul reînnoiește certificatul sau emite un certificat sau un token KSeF nou. |
Login 450KSEF-AUTH-450 | Autentificarea a eșuat la tokenul KSeF: invalid, expirat, revocat sau neutilizabil în acest context. | Accesul vânzătorului | Vânzătorul emite un token KSeF nou, cu permisiunile corecte. |
Login 415KSEF-AUTH-415 | Autentificarea în KSeF a eșuat: tokenul sau certificatul nu are permisiuni pentru acest context. | Accesul vânzătorului | Vânzătorul acordă permisiunile în KSeF pentru NIP-ul companiei și emite din nou tokenul. |
Login 425KSEF-AUTH-425 | Autentificarea în KSeF a fost refuzată: autentificarea a fost revocată de utilizator, împreună cu tokenurile ei de reîmprospătare. | Accesul vânzătorului | Vânzătorul emite un token KSeF nou. |
Login 470KSEF-AUTH-470 | Autentificarea în KSeF a eșuat: datele de acces aparțin unei persoane pe care KSeF o listează ca decedată. | Accesul vânzătorului | Compania emite un token KSeF pe numele unei persoane care poate acționa în numele ei. |
Login 480KSEF-AUTH-480 | KSeF a blocat autentificarea din cauza unui incident de securitate suspectat. | Accesul vânzătorului | Vânzătorul contactează Ministerul Finanțelor pentru a ridica blocarea, apoi trimite din nou. |
11 coduri
România: RO e-Factura
| Cod | Ce înseamnă | Cine rezolvă | Ce aveți de făcut |
|---|---|---|---|
BR-RO-001 | Identificatorul specificației (BT-24) nu este valoarea CIUS-RO. | Integrare | Se rezolvă în integrare. Nimic nu se schimbă în ERP. |
BR-RO-100BR-RO-100/101 | Un vânzător din București (județul RO-B) trebuie să aibă SECTOR1 până la SECTOR6 ca oraș (BT-37). BR-RO-101 este aceeași regulă pentru cumpărător (BT-52); textul mesajului ei spune tot BR-RO-100. | Date din ERP | Păstrați sectorul ca oraș pentru adresele din București (SECTOR1 până la SECTOR6). |
BR-RO-101 | Varianta pentru cumpărător a BR-RO-100: un cumpărător din București are nevoie de SECTOR1 până la SECTOR6 ca oraș (BT-52). Textul mesajului spune [BR-RO-100]. | Date din ERP | Păstrați sectorul ca oraș în fișa clientului. |
BR-RO-110BR-RO-110/111 | Județul unui vânzător român (BT-39) trebuie să fie un cod ISO 3166-2:RO, precum RO-B sau RO-CJ. | Date din ERP | Adăugați codul județului în adresa companiei. |
BR-RO-111 | Varianta pentru cumpărător a BR-RO-110 (BT-54). Textul mesajului spune [BR-RO-110]. | Date din ERP | Adăugați codul județului în adresa clientului. |
BR-RO-120 | Numărul de înregistrare legală (BT-47) sau codul de TVA (BT-48) al cumpărătorului trebuie să fie prezent. | Date din ERP | Adăugați CUI-ul sau numărul de înregistrare al cumpărătorului. |
ERRIdentifANAF-ERRIdentif | ANAF nu acceptă CUI-ul vânzătorului („CUI vanzator incorect”). ANAF verifică dacă numărul există, nu doar cifra de control. | Date din ERP | Corectați CUI-ul; verificați-l în registrul public al ANAF. |
nokANAF-NOK | ANAF a găsit erori și nu a prelucrat factura (stareMesaj „nok”). Arhiva zip descărcată conține fișierul de erori și semnătura ANAF; factura nu ajunge la cumpărător. | Integrare | Se rezolvă în integrare. Nimic nu se schimbă în ERP. |
XML cu eroriANAF-XML-ERRORS | Fișierul a fost refuzat la încărcare („XML cu erori nepreluat de sistem”); eroarea a venit în răspunsul la încărcare. | Integrare | Se rezolvă în integrare. Nimic nu se schimbă în ERP. |
ExecutionStatus 1ANAF-UPLOAD-REFUSED | Încărcarea a fost refuzată pe loc: starea HTTP este 200, dar ExecutionStatus este 1. Printre cauze: un standard greșit, un fișier de peste 10 MB, un CIF nenumeric sau lipsa drepturilor în SPV pentru acest CIF. | Integrare | Se rezolvă în integrare. Nimic nu se schimbă în ERP. |
HTTP 429ANAF-429 | Mai mult de 1,000 de apeluri pe minut către API-ul ANAF sau s-a atins o limită zilnică de interogări (100 de verificări de stare și 10 descărcări pe mesaj pe zi). | Integrare | Așteptați, apoi trimiteți din nou într-un ritm mai lent. |
3 coduri
Grecia: myDATA
| Cod | Ce înseamnă | Cine rezolvă | Ce aveți de făcut |
|---|---|---|---|
202MYDATA-202 | myDATA respinge un cod de TVA grecesc (AFM) invalid. | Date din ERP | Corectați AFM-ul în fișa companiei sau a clientului. |
228MYDATA-228 | Duplicat: o factură cu același UID (AFM al emitentului, dată, sucursală, tip, serie și număr) este deja înregistrată. | Integrare | Nu o trimiteți din nou: myDATA are deja această factură. |
238MYDATA-238 | Pe canalul furnizorului, data emiterii trebuie să fie cea de azi; myDATA respinge orice altă dată. | Integrare | Emiteți factura în ziua în care este trimisă prin furnizor. |
Contact
O respingere pe care nu o puteți încadra?
Trimiteți-ne codul împreună cu un exemplu anonimizat. Vă spunem ce înseamnă și cine îl rezolvă.
- ERP-ul dumneavoastră și versiunea acestuia
- Primul canal de transmitere și entitatea juridică
- O factură exemplu anonimizată și stadiul datelor de autentificare
Discuție de 30 de minute
Alegeți o oră