R
Wie lost het op148 codes
- ERP-gegevens
- 55
- Integratie
- 35
- Toegang van de verkoper
- 11
- Verkoper en koper
- 40
- Koper
- 4
- Platform
- 3
E-mail
[email protected]Afwijzingscodes
Afwijzingscodes, en wie elke code oplost.
Validators en belastingplatforms antwoorden met een code, niet met een uitleg. Bij elke code hieronder staat wat er misging en welke kant het oplost.
Wie lost het op
Elke code hoort bij één kant.
De meeste afwijzingen worden opgelost in de ERP-gegevens of in de integratie. Weten welke scheelt een week e-mailen.
- 55ERP-gegevens
Een veld in de ERP-export of de stamgegevens van de verkoper ontbreekt of is onjuist.
- 35Integratie
De mapping of de verbinding tussen de ERP en de route. Bij ons is dat ons werk.
- 11Toegang van de verkoper
De registratie, inloggegevens of rechten van de verkoper op de route.
- 40Verkoper en koper
Een commerciële of fiscale beslissing, meestal met de koper of de accountant.
- 4Koper
Iets aan de kant van de koper. De verkoper wacht af of volgt op.
- 3Platform
Het belastingplatform of netwerk zelf. Wacht en verstuur opnieuw.
1Noemt het bericht een veld of een bedrijfsterm, zoals BT-48?
Geen code gevonden. Probeer een deel van de code of een woord uit de betekenis.
11 codes
EN 16931, alle landen
| Code | Wat het betekent | Wie lost het op | Wat te doen |
|---|---|---|---|
BR-CO-16 | Het te betalen bedrag (BT-115) is niet het totaal incl. btw (BT-112) min het betaalde bedrag (BT-113) plus afronding (BT-114). | Integratie | Opgelost in de integratie. In de ERP verandert er niets. |
BR-CO-15 | Het totaal incl. btw (BT-112) is niet het totaal excl. btw (BT-109) plus het btw-totaal (BT-110). | Integratie | Opgelost in de integratie. In de ERP verandert er niets. |
BR-CO-25 | Er is een bedrag verschuldigd (BT-115 positief), maar er is geen vervaldatum (BT-9) en geen betalingsvoorwaarden (BT-20). | ERP-gegevens | Exporteer de vervaldatum of de betalingsvoorwaarden. |
BR-CL-04 | De valutacode van de factuur is geen ISO 4217-code. | ERP-gegevens | Gebruik in de ERP de ISO-code van drie letters, zoals EUR, PLN of RON. |
BR-CL-23 | Een maateenheid is geen code uit UN/ECE-aanbeveling 20/21. | Integratie | Opgelost in de integratie. In de ERP verandert er niets. |
BR-CL-25 | Een schema voor het elektronisch adres (BT-34-1 of BT-49-1) staat niet in de EAS-codelijst. | ERP-gegevens | Corrigeer het schema in het klant- of bedrijfsrecord, bijvoorbeeld 0208 of 9925 in België. |
BR-06 | De naam van de verkoper (BT-27) ontbreekt. | ERP-gegevens | Voeg de juridische naam toe aan de bedrijfsinstellingen. |
BR-50 | Betaling per overschrijving vraagt om de betaalrekening (BT-84), en die ontbreekt. | ERP-gegevens | Voeg de IBAN toe aan de bankgegevens van het bedrijf. |
BR-IC-11 | Een intracommunautaire levering (K) vraagt om de leveringsdatum of de factureringsperiode. | ERP-gegevens | Exporteer de leveringsdatum of de dienstperiode. |
BR-IC-12 | Een intracommunautaire levering (K) vraagt om het land van bestemming. | ERP-gegevens | Exporteer het afleveradres of ten minste het land ervan. |
BR-O-02/03 | Een factuur met regels 'niet btw-plichtig' (O) mag geen btw-nummers bevatten. | Verkoper en koper | Overleg met de accountant: óf de verkoop valt buiten de btw (verwijder de btw-nummers), óf er is een andere categorie nodig. |
9 codes
Peppol
| Code | Wat het betekent | Wie lost het op | Wat te doen |
|---|---|---|---|
PEPPOL-EN16931-R003PEPPOL-R003 | Er is geen koperreferentie (BT-10) en ook geen inkooporderreferentie (BT-13). | ERP-gegevens | Exporteer de referentie of het ordernummer van de koper. |
PEPPOL-EN16931-R010PEPPOL-R010 | Het elektronisch adres van de koper (BT-49) ontbreekt. | ERP-gegevens | Voeg de Peppol ID van de klant (schema en waarde) toe aan het klantrecord; zoek hem op in de Peppol-directory. |
PEPPOL-EN16931-R020PEPPOL-R020 | Het elektronisch adres van de verkoper (BT-34) ontbreekt. | Toegang van de verkoper | Gebruik de Peppol ID waaronder de verkoper bij zijn toegangspunt is geregistreerd. |
PEPPOL-EN16931-CL008 | Een schema voor het elektronisch adres staat niet in de EAS-codelijst van Peppol. | ERP-gegevens | Corrigeer het schema, zoals bij BR-CL-25. |
DE-R-005 | Duitse nationale regel van Peppol: als verkoper en koper allebei in Duitsland zitten, is de naam van de contactpersoon van de verkoper (BT-41) verplicht, ook bij B2B. | ERP-gegevens | Voeg de naam van de contactpersoon voor facturatie toe, zoals bij XRechnung. |
DE-R-006 | Duitse nationale regel van Peppol: als verkoper en koper allebei in Duitsland zitten, is het telefoonnummer van de contactpersoon van de verkoper (BT-42) verplicht, ook bij B2B. | ERP-gegevens | Voeg het telefoonnummer van de contactpersoon voor facturatie toe, zoals bij BR-DE-6. |
DE-R-007 | Duitse nationale regel van Peppol: als verkoper en koper allebei in Duitsland zitten, is het e-mailadres van de contactpersoon van de verkoper (BT-43) verplicht, ook bij B2B. | ERP-gegevens | Voeg het e-mailadres van de contactpersoon voor facturatie toe, zoals bij BR-DE-7. |
DE-R-015 | Duitse nationale regel van Peppol: als verkoper en koper allebei in Duitsland zitten, moet de factuur de koperreferentie (BT-10) bevatten, ook bij B2B. | ERP-gegevens | Exporteer de koperreferentie, zoals bij BR-DE-15. |
REPEPPOL-MLR-RE | Het systeem van de ontvanger heeft het document afgewezen op berichtniveau (schema, UBL of een fatale zakelijke regel); de beschrijving zegt waarom, en regelreacties kunnen BV-redenen (zakelijke regel) of SV-redenen (syntaxis) bevatten. | Integratie | Opgelost in de integratie. In de ERP verandert er niets. |
21 codes
Peppol: de reactie van de koper
A buyer's Invoice Response carries a reason and an action. These are business statuses, not file errors. Officiële bron: Peppol Invoice Response
| Code | Wat het betekent | Wie lost het op | Wat te doen |
|---|---|---|---|
NONPEPPOL-REASON-NONStatus van de koper | Geen probleem: alleen een statusupdate. | Verkoper en koper | Niets te doen. |
REFPEPPOL-REASON-REFStatus van de koper | Referenties ontbreken of zijn onjuist (order, contract, koperreferentie) die nodig zijn voor routering of goedkeuring. | Verkoper en koper | Voeg de referentie toe waar de koper om vroeg en verstuur opnieuw als de koper om een nieuwe factuur vraagt. |
LEGPEPPOL-REASON-LEGStatus van de koper | De factuur voldoet niet aan de wettelijke vereisten. | Verkoper en koper | Controleer de wettelijke inhoud met de accountant; meestal crediteren en opnieuw factureren. |
RECPEPPOL-REASON-RECStatus van de koper | De geadresseerde is niet bekend bij de koper. | Verkoper en koper | Controleer de entiteit van de koper en haar Peppol ID; crediteer en factureer de juiste entiteit. |
QUAPEPPOL-REASON-QUAStatus van de koper | De kwaliteit van de artikelen is niet acceptabel. | Verkoper en koper | Regel het met de koper; een creditnota kan volgen. |
DELPEPPOL-REASON-DELStatus van de koper | De levering is niet acceptabel. | Verkoper en koper | Regel het met de koper; een creditnota kan volgen. |
PRIPEPPOL-REASON-PRIStatus van de koper | De prijzen wijken af van wat de koper verwachtte. | Verkoper en koper | Controleer de afgesproken prijs; crediteren of opnieuw factureren. |
QTYPEPPOL-REASON-QTYStatus van de koper | De hoeveelheden wijken af van wat de koper verwachtte. | Verkoper en koper | Controleer de geleverde hoeveelheden; crediteren of opnieuw factureren. |
ITMPEPPOL-REASON-ITMStatus van de koper | De artikelen wijken af van wat de koper verwachtte. | Verkoper en koper | Controleer de artikelen; crediteren of opnieuw factureren. |
PAYPEPPOL-REASON-PAYStatus van de koper | De betalingsvoorwaarden wijken af van wat is afgesproken. | Verkoper en koper | Controleer de voorwaarden; factureer opnieuw als de koper erom vraagt. |
UNRPEPPOL-REASON-UNRStatus van de koper | De koper herkent de transactie niet. | Verkoper en koper | Bevestig met de koper wie heeft besteld; crediteer als de factuur per vergissing is verstuurd. |
FINPEPPOL-REASON-FINStatus van de koper | De financiële voorwaarden wijken af. | Verkoper en koper | Controleer de financiële voorwaarden met de koper. |
PPDPEPPOL-REASON-PPDStatus van de koper | Gedeeltelijk betaald (gebruikt met PD). | Verkoper en koper | Houd het resterende bedrag bij. |
OTHPEPPOL-REASON-OTHStatus van de koper | Een andere reden, als tekst opgegeven. | Verkoper en koper | Lees de opmerking van de koper. |
NOAPEPPOL-ACTION-NOAStatus van de koper | Van de verkoper is geen actie nodig. | Verkoper en koper | Van de verkoper is geen actie nodig. |
PINPEPPOL-ACTION-PINStatus van de koper | Stuur de ontbrekende informatie zonder de factuur opnieuw uit te geven. | Verkoper en koper | Stuur de ontbrekende informatie zonder de factuur opnieuw uit te geven. |
NINPEPPOL-ACTION-NINStatus van de koper | Geef een nieuwe, gecorrigeerde factuur uit. | Verkoper en koper | Geef een nieuwe, gecorrigeerde factuur uit. |
CNFPEPPOL-ACTION-CNFStatus van de koper | Annuleer de factuur volledig met een creditnota. | Verkoper en koper | Annuleer de factuur volledig met een creditnota. |
CNPPEPPOL-ACTION-CNPStatus van de koper | Geef een gedeeltelijke creditnota uit. | Verkoper en koper | Geef een gedeeltelijke creditnota uit. |
CNAPEPPOL-ACTION-CNAStatus van de koper | Betaal het reeds betaalde bedrag terug. | Verkoper en koper | Betaal het reeds betaalde bedrag terug. |
OTHPEPPOL-ACTION-OTHStatus van de koper | Een andere actie, als tekst opgegeven. | Verkoper en koper | Een andere actie, als tekst opgegeven. |
6 codes
Duitsland: XRechnung en ZUGFeRD
| Code | Wat het betekent | Wie lost het op | Wat te doen |
|---|---|---|---|
BR-DE-5 | De contactnaam van de verkoper (BT-41) ontbreekt. | ERP-gegevens | Voeg een contactpersoon of afdeling voor facturatie toe aan de bedrijfsinstellingen. |
BR-DE-6 | Het contacttelefoonnummer van de verkoper (BT-42) ontbreekt. | ERP-gegevens | Voeg het telefoonnummer van de contactpersoon voor facturatie toe. |
BR-DE-7 | Het contact-e-mailadres van de verkoper (BT-43) ontbreekt. | ERP-gegevens | Voeg het e-mailadres van de contactpersoon voor facturatie toe. |
BR-DE-15XRechnung BR-DE-15 | De koperreferentie (BT-10) ontbreekt. Voor publieke kopers moet het de Leitweg-ID zijn (routering voor de publieke sector is geparkeerd). | ERP-gegevens | Exporteer de referentie die de koper bij de order heeft opgegeven. |
§14(4) Nr.2 UStG | Een Duitse factuur vraagt om de Steuernummer of USt-IdNr. van de verkoper. | ERP-gegevens | Voeg een van beide nummers toe aan de bedrijfsinstellingen. |
PDFA-6.2.4.3 | De pdf gebruikt een apparaatafhankelijke kleurruimte zonder output intent, en is dus geen PDF/A-3B. | Integratie | Opgelost in de integratie. In de ERP verandert er niets. |
16 codes
Frankrijk: platformregels
| Code | Wat het betekent | Wie lost het op | Wat te doen |
|---|---|---|---|
BR-FR-01/02 | Het factuurnummer is langer dan 35 tekens, of bevat andere tekens dan letters, cijfers en - + _ /. | ERP-gegevens | Wijzig de nummerreeks in de ERP voor Franse facturen. |
BR-FR-05 | Elke factuur vraagt om drie notities: PMT (de forfaitaire vergoeding van EUR 40 voor invorderingskosten), PMD (boetes bij te late betaling) en AAB (korting bij vroege betaling). | Integratie | Opgelost in de integratie. In de ERP verandert er niets. |
BR-FR-08 | Het factureringskader (BT-23: B1, S1, M1 en de andere toegestane waarden) ontbreekt of is niet toegestaan. | ERP-gegevens | Deel elke factuur in als goederen, diensten of gemengd, zodat het factureringskader kan worden bepaald. |
BR-FR-10 | Het SIREN van de verkoper ontbreekt, of is niet actief in de nationale directory. | Toegang van de verkoper | Voeg het SIREN toe aan de bedrijfsinstellingen en controleer of het bedrijf in de directory bij zijn platform is geregistreerd. |
BR-FR-11 | Een binnenlandse B2B-factuur vraagt om het SIREN van de koper, actief in de nationale directory. | ERP-gegevens | Voeg het SIREN toe aan het klantrecord. |
BR-FR-12 | Het elektronisch adres van de koper (BT-49) ontbreekt. De factuur en de statussen voor de koper gaan daarheen. | ERP-gegevens | Neem het adres van de koper uit de nationale directory en bewaar het in het klantrecord. |
BR-FR-13 | Het elektronisch adres van de verkoper (BT-34) ontbreekt. | Toegang van de verkoper | Gebruik het adres dat de verkoper via zijn platform heeft geregistreerd. |
BR-FR-16 | Het btw-tarief is niet een van de tarieven die de regel noemt, zoals 20, 10, 5.5 en 2.1. | Verkoper en koper | Controleer de belastingcode met de accountant en corrigeer hem in de ERP. |
BR-FR-CO-05 | Een creditnota moet minstens één eerdere factuur vermelden (BT-25, met de datum BT-26), in de kop of op elke regel. | ERP-gegevens | Exporteer het nummer en de datum van de factuur die wordt gecrediteerd. |
BR-FR-CO-12 | Een Franse factuur in een andere valuta vraagt om de boekhoudvaluta EUR (BT-6) en het btw-totaal in EUR (BT-111). | Integratie | Opgelost in de integratie. In de ERP verandert er niets. |
BR-FR-CDV-15 | Een status die een reden vraagt (fr:206 deels goedgekeurd, fr:207 betwist, fr:208 opgeschort, fr:210 geweigerd) is zonder reden verstuurd. | Integratie | Opgelost in de integratie. In de ERP verandert er niets. |
BR-FR-CDV-CL-09 | De redencode is geen van de 51 AFNOR-codes, of is niet toegestaan bij die status (bijvoorbeeld QTE_ERR bij een weigering). | Integratie | Opgelost in de integratie. In de ERP verandert er niets. |
BR-FR-CDV-CL-11 | Een bedrag in een status gebruikt een type buiten de 14 toegestane (MEN, MPA, RAP, ESC, RAB, REM, MAP, MAPTTC, MNA, MNATTC, CBB, DIV, DVA, MAJ). | Integratie | Opgelost in de integratie. In de ERP verandert er niets. |
C. com. L441-9 | Het tarief van de boete bij te late betaling staat er niet op. | Verkoper en koper | Vermeld het tarief van de boete bij te late betaling op de factuur. |
C. com. L441-10 | De forfaitaire vergoeding van EUR 40 voor invorderingskosten staat er niet op. | Verkoper en koper | Vermeld de forfaitaire vergoeding van EUR 40 voor invorderingskosten op de factuur. |
C. com. R123-237Waarschuwing | De rechtsvorm en het aandelenkapitaal van de verkoper horen op de factuur te staan. | ERP-gegevens | Voeg de rechtsvorm en het aandelenkapitaal toe aan de bedrijfsinstellingen. |
51 codes
Frankrijk: redencodes voor de levenscyclus
The reason a French platform or buyer gives with a status: a file not accepted (501), data rejected (213), or a buyer's dispute, suspension or refusal. Officiële bron: impots.gouv.fr
- 200
- Déposée (ingediend)
- 206
- Approuvée partiellement (deels goedgekeurd)
- 207
- En litige (betwist)
- 208
- Suspendue (opgeschort)
- 209
- Complétée (aangevuld)
- 210
- Refusée (geweigerd)
- 213
- Rejetée (afgewezen)
- 501
- Irrecevable (niet geaccepteerd)
| Code | Wat het betekent | Wie lost het op | Wat te doen |
|---|---|---|---|
IRR_ANTIVIRUSContrôle anti-virus | Het bestand is niet door de beveiligingsscan van het platform gekomen.Statussen: 501 | Integratie | Opgelost in de integratie. In de ERP verandert er niets. |
IRR_EXT_DOCContrôle de l'extension des PJ de chaque fichier du flux | Een bijlage heeft een bestandstype dat het platform niet accepteert.Statussen: 501 | ERP-gegevens | Exporteer de bijlage als pdf (of een ander toegestaan type) en verstuur opnieuw. |
IRR_NOM_FContrôle du nom de fichier contenu dans le flux | Een bestandsnaam schendt de naamgevingsregels van het platform.Statussen: 501 | Integratie | Opgelost in de integratie. In de ERP verandert er niets. |
IRR_NOM_PJContrôle du nom des PJ de chaque fichier du flux (absence de caractères interdits) | De naam van een bijlage schendt de naamgevingsregels.Statussen: 501 | ERP-gegevens | Hernoem de bijlage (zonder speciale tekens) en verstuur opnieuw. |
IRR_SYNTAXContrôle syntaxique des fichiers du flux | Het factuurbestand is geen geldige XML of pdf.Statussen: 501 | Integratie | Opgelost in de integratie. In de ERP verandert er niets. |
IRR_TAILLE_FContrôle de taille max des fichiers contenus dans le flux | Een bestand is groter dan het platform toestaat.Statussen: 501 | Integratie | Opgelost in de integratie. In de ERP verandert er niets. |
IRR_TAILLE_PJContrôle de taille des PJ de chaque fichier du flux | Een bijlage is groter dan het platform toestaat.Statussen: 501 | ERP-gegevens | Comprimeer of splits de bijlage en verstuur opnieuw. |
IRR_TYPE_FContrôle de type et extension des fichiers du flux | Het factuurbestand heeft een type of extensie die het platform niet accepteert.Statussen: 501 | Integratie | Opgelost in de integratie. In de ERP verandert er niets. |
IRR_VIDE_FContrôle de non vide sur les fichiers du flux | Een bestand in de indiening was leeg.Statussen: 501 | Integratie | Opgelost in de integratie. In de ERP verandert er niets. |
IRR_VID_PJContrôle de PJ non vide de chaque fichier du flux | Een bijlage was leeg.Statussen: 501 | ERP-gegevens | Exporteer de bijlage opnieuw uit de ERP en verstuur opnieuw. |
REJ_SEMANRejet pour erreur sémantique | Een of meer factuurvelden schenden de Franse regels (het platform noemt de regel, bijvoorbeeld BR-CO-16).Statussen: 213 | Integratie | Opgelost in de integratie. In de ERP verandert er niets. |
REJ_UNIRejet sur contrôle unicité | Deze factuur is al ingediend: zelfde verkoper, nummer en jaar.Statussen: 213 | ERP-gegevens | Verstuur haar niet opnieuw. Is het echt een nieuwe factuur, geef haar dan een nieuw nummer in de ERP. |
REJ_COHRejet sur contrôle Cohérence de données | Sommige factuurgegevens komen niet met elkaar overeen, of de verkoper is onbekend bij het platform.Statussen: 213 | Integratie | Opgelost in de integratie. In de ERP verandert er niets. |
REJ_ADRRejet sur Contrôle d'adressage | Het e-factureringsadres van de koper staat niet in de nationale directory.Statussen: 213 | ERP-gegevens | Haal het actuele adres van de koper op uit de directory, werk het klantrecord bij en verstuur opnieuw. |
REJ_ASS_PJRejet sur Erreur d'association de la PJ | Een bijlage kon niet aan de factuur worden gekoppeld.Statussen: 213 | ERP-gegevens | Controleer of elke bijlage in de factuur wordt genoemd en of de bestandsnamen overeenkomen, en verstuur opnieuw. |
REJ_CONT_B2GRejet sur Contrôles métier B2G | Een zakelijke controle voor de publieke sector is mislukt, bijvoorbeeld het verplichtingsnummer.Statussen: 213 | ERP-gegevens | Vraag de vereiste referenties van de publieke koper op (verplichtingsnummer, dienstcode), corrigeer en verstuur opnieuw. |
REJ_REF_PJRejet sur Référence de PJ | Een bijlagereferentie is onjuist.Statussen: 213 | ERP-gegevens | Corrigeer de bijlagereferentie in de factuur en verstuur opnieuw. |
CMD_ERRN° de COMMANDE Incorrect ou manquantStatus van de koper | Het ordernummer is onjuist, ontbreekt, is onbekend of is al gefactureerd.Statussen: 206207208210210 (B2G) | ERP-gegevens | Vraag het juiste ordernummer op bij de koper en verstuur een gecorrigeerde factuur. Een weigering op deze grond is alleen geldig als de koper het ordernummer vóór de facturatie heeft opgegeven. |
NON_TRANSMISEDestinataire non connectéStatus van de koper | Ingediend bij de belastingdienst maar niet afgeleverd: de koper heeft nog geen erkend platform.Statussen: 200 | Koper | Niets op te lossen. Stuur de koper rechtstreeks een leesbare kopie en bewaar het bewijs. |
RETRAIT_MAN_SERVRetraitement manuel par les servicesStatus van de koper | De publieke koper verwerkt deze factuur handmatig.Statussen: 210 (B2G) | Koper | Wacht op de koper; geen actie tenzij die om iets vraagt. |
CONTACT_ACHTRAutres : contacter votre acheteurStatus van de koper | De koper vraagt u contact met hem op te nemen.Statussen: 210 (B2G) | Verkoper en koper | Bel de koper; de reden staat niet in het bericht. |
COORD_BANC_ERRErreur de coordonnées bancairesStatus van de koper | De bankgegevens op de factuur zijn onjuist.Statussen: 207208210 (B2G) | Verkoper en koper | Corrigeer de IBAN in de ERP; geef een creditnota en een nieuwe factuur uit. |
DEST_ERRErreur de destinataireStatus van de koper | De factuur is naar de verkeerde ontvanger gegaan.Statussen: 207210210 (B2G) | ERP-gegevens | Controleer wie de entiteit van de koper is; geef een creditnota uit en factureer de juiste entiteit. |
DOUBLE_FACTDOUBLE FACTUREStatus van de koper | Dubbel: zelfde nummer, zelfde verkoper en zelfde jaar al ontvangen.Statussen: 207210210 (B2G) | ERP-gegevens | Verstuur niet opnieuw. Controleer de nummering in de ERP als het een nieuwe factuur had moeten zijn. |
JUSTIF_ABSJustificatif absent ou insuffisantStatus van de koper | Een bewijsstuk ontbreekt. De factuur staat in de wacht (fr:208).Statussen: 208 | Verkoper en koper | Stuur de ontbrekende bijlage terug met status fr:209 Complétée; een nieuwe factuur is niet nodig. |
LIVR_INCOMPProblème de livraisonStatus van de koper | De koper meldt een leveringsprobleem: onvolledig of niet zoals besteld.Statussen: 206207210 (B2G) | Verkoper en koper | Stem de feiten af met de koper; crediteer wat niet zoals besteld is geleverd. |
ST_CT_NON_DECLARSous-traitant / Co-traitant non déclaréStatus van de koper | De afzender is geen aangemelde onderaannemer of medecontractant bij dit contract.Statussen: 210 (B2G) | Verkoper en koper | De hoofdaannemer moet de onderaannemer aanmelden vóór de facturatie. |
SUPPR_COMP_AVOIRSuppression pour compensation d'avoirsStatus van de koper | Geannuleerd omdat de factuur wordt verrekend met een creditnota.Statussen: 210 (B2G) | Koper | Stem af met de bijbehorende creditnota; niet opnieuw versturen. |
TRANSF_PMNT_REGIETransfert pour paiement en régieStatus van de koper | De publieke koper betaalt dit via een lokale kas (régie).Statussen: 210 (B2G) | Koper | Geen actie; de betaling volgt via een andere weg. |
TX_TVA_ERRTaux de TVA erronéStatus van de koper | De koper zegt dat een btw-tarief onjuist is.Statussen: 207210210 (B2G) | ERP-gegevens | Controleer de mapping van de belastingcode in de ERP; geef een creditnota en een gecorrigeerde factuur uit. |
AUTREAutreStatus van de koper | Andere reden; lees de opmerking van de koper.Statussen: 206207210 (B2G) | Verkoper en koper | Lees de opmerking; neem contact op met de koper als die leeg is. |
ROUTAGE_ERRErreur de routageStatus van de koper | De routeringsgegevens waren verouderd (vertraging in de directory of een platformfout). | ERP-gegevens | Verstuur dezelfde factuur ongewijzigd opnieuw zodra het directory-item van de koper is gecorrigeerd. |
CALCUL_ERRErreur de calcul de la factureStatus van de koper | De koper vond een rekenfout (regeltotalen of afronding).Statussen: 207210210 (B2G)213 | Integratie | Opgelost in de integratie. In de ERP verandert er niets. |
NON_CONFORMEMention légale manquanteStatus van de koper | Een wettelijke vermelding ontbreekt op de factuur.Statussen: 207210210 (B2G) | Integratie | Opgelost in de integratie. In de ERP verandert er niets. |
DEST_INCDestinataire inconnu | De ontvanger bestaat niet in de directory.Statussen: 213 | ERP-gegevens | Controleer het SIREN en het directory-item van de koper; heeft de koper nog geen platform, stuur dan een leesbare kopie. |
TRANSAC_INCTransaction inconnueStatus van de koper | De koper herkent de levering of dienst niet.Statussen: 207210210 (B2G) | Verkoper en koper | Stuur een afleverbewijs of overleg met de koper vóór u opnieuw factureert. |
EMMET_INCEmetteur inconnuStatus van de koper | De koper kent de verkoper niet (weigering tegen spam).Statussen: 207210210 (B2G) | Verkoper en koper | Bevestig de zakelijke relatie met de koper en verstuur dan opnieuw. |
CONTRAT_TERMContrat terminéStatus van de koper | Het contract is beëindigd; onder dat contract worden geen facturen meer geaccepteerd.Statussen: 207210210 (B2G) | Verkoper en koper | Controleer het contract met de koper; geef een creditnota uit als er per vergissing is gefactureerd. |
ADR_ERRL'adresse de facturation électronique erronéeStatus van de koper | Het e-factureringsadres van de koper (BT-49 of BT-34) ontbreekt of is onjuist.Statussen: 207210210 (B2G)213 | ERP-gegevens | Werk het elektronisch adres van de koper bij in de ERP en verstuur opnieuw. |
SIRET_ERRSIRET Erroné ou absentStatus van de koper | Het SIRET van de koper is onjuist of ontbreekt waar het vereist is.Statussen: 206207208 | ERP-gegevens | Corrigeer het SIRET in het klantrecord en verstuur opnieuw. |
CODE_ROUTAGE_ERRCODE_ROUTAGE Absent ou ErronéStatus van de koper | De routeringscode van de koper is onjuist of ontbreekt waar hij vereist is.Statussen: 206207208 | ERP-gegevens | Vraag de koper om de routeringscode, werk het klantrecord bij en verstuur opnieuw. |
REF_CT_ABSENTRéférence contractuelle nécessaire pour le traitement de la facture manquanteStatus van de koper | Een referentie die het contract vereist ontbreekt (bijvoorbeeld contract, afleverbon, koper- of projectreferentie).Statussen: 206207208210210 (B2G) | ERP-gegevens | Voeg de referentie uit de opmerking toe en stuur terug (fr:209 bij een opgeschorte factuur, anders een gecorrigeerde factuur). |
REF_ERRRéférence incorrecteStatus van de koper | Een referentie op de factuur is onjuist; de opmerking zegt welke.Statussen: 206207208 | ERP-gegevens | Corrigeer die referentie in de ERP; geef een gecorrigeerde factuur uit. |
PU_ERRPrix Unitaires incorrectsStatus van de koper | Een eenheidsprijs is niet de prijs die de koper verwachtte.Statussen: 206207 | Verkoper en koper | Controleer de prijslijst of offerte met de koper; creditnota en nieuwe factuur indien nodig. |
REM_ERRRemise erronéeStatus van de koper | Een korting ontbreekt of is niet de verwachte.Statussen: 206207 | Verkoper en koper | Controleer de afgesproken korting; creditnota en nieuwe factuur indien nodig. |
QTE_ERRQuantité facturée incorrecteStatus van de koper | Een gefactureerde hoeveelheid is niet die de koper verwachtte.Statussen: 206207 | Verkoper en koper | Controleer de geleverde hoeveelheid; crediteer bij gedeeltelijke goedkeuring het niet-goedgekeurde bedrag. |
ART_ERRArticle facturé incorrectStatus van de koper | Een gefactureerd artikel is onjuist.Statussen: 206207 | Verkoper en koper | Controleer de order; creditnota en nieuwe factuur. |
MODPAI_ERRModalités de paiement incorrectesStatus van de koper | De betalingsvoorwaarden (bijvoorbeeld de vervaldatum) zijn niet de afgesproken.Statussen: 206207 | ERP-gegevens | Corrigeer de betalingsvoorwaarden in de ERP; geef een gecorrigeerde factuur uit. |
QUALITE_ERRQualité d'article livré incorrecteStatus van de koper | Een geleverd artikel is defect.Statussen: 206207 | Verkoper en koper | Handel de kwaliteitsklacht af met de koper; crediteer wat niet wordt geaccepteerd. |
DOUBLONFacture en doublon (déjà émise / réçue)Status van de koper | Dubbele factuur: zelfde nummer, verkoper en jaar al ontvangen.Statussen: 207210210 (B2G)213 | ERP-gegevens | Verstuur niet opnieuw. Controleer de nummering in de ERP als het een nieuwe factuur had moeten zijn. |
MONTANTTOTAL_ERRMontant Total ErronéStatus van de koper | Een van de factuurtotalen is onjuist, bijvoorbeeld het te betalen bedrag.Statussen: 207210210 (B2G)213 | Integratie | Opgelost in de integratie. In de ERP verandert er niets. |
20 codes
Polen: KSeF
| Code | Wat het betekent | Wie lost het op | Wat te doen |
|---|---|---|---|
Art.106e VAT Act | Een Poolse factuur vraagt om het NIP van de verkoper, en bij een binnenlandse koper om het NIP van de koper. | ERP-gegevens | Voeg het NIP toe aan het bedrijfs- of klantrecord. |
Art.106e(1)(18a)Waarschuwing | De factuur is PLN 15,000 of meer: controleer of voor de goederen of diensten gesplitste betaling (split payment) geldt (bijlage 15). | Verkoper en koper | Vraag de accountant of gesplitste betaling van toepassing is. |
440KSEF-440 | KSeF heeft al een factuur met hetzelfde NIP van de verkoper, hetzelfde factuurtype en hetzelfde nummer, en bewaart die sleutel 10 jaar. Het antwoord geeft het KSeF-nummer van de kopie die het als eerste accepteerde. Een nummer dat KSeF met 430 of 450 afwees, wordt niet bewaard en kan opnieuw worden gebruikt. | Integratie | Verstuur niet opnieuw: KSeF heeft dit nummer al geaccepteerd. |
9105KSEF-9105 | KSeF heeft de XAdES-handtekening op het inlogverzoek afgewezen. | Integratie | Opgelost in de integratie. In de ERP verandert er niets. |
405KSEF-405 | Verwerking van de factuur geannuleerd doordat de sessie mislukte ('Przetwarzanie anulowane z powodu błędu sesji'). | Integratie | Opgelost in de integratie. In de ERP verandert er niets. |
410KSEF-410 | De identiteit waarmee is ingelogd, heeft geen recht om facturen uit te geven voor deze verkoper ('Nieprawidłowy zakres uprawnień'). | Toegang van de verkoper | De verkoper geeft die identiteit in KSeF het recht om facturen uit te geven. |
415KSEF-415 | De factuur heeft een bijlage, en bijlagen zijn niet ingeschakeld voor deze verkoper ('Brak możliwości wysyłania faktury z załącznikiem'). Bijlagen gaan alleen in batchsessies, nadat ze in e-Urząd Skarbowy zijn ingeschakeld. | Toegang van de verkoper | Verstuur zonder de bijlage, of laat de verkoper bijlagen inschakelen in e-Urząd Skarbowy en gebruik een batchsessie. |
430KSEF-430 | KSeF weigerde het bestand zelf ('Błąd weryfikacji pliku faktury'). In de testomgeving van KSeF antwoordde het 430 op een UTF-8 byte-order mark en op een opgegeven grootte of hash die niet bij het bestand paste. KSeF registreert het nummer niet. | Integratie | Opgelost in de integratie. In de ERP verandert er niets. |
435KSEF-435 | KSeF kon het factuurbestand niet ontsleutelen ('Błąd odszyfrowania pliku'). | Integratie | Opgelost in de integratie. In de ERP verandert er niets. |
450KSEF-450 | KSeF weigerde de inhoud ('Błąd weryfikacji semantyki dokumentu faktury'); de details noemen het probleem. In de testomgeving van KSeF antwoordde het 450 op een factuurdatum na de dag van ontvangst en op FA(3)-schemafouten. KSeF registreert het nummer niet. | Integratie | Opgelost in de integratie. In de ERP verandert er niets. |
500KSEF-500 | Onbekende fout in KSeF ('Nieznany błąd'). | Platform | Probeer het later opnieuw; herhaalt het zich, open dan een ticket bij de support van het ministerie. |
550KSEF-550 | KSeF heeft de handeling om interne redenen geannuleerd ('Operacja została anulowana przez system'); de documentatie zegt dat u het opnieuw moet proberen. | Platform | Probeer opnieuw met oplopende wachttijd. |
HTTP 429KSEF-429 | Te veel verzoeken: de limiet van de API voor deze context en dit IP is overschreden (versturen is bijvoorbeeld 10 per seconde, 30 per minuut, 180 per uur in productie). Het antwoord bevat Retry-After. | Integratie | Wacht de tijd die het antwoord geeft en verstuur dan opnieuw. |
21184KSEF-21184 | De sessie is tijdelijk niet beschikbaar, bijvoorbeeld tijdens onderhoud ('Sesja tymczasowo niedostępna'). | Platform | Open een nieuwe sessie en verstuur opnieuw. |
Login 460KSEF-AUTH-460 | Authenticatie met het certificaat mislukt: ongeldig, ingetrokken, opgeschort of met een niet-vertrouwde keten. | Toegang van de verkoper | De verkoper vernieuwt het certificaat, of vraagt een nieuw KSeF-certificaat of -token aan. |
Login 450KSEF-AUTH-450 | Authenticatie met het KSeF-token mislukt: ongeldig, verlopen, ingetrokken of niet bruikbaar in deze context. | Toegang van de verkoper | De verkoper vraagt een nieuw KSeF-token aan met de juiste rechten. |
Login 415KSEF-AUTH-415 | Inloggen bij KSeF mislukt: het token of certificaat heeft geen rechten voor deze context. | Toegang van de verkoper | De verkoper geeft de rechten in KSeF voor het NIP van het bedrijf en vraagt het token opnieuw aan. |
Login 425KSEF-AUTH-425 | Inloggen bij KSeF geweigerd: de authenticatie is door de gebruiker ingetrokken, samen met de bijbehorende refresh tokens. | Toegang van de verkoper | De verkoper vraagt een nieuw KSeF-token aan. |
Login 470KSEF-AUTH-470 | Inloggen bij KSeF mislukt: de inloggegevens horen bij een persoon die KSeF als overleden vermeldt. | Toegang van de verkoper | Het bedrijf vraagt een KSeF-token aan op naam van een persoon die namens het bedrijf mag optreden. |
Login 480KSEF-AUTH-480 | KSeF heeft het inloggen geblokkeerd wegens een vermoedelijk beveiligingsincident. | Toegang van de verkoper | De verkoper neemt contact op met het ministerie van Financiën om de blokkade op te heffen en verstuurt dan opnieuw. |
11 codes
Roemenië: RO e-Factura
| Code | Wat het betekent | Wie lost het op | Wat te doen |
|---|---|---|---|
BR-RO-001 | De specificatie-identificatie (BT-24) is niet de CIUS-RO-waarde. | Integratie | Opgelost in de integratie. In de ERP verandert er niets. |
BR-RO-100BR-RO-100/101 | Een verkoper in Boekarest (district RO-B) moet SECTOR1 tot SECTOR6 als plaats (BT-37) hebben. BR-RO-101 is dezelfde regel voor de koper (BT-52); de berichttekst zegt daarbij ook BR-RO-100. | ERP-gegevens | Bewaar de sector als plaats voor adressen in Boekarest (SECTOR1 tot SECTOR6). |
BR-RO-101 | De koperversie van BR-RO-100: een koper in Boekarest heeft SECTOR1 tot SECTOR6 als plaats (BT-52) nodig. De berichttekst luidt [BR-RO-100]. | ERP-gegevens | Bewaar de sector als plaats in het klantrecord. |
BR-RO-110BR-RO-110/111 | Het district (BT-39) van een Roemeense verkoper moet een ISO 3166-2:RO-code zijn, zoals RO-B of RO-CJ. | ERP-gegevens | Voeg de districtscode toe aan het bedrijfsadres. |
BR-RO-111 | De koperversie van BR-RO-110 (BT-54). De berichttekst luidt [BR-RO-110]. | ERP-gegevens | Voeg de districtscode toe aan het klantadres. |
BR-RO-120 | Het handelsregisternummer (BT-47) of het btw-nummer (BT-48) van de koper moet aanwezig zijn. | ERP-gegevens | Voeg het CUI of registratienummer van de koper toe. |
ERRIdentifANAF-ERRIdentif | ANAF accepteert het CUI van de verkoper niet ('CUI vanzator incorect'). ANAF controleert of het nummer bestaat, niet alleen het controlecijfer. | ERP-gegevens | Corrigeer het CUI; controleer het in het openbare register van ANAF. |
nokANAF-NOK | ANAF vond fouten en verwerkte de factuur niet (stareMesaj 'nok'). De gedownloade zip bevat het foutbestand en de handtekening van ANAF; de factuur bereikt de koper niet. | Integratie | Opgelost in de integratie. In de ERP verandert er niets. |
XML cu eroriANAF-XML-ERRORS | Het bestand werd bij het uploaden geweigerd ('XML cu erori nepreluat de sistem'); de fout kwam terug in het uploadantwoord. | Integratie | Opgelost in de integratie. In de ERP verandert er niets. |
ExecutionStatus 1ANAF-UPLOAD-REFUSED | De upload werd ter plekke geweigerd: de HTTP-status is 200 maar ExecutionStatus is 1. Oorzaken zijn onder meer een verkeerde standaard, een bestand van meer dan 10 MB, een niet-numeriek CIF, of geen SPV-rechten voor dit CIF. | Integratie | Opgelost in de integratie. In de ERP verandert er niets. |
HTTP 429ANAF-429 | Meer dan 1,000 aanroepen per minuut naar de ANAF-API, of een dagelijkse limiet voor opvragingen bereikt (100 statuscontroles en 10 downloads per bericht per dag). | Integratie | Wacht en verstuur dan opnieuw in een lager tempo. |
3 codes
Griekenland: myDATA
| Code | Wat het betekent | Wie lost het op | Wat te doen |
|---|---|---|---|
202MYDATA-202 | myDATA wijst een ongeldig Grieks btw-nummer (AFM) af. | ERP-gegevens | Corrigeer het AFM in het bedrijfs- of klantrecord. |
228MYDATA-228 | Dubbel: een factuur met dezelfde UID (AFM van de uitgever, datum, vestiging, type, reeks en nummer) is al geregistreerd. | Integratie | Verstuur niet opnieuw: myDATA heeft deze factuur al. |
238MYDATA-238 | Op het kanaal van de aanbieder moet de factuurdatum vandaag zijn; myDATA wijst elke andere datum af. | Integratie | Geef de factuur uit op de dag dat ze via de aanbieder wordt verstuurd. |
Contact
Een afwijzing die u niet kunt plaatsen?
Stuur de code met een geanonimiseerd voorbeeld. Wij vertellen wat hij betekent en wie hem oplost.
- Uw ERP en de versie
- Het eerste verzendkanaal en de juridische entiteit
- Een geanonimiseerde voorbeeldfactuur en hoe het staat met de toegangsgegevens
Gesprek van 30 minuten
Kies een tijdstip