R
Kto to opraví148 kódov
- Údaje v ERP
- 55
- Integrácia
- 35
- Prístup predávajúceho
- 11
- Predávajúci a kupujúci
- 40
- Kupujúci
- 4
- Platforma
- 3
E-mail
[email protected]Kódy odmietnutí
Kódy odmietnutí a kto ktorý opraví.
Validátory a daňové platformy odpovedajú kódom, nie vysvetlením. Každý kód nižšie hovorí, čo sa pokazilo a ktorá strana to opravuje.
Kto to opraví
Každý kód patrí jednej strane.
Väčšina odmietnutí sa opravuje v údajoch ERP alebo v integrácii. Vedieť, ktoré, ušetrí týždeň e-mailov.
- 55Údaje v ERP
Pole v exporte ERP predávajúceho alebo v kmeňových údajoch chýba alebo je nesprávne.
- 35Integrácia
Mapovanie alebo spojenie medzi ERP a prenosovým kanálom. U nás je to naša práca.
- 11Prístup predávajúceho
Registrácia, prihlasovacie údaje alebo oprávnenia predávajúceho v prenosovom kanáli.
- 40Predávajúci a kupujúci
Obchodné alebo daňové rozhodnutie, zvyčajne s kupujúcim alebo účtovníkom.
- 4Kupujúci
Niečo na strane kupujúceho. Predávajúci čaká alebo sa pripomenie.
- 3Platforma
Samotná daňová platforma alebo sieť. Počkajte a pošlite znova.
1Uvádza správa pole alebo obchodný pojem, napríklad BT-48?
Žiadny kód nevyhovuje. Skúste časť kódu alebo slovo z jeho významu.
11 kódov
EN 16931, všetky krajiny
| Kód | Čo znamená | Kto to opraví | Čo robiť |
|---|---|---|---|
BR-CO-16 | Suma na úhradu (BT-115) nie je celkom s DPH (BT-112) mínus zaplatená suma (BT-113) plus zaokrúhlenie (BT-114). | Integrácia | Opravuje sa v integrácii. V ERP sa nič nemení. |
BR-CO-15 | Celkom s DPH (BT-112) nie je celkom bez DPH (BT-109) plus celková DPH (BT-110). | Integrácia | Opravuje sa v integrácii. V ERP sa nič nemení. |
BR-CO-25 | Suma je na úhradu (BT-115 kladné), ale chýba dátum splatnosti (BT-9) aj platobné podmienky (BT-20). | Údaje v ERP | Exportujte dátum splatnosti alebo platobné podmienky. |
BR-CL-04 | Kód meny faktúry nie je kód podľa ISO 4217. | Údaje v ERP | V ERP použite trojpísmenový kód ISO, napríklad EUR, PLN alebo RON. |
BR-CL-23 | Merná jednotka nie je kód podľa odporúčania UN/ECE 20/21. | Integrácia | Opravuje sa v integrácii. V ERP sa nič nemení. |
BR-CL-25 | Schéma elektronickej adresy (BT-34-1 alebo BT-49-1) nie je v zozname kódov EAS. | Údaje v ERP | Opravte schému v karte zákazníka alebo firmy, napríklad 0208 alebo 9925 v Belgicku. |
BR-06 | Chýba názov predávajúceho (BT-27). | Údaje v ERP | Doplňte obchodné meno do nastavení firmy. |
BR-50 | Platba prevodom potrebuje platobný účet (BT-84) a ten chýba. | Údaje v ERP | Doplňte IBAN do bankových údajov firmy. |
BR-IC-11 | Dodanie v rámci EÚ (K) potrebuje dátum dodania alebo fakturačné obdobie. | Údaje v ERP | Exportujte dátum dodania alebo obdobie služby. |
BR-IC-12 | Dodanie v rámci EÚ (K) potrebuje krajinu dodania. | Údaje v ERP | Exportujte adresu dodania alebo aspoň jej krajinu. |
BR-O-02/03 | Faktúra s položkami „nepodlieha DPH“ (O) nesmie obsahovať IČ DPH. | Predávajúci a kupujúci | Overte si to s účtovníkom: buď predaj nepatrí do rozsahu DPH (IČ DPH odstráňte), alebo potrebuje inú kategóriu. |
9 kódov
Peppol
| Kód | Čo znamená | Kto to opraví | Čo robiť |
|---|---|---|---|
PEPPOL-EN16931-R003PEPPOL-R003 | Chýba odkaz kupujúceho (BT-10) aj odkaz na objednávku (BT-13). | Údaje v ERP | Exportujte odkaz kupujúceho alebo číslo objednávky. |
PEPPOL-EN16931-R010PEPPOL-R010 | Chýba elektronická adresa kupujúceho (BT-49). | Údaje v ERP | Doplňte Peppol ID zákazníka (schému a hodnotu) do karty zákazníka; vyhľadajte ho v adresári Peppolu. |
PEPPOL-EN16931-R020PEPPOL-R020 | Chýba elektronická adresa predávajúceho (BT-34). | Prístup predávajúceho | Použite Peppol ID, pod ktorým je predávajúci registrovaný u svojho prístupového bodu. |
PEPPOL-EN16931-CL008 | Schéma elektronickej adresy nie je v zozname kódov EAS Peppolu. | Údaje v ERP | Opravte schému ako pri BR-CL-25. |
DE-R-005 | Nemecké národné pravidlo Peppolu: keď sú predávajúci aj kupujúci v Nemecku, vyžaduje sa meno kontaktu predávajúceho (BT-41), vrátane B2B. | Údaje v ERP | Doplňte meno fakturačného kontaktu ako pri XRechnung. |
DE-R-006 | Nemecké národné pravidlo Peppolu: keď sú predávajúci aj kupujúci v Nemecku, vyžaduje sa telefón kontaktu predávajúceho (BT-42), vrátane B2B. | Údaje v ERP | Doplňte telefónne číslo fakturačného kontaktu ako pri BR-DE-6. |
DE-R-007 | Nemecké národné pravidlo Peppolu: keď sú predávajúci aj kupujúci v Nemecku, vyžaduje sa e-mail kontaktu predávajúceho (BT-43), vrátane B2B. | Údaje v ERP | Doplňte e-mailovú adresu fakturačného kontaktu ako pri BR-DE-7. |
DE-R-015 | Nemecké národné pravidlo Peppolu: keď sú predávajúci aj kupujúci v Nemecku, faktúra musí obsahovať odkaz kupujúceho (BT-10), vrátane B2B. | Údaje v ERP | Exportujte odkaz kupujúceho ako pri BR-DE-15. |
REPEPPOL-MLR-RE | Systém príjemcu odmietol dokument na úrovni správy (schéma, UBL alebo závažné obchodné pravidlo); jeho popis uvádza prečo a odpovede k riadkom môžu niesť dôvody BV (obchodné pravidlo) alebo SV (syntax). | Integrácia | Opravuje sa v integrácii. V ERP sa nič nemení. |
21 kódov
Peppol: odpoveď kupujúceho
A buyer's Invoice Response carries a reason and an action. These are business statuses, not file errors. Oficiálny zdroj: Peppol Invoice Response
| Kód | Čo znamená | Kto to opraví | Čo robiť |
|---|---|---|---|
NONPEPPOL-REASON-NONStav kupujúceho | Žiadny problém: len aktualizácia stavu. | Predávajúci a kupujúci | Nie je čo robiť. |
REFPEPPOL-REASON-REFStav kupujúceho | Chýbajú alebo sú nesprávne odkazy (objednávka, zmluva, odkaz kupujúceho) potrebné na smerovanie alebo schválenie. | Predávajúci a kupujúci | Doplňte odkaz, ktorý kupujúci žiadal, a pošlite znova, ak kupujúci žiada novú faktúru. |
LEGPEPPOL-REASON-LEGStav kupujúceho | Faktúra nespĺňa zákonné požiadavky. | Predávajúci a kupujúci | Overte zákonný obsah s účtovníkom; zvyčajne dobropis a nové vystavenie. |
RECPEPPOL-REASON-RECStav kupujúceho | Kupujúci adresáta nepozná. | Predávajúci a kupujúci | Overte subjekt kupujúceho a jeho Peppol ID; vystavte dobropis a fakturujte správnemu subjektu. |
QUAPEPPOL-REASON-QUAStav kupujúceho | Kvalita položky je neprijateľná. | Predávajúci a kupujúci | Vyrovnajte sa s kupujúcim; môže nasledovať dobropis. |
DELPEPPOL-REASON-DELStav kupujúceho | Dodanie je neprijateľné. | Predávajúci a kupujúci | Vyrovnajte sa s kupujúcim; môže nasledovať dobropis. |
PRIPEPPOL-REASON-PRIStav kupujúceho | Ceny sa líšia od toho, čo kupujúci očakával. | Predávajúci a kupujúci | Overte dohodnutú cenu; dobropis alebo nové vystavenie. |
QTYPEPPOL-REASON-QTYStav kupujúceho | Množstvá sa líšia od toho, čo kupujúci očakával. | Predávajúci a kupujúci | Overte dodané množstvá; dobropis alebo nové vystavenie. |
ITMPEPPOL-REASON-ITMStav kupujúceho | Položky sa líšia od toho, čo kupujúci očakával. | Predávajúci a kupujúci | Overte položky; dobropis alebo nové vystavenie. |
PAYPEPPOL-REASON-PAYStav kupujúceho | Platobné podmienky sa líšia od dohodnutých. | Predávajúci a kupujúci | Overte podmienky; vystavte znova, ak to kupujúci žiada. |
UNRPEPPOL-REASON-UNRStav kupujúceho | Kupujúci transakciu nepozná. | Predávajúci a kupujúci | Overte u kupujúceho, kto objednával; ak bola faktúra poslaná omylom, vystavte dobropis. |
FINPEPPOL-REASON-FINStav kupujúceho | Finančné podmienky sa líšia. | Predávajúci a kupujúci | Overte finančné podmienky s kupujúcim. |
PPDPEPPOL-REASON-PPDStav kupujúceho | Čiastočne zaplatené (používa sa spolu s PD). | Predávajúci a kupujúci | Sledujte zostávajúcu sumu. |
OTHPEPPOL-REASON-OTHStav kupujúceho | Iný dôvod, uvedený textom. | Predávajúci a kupujúci | Prečítajte si poznámku kupujúceho. |
NOAPEPPOL-ACTION-NOAStav kupujúceho | Od predávajúceho sa nevyžaduje žiadna akcia. | Predávajúci a kupujúci | Od predávajúceho sa nevyžaduje žiadna akcia. |
PINPEPPOL-ACTION-PINStav kupujúceho | Pošlite chýbajúce informácie bez opätovného vystavenia faktúry. | Predávajúci a kupujúci | Pošlite chýbajúce informácie bez opätovného vystavenia faktúry. |
NINPEPPOL-ACTION-NINStav kupujúceho | Vystavte novú, opravenú faktúru. | Predávajúci a kupujúci | Vystavte novú, opravenú faktúru. |
CNFPEPPOL-ACTION-CNFStav kupujúceho | Zrušte faktúru v plnej výške dobropisom. | Predávajúci a kupujúci | Zrušte faktúru v plnej výške dobropisom. |
CNPPEPPOL-ACTION-CNPStav kupujúceho | Vystavte čiastočný dobropis. | Predávajúci a kupujúci | Vystavte čiastočný dobropis. |
CNAPEPPOL-ACTION-CNAStav kupujúceho | Vráťte už zaplatenú sumu. | Predávajúci a kupujúci | Vráťte už zaplatenú sumu. |
OTHPEPPOL-ACTION-OTHStav kupujúceho | Iná akcia, uvedená textom. | Predávajúci a kupujúci | Iná akcia, uvedená textom. |
6 kódov
Nemecko: XRechnung a ZUGFeRD
| Kód | Čo znamená | Kto to opraví | Čo robiť |
|---|---|---|---|
BR-DE-5 | Chýba meno kontaktu predávajúceho (BT-41). | Údaje v ERP | Doplňte fakturačnú kontaktnú osobu alebo oddelenie do nastavení firmy. |
BR-DE-6 | Chýba telefón kontaktu predávajúceho (BT-42). | Údaje v ERP | Doplňte telefónne číslo fakturačného kontaktu. |
BR-DE-7 | Chýba e-mail kontaktu predávajúceho (BT-43). | Údaje v ERP | Doplňte e-mailovú adresu fakturačného kontaktu. |
BR-DE-15XRechnung BR-DE-15 | Chýba odkaz kupujúceho (BT-10). Pri verejných kupujúcich to musí byť Leitweg-ID (smerovanie vo verejnom sektore je odložené). | Údaje v ERP | Exportujte odkaz, ktorý kupujúci uviedol pri objednávke. |
§14(4) Nr.2 UStG | Nemecká faktúra potrebuje Steuernummer alebo USt-IdNr predávajúceho. | Údaje v ERP | Doplňte jedno z čísel do nastavení firmy. |
PDFA-6.2.4.3 | PDF vykresľuje vo farebnom priestore zariadenia bez výstupného zámeru, takže nie je PDF/A-3B. | Integrácia | Opravuje sa v integrácii. V ERP sa nič nemení. |
16 kódov
Francúzsko: pravidlá platforiem
| Kód | Čo znamená | Kto to opraví | Čo robiť |
|---|---|---|---|
BR-FR-01/02 | Číslo faktúry je dlhšie ako 35 znakov alebo používa iné znaky ako písmená, číslice a - + _ /. | Údaje v ERP | Zmeňte číselný rad v ERP pre francúzske faktúry. |
BR-FR-05 | Každá faktúra potrebuje tri poznámky: PMT (paušálna náhrada nákladov na vymáhanie 40 EUR), PMD (penále za oneskorenú platbu) a AAB (zľava za skorú platbu). | Integrácia | Opravuje sa v integrácii. V ERP sa nič nemení. |
BR-FR-08 | Fakturačný rámec (BT-23: B1, S1, M1 a ďalšie povolené hodnoty) chýba alebo nie je povolený. | Údaje v ERP | Zaraďte každú faktúru ako tovar, služby alebo zmiešanú, aby sa dal nastaviť fakturačný rámec. |
BR-FR-10 | SIREN predávajúceho chýba alebo nie je aktívny v národnom adresári. | Prístup predávajúceho | Doplňte SIREN do nastavení firmy a overte, že je firma v adresári registrovaná u svojej platformy. |
BR-FR-11 | Tuzemská faktúra B2B potrebuje SIREN kupujúceho, aktívny v národnom adresári. | Údaje v ERP | Doplňte SIREN do karty zákazníka. |
BR-FR-12 | Chýba elektronická adresa kupujúceho (BT-49). Faktúra a stavy určené kupujúcemu idú na ňu. | Údaje v ERP | Vezmite adresu kupujúceho z národného adresára a uložte ju do karty zákazníka. |
BR-FR-13 | Chýba elektronická adresa predávajúceho (BT-34). | Prístup predávajúceho | Použite adresu, ktorú predávajúci zaregistroval cez svoju platformu. |
BR-FR-16 | Sadzba DPH nie je jednou zo sadzieb, ktoré pravidlo uvádza, napríklad 20, 10, 5.5 a 2.1. | Predávajúci a kupujúci | Overte daňový kód s účtovníkom a opravte ho v ERP. |
BR-FR-CO-05 | Dobropis musí uvádzať aspoň jednu skoršiu faktúru (BT-25, s jej dátumom BT-26), v hlavičke alebo na každom riadku. | Údaje v ERP | Exportujte číslo a dátum kreditovanej faktúry. |
BR-FR-CO-12 | Francúzska faktúra v inej mene potrebuje účtovnú menu EUR (BT-6) a celkovú DPH v EUR (BT-111). | Integrácia | Opravuje sa v integrácii. V ERP sa nič nemení. |
BR-FR-CDV-15 | Stav, ktorý vyžaduje dôvod (fr:206 čiastočne schválená, fr:207 sporná, fr:208 pozastavená, fr:210 zamietnutá), bol poslaný bez dôvodu. | Integrácia | Opravuje sa v integrácii. V ERP sa nič nemení. |
BR-FR-CDV-CL-09 | Kód dôvodu nie je jedným z 51 kódov AFNOR alebo nie je pri tomto stave povolený (napríklad QTE_ERR pri zamietnutí). | Integrácia | Opravuje sa v integrácii. V ERP sa nič nemení. |
BR-FR-CDV-CL-11 | Suma v stave používa typ mimo 14 povolených (MEN, MPA, RAP, ESC, RAB, REM, MAP, MAPTTC, MNA, MNATTC, CBB, DIV, DVA, MAJ). | Integrácia | Opravuje sa v integrácii. V ERP sa nič nemení. |
C. com. L441-9 | Sadzba penále za oneskorenú platbu nie je uvedená. | Predávajúci a kupujúci | Uveďte na faktúre sadzbu penále za oneskorenú platbu. |
C. com. L441-10 | Paušálna náhrada nákladov na vymáhanie 40 EUR nie je uvedená. | Predávajúci a kupujúci | Uveďte na faktúre paušálnu náhradu nákladov na vymáhanie 40 EUR. |
C. com. R123-237Upozornenie | Právna forma a základné imanie predávajúceho majú byť na faktúre uvedené. | Údaje v ERP | Doplňte právnu formu a základné imanie do nastavení firmy. |
51 kódov
Francúzsko: kódy dôvodov životného cyklu
The reason a French platform or buyer gives with a status: a file not accepted (501), data rejected (213), or a buyer's dispute, suspension or refusal. Oficiálny zdroj: impots.gouv.fr
- 200
- Déposée (uložená)
- 206
- Approuvée partiellement (čiastočne schválená)
- 207
- En litige (sporná)
- 208
- Suspendue (pozastavená)
- 209
- Complétée (doplnená)
- 210
- Refusée (zamietnutá)
- 213
- Rejetée (odmietnutá)
- 501
- Irrecevable (neprijatá)
| Kód | Čo znamená | Kto to opraví | Čo robiť |
|---|---|---|---|
IRR_ANTIVIRUSContrôle anti-virus | Súbor neprešiel bezpečnostnou kontrolou platformy.Stavy: 501 | Integrácia | Opravuje sa v integrácii. V ERP sa nič nemení. |
IRR_EXT_DOCContrôle de l'extension des PJ de chaque fichier du flux | Príloha má typ súboru, ktorý platforma neprijíma.Stavy: 501 | Údaje v ERP | Exportujte prílohu ako PDF (alebo iný povolený typ) a pošlite znova. |
IRR_NOM_FContrôle du nom de fichier contenu dans le flux | Názov súboru porušuje pravidlá platformy o pomenovaní.Stavy: 501 | Integrácia | Opravuje sa v integrácii. V ERP sa nič nemení. |
IRR_NOM_PJContrôle du nom des PJ de chaque fichier du flux (absence de caractères interdits) | Názov prílohy porušuje pravidlá o pomenovaní.Stavy: 501 | Údaje v ERP | Premenujte prílohu (bez špeciálnych znakov) a pošlite znova. |
IRR_SYNTAXContrôle syntaxique des fichiers du flux | Súbor faktúry nie je platné XML ani PDF.Stavy: 501 | Integrácia | Opravuje sa v integrácii. V ERP sa nič nemení. |
IRR_TAILLE_FContrôle de taille max des fichiers contenus dans le flux | Súbor je väčší, než platforma dovoľuje.Stavy: 501 | Integrácia | Opravuje sa v integrácii. V ERP sa nič nemení. |
IRR_TAILLE_PJContrôle de taille des PJ de chaque fichier du flux | Príloha je väčšia, než platforma dovoľuje.Stavy: 501 | Údaje v ERP | Prílohu zmenšite alebo rozdeľte a pošlite znova. |
IRR_TYPE_FContrôle de type et extension des fichiers du flux | Súbor faktúry má typ alebo príponu, ktorú platforma neprijíma.Stavy: 501 | Integrácia | Opravuje sa v integrácii. V ERP sa nič nemení. |
IRR_VIDE_FContrôle de non vide sur les fichiers du flux | Súbor v zásielke bol prázdny.Stavy: 501 | Integrácia | Opravuje sa v integrácii. V ERP sa nič nemení. |
IRR_VID_PJContrôle de PJ non vide de chaque fichier du flux | Príloha bola prázdna.Stavy: 501 | Údaje v ERP | Exportujte prílohu z ERP znova a pošlite znova. |
REJ_SEMANRejet pour erreur sémantique | Jedno alebo viac polí faktúry porušuje francúzske pravidlá (platforma uvedie pravidlo, napríklad BR-CO-16).Stavy: 213 | Integrácia | Opravuje sa v integrácii. V ERP sa nič nemení. |
REJ_UNIRejet sur contrôle unicité | Táto faktúra už bola podaná: rovnaký predávajúci, číslo a rok.Stavy: 213 | Údaje v ERP | Neposielajte ju znova. Ak ide naozaj o novú faktúru, dajte jej v ERP nové číslo. |
REJ_COHRejet sur contrôle Cohérence de données | Niektoré údaje faktúry si navzájom nezodpovedajú alebo platforma predávajúceho nepozná.Stavy: 213 | Integrácia | Opravuje sa v integrácii. V ERP sa nič nemení. |
REJ_ADRRejet sur Contrôle d'adressage | E-fakturačná adresa kupujúceho nie je v národnom adresári.Stavy: 213 | Údaje v ERP | Získajte aktuálnu adresu kupujúceho z adresára, aktualizujte kartu zákazníka a pošlite znova. |
REJ_ASS_PJRejet sur Erreur d'association de la PJ | Prílohu sa nepodarilo priradiť k faktúre.Stavy: 213 | Údaje v ERP | Skontrolujte, či je každá príloha uvedená vo faktúre a názvy súborov sedia, potom pošlite znova. |
REJ_CONT_B2GRejet sur Contrôles métier B2G | Zlyhala obchodná kontrola vo verejnom sektore, napríklad číslo záväzku.Stavy: 213 | Údaje v ERP | Získajte od verejného kupujúceho požadované odkazy (číslo záväzku, kód služby), opravte a pošlite znova. |
REJ_REF_PJRejet sur Référence de PJ | Odkaz na prílohu je nesprávny.Stavy: 213 | Údaje v ERP | Opravte odkaz na prílohu vo faktúre a pošlite znova. |
CMD_ERRN° de COMMANDE Incorrect ou manquantStav kupujúceho | Číslo objednávky je nesprávne, chýba, je neznáme alebo už bolo fakturované.Stavy: 206207208210210 (B2G) | Údaje v ERP | Získajte od kupujúceho správne číslo objednávky a pošlite opravenú faktúru. Zamietnutie z tohto dôvodu platí len vtedy, ak kupujúci uviedol číslo objednávky pred fakturáciou. |
NON_TRANSMISEDestinataire non connectéStav kupujúceho | Podané daňovej správe, ale nedoručené: kupujúci ešte nemá schválenú platformu.Stavy: 200 | Kupujúci | Nie je čo opravovať. Pošlite kupujúcemu čitateľnú kópiu priamo a uschovajte doklad. |
RETRAIT_MAN_SERVRetraitement manuel par les servicesStav kupujúceho | Verejný kupujúci spracúva túto faktúru ručne.Stavy: 210 (B2G) | Kupujúci | Počkajte na kupujúceho; nič nerobte, kým o niečo nepožiada. |
CONTACT_ACHTRAutres : contacter votre acheteurStav kupujúceho | Kupujúci vás žiada, aby ste ho kontaktovali.Stavy: 210 (B2G) | Predávajúci a kupujúci | Zavolajte kupujúcemu; dôvod nie je v správe. |
COORD_BANC_ERRErreur de coordonnées bancairesStav kupujúceho | Bankové údaje na faktúre sú nesprávne.Stavy: 207208210 (B2G) | Predávajúci a kupujúci | Opravte IBAN v ERP; vystavte dobropis a novú faktúru. |
DEST_ERRErreur de destinataireStav kupujúceho | Faktúra išla nesprávnemu adresátovi.Stavy: 207210210 (B2G) | Údaje v ERP | Overte, kto je subjekt kupujúceho; vystavte dobropis a fakturujte správnemu subjektu. |
DOUBLE_FACTDOUBLE FACTUREStav kupujúceho | Duplikát: rovnaké číslo, rovnaký predávajúci a rovnaký rok už boli prijaté.Stavy: 207210210 (B2G) | Údaje v ERP | Neposielajte znova. Ak mala byť nová faktúra, skontrolujte číslovanie v ERP. |
JUSTIF_ABSJustificatif absent ou insuffisantStav kupujúceho | Chýba podporný doklad. Faktúra je pozastavená (fr:208).Stavy: 208 | Predávajúci a kupujúci | Pošlite chýbajúcu prílohu späť so stavom fr:209 Complétée; nová faktúra nie je potrebná. |
LIVR_INCOMPProblème de livraisonStav kupujúceho | Kupujúci hlási problém s dodaním: neúplné alebo nie podľa objednávky.Stavy: 206207210 (B2G) | Predávajúci a kupujúci | Dohodnite fakty s kupujúcim; vystavte dobropis na to, čo nebolo dodané podľa objednávky. |
ST_CT_NON_DECLARSous-traitant / Co-traitant non déclaréStav kupujúceho | Odosielateľ nie je v tejto zmluve nahlásený ako subdodávateľ ani spoluzmluvná strana.Stavy: 210 (B2G) | Predávajúci a kupujúci | Hlavný dodávateľ musí subdodávateľa nahlásiť pred fakturáciou. |
SUPPR_COMP_AVOIRSuppression pour compensation d'avoirsStav kupujúceho | Zrušené, pretože je započítané s dobropisom.Stavy: 210 (B2G) | Kupujúci | Zosúlaďte s príslušným dobropisom; neposielajte znova. |
TRANSF_PMNT_REGIETransfert pour paiement en régieStav kupujúceho | Verejný kupujúci ju zaplatí cez miestnu pokladnicu (régie).Stavy: 210 (B2G) | Kupujúci | Nič nerobte; platba príde inou cestou. |
TX_TVA_ERRTaux de TVA erronéStav kupujúceho | Kupujúci tvrdí, že sadzba DPH je nesprávna.Stavy: 207210210 (B2G) | Údaje v ERP | Skontrolujte mapovanie daňových kódov v ERP; vystavte dobropis a opravenú faktúru. |
AUTREAutreStav kupujúceho | Iný dôvod; prečítajte si poznámku kupujúceho.Stavy: 206207210 (B2G) | Predávajúci a kupujúci | Prečítajte si poznámku; ak je prázdna, kontaktujte kupujúceho. |
ROUTAGE_ERRErreur de routageStav kupujúceho | Smerovacie údaje boli zastarané (oneskorenie adresára alebo chyba platformy). | Údaje v ERP | Keď sa záznam kupujúceho v adresári opraví, pošlite tú istú faktúru znova nezmenenú. |
CALCUL_ERRErreur de calcul de la factureStav kupujúceho | Kupujúci našiel chybu vo výpočte (súčty riadkov alebo zaokrúhlenie).Stavy: 207210210 (B2G)213 | Integrácia | Opravuje sa v integrácii. V ERP sa nič nemení. |
NON_CONFORMEMention légale manquanteStav kupujúceho | Na faktúre chýba zákonná náležitosť.Stavy: 207210210 (B2G) | Integrácia | Opravuje sa v integrácii. V ERP sa nič nemení. |
DEST_INCDestinataire inconnu | Príjemca v adresári neexistuje.Stavy: 213 | Údaje v ERP | Overte SIREN kupujúceho a jeho záznam v adresári; ak kupujúci ešte nemá platformu, pošlite čitateľnú kópiu. |
TRANSAC_INCTransaction inconnueStav kupujúceho | Kupujúci dodanie alebo službu nepozná.Stavy: 207210210 (B2G) | Predávajúci a kupujúci | Pošlite doklad o dodaní alebo sa dohodnite s kupujúcim pred opätovným vystavením. |
EMMET_INCEmetteur inconnuStav kupujúceho | Kupujúci predávajúceho nepozná (zamietnutie ako nevyžiadaná pošta).Stavy: 207210210 (B2G) | Predávajúci a kupujúci | Potvrďte obchodný vzťah s kupujúcim a potom pošlite znova. |
CONTRAT_TERMContrat terminéStav kupujúceho | Zmluva skončila; v jej rámci sa ďalšie faktúry neprijímajú.Stavy: 207210210 (B2G) | Predávajúci a kupujúci | Overte zmluvu s kupujúcim; ak bolo fakturované omylom, vystavte dobropis. |
ADR_ERRL'adresse de facturation électronique erronéeStav kupujúceho | E-fakturačná adresa kupujúceho (BT-49 alebo BT-34) chýba alebo je nesprávna.Stavy: 207210210 (B2G)213 | Údaje v ERP | Aktualizujte elektronickú adresu kupujúceho v ERP a pošlite znova. |
SIRET_ERRSIRET Erroné ou absentStav kupujúceho | SIRET kupujúceho je nesprávny alebo chýba tam, kde sa vyžaduje.Stavy: 206207208 | Údaje v ERP | Opravte SIRET v karte zákazníka a pošlite znova. |
CODE_ROUTAGE_ERRCODE_ROUTAGE Absent ou ErronéStav kupujúceho | Smerovací kód kupujúceho je nesprávny alebo chýba tam, kde sa vyžaduje.Stavy: 206207208 | Údaje v ERP | Vyžiadajte smerovací kód od kupujúceho, aktualizujte kartu zákazníka a pošlite znova. |
REF_CT_ABSENTRéférence contractuelle nécessaire pour le traitement de la facture manquanteStav kupujúceho | Chýba odkaz, ktorý zmluva vyžaduje (napríklad zmluva, dodací list, odkaz kupujúceho alebo projektu).Stavy: 206207208210210 (B2G) | Údaje v ERP | Doplňte odkaz uvedený v poznámke a pošlite späť (fr:209, ak je pozastavená, inak opravenú faktúru). |
REF_ERRRéférence incorrecteStav kupujúceho | Odkaz na faktúre je nesprávny; poznámka uvádza ktorý.Stavy: 206207208 | Údaje v ERP | Opravte ten odkaz v ERP; vystavte opravenú faktúru. |
PU_ERRPrix Unitaires incorrectsStav kupujúceho | Jednotková cena nie je tá, ktorú kupujúci očakával.Stavy: 206207 | Predávajúci a kupujúci | Overte cenník alebo ponuku s kupujúcim; v prípade potreby dobropis a nová faktúra. |
REM_ERRRemise erronéeStav kupujúceho | Zľava chýba alebo nie je očakávaná.Stavy: 206207 | Predávajúci a kupujúci | Overte dohodnutú zľavu; v prípade potreby dobropis a nová faktúra. |
QTE_ERRQuantité facturée incorrecteStav kupujúceho | Fakturované množstvo nie je to, ktoré kupujúci očakával.Stavy: 206207 | Predávajúci a kupujúci | Overte dodané množstvo; pri čiastočnom schválení vystavte dobropis na neschválenú sumu. |
ART_ERRArticle facturé incorrectStav kupujúceho | Fakturovaná položka je nesprávna.Stavy: 206207 | Predávajúci a kupujúci | Skontrolujte objednávku; dobropis a nová faktúra. |
MODPAI_ERRModalités de paiement incorrectesStav kupujúceho | Platobné podmienky (napríklad dátum splatnosti) nie sú dohodnuté.Stavy: 206207 | Údaje v ERP | Opravte platobné podmienky v ERP; vystavte opravenú faktúru. |
QUALITE_ERRQualité d'article livré incorrecteStav kupujúceho | Dodaná položka je chybná.Stavy: 206207 | Predávajúci a kupujúci | Vybavte reklamáciu kvality s kupujúcim; vystavte dobropis na neprijaté. |
DOUBLONFacture en doublon (déjà émise / réçue)Stav kupujúceho | Duplicitná faktúra: rovnaké číslo, predávajúci a rok už boli prijaté.Stavy: 207210210 (B2G)213 | Údaje v ERP | Neposielajte znova. Ak mala byť nová, skontrolujte číslovanie v ERP. |
MONTANTTOTAL_ERRMontant Total ErronéStav kupujúceho | Jeden zo súčtov faktúry je nesprávny, napríklad suma na úhradu.Stavy: 207210210 (B2G)213 | Integrácia | Opravuje sa v integrácii. V ERP sa nič nemení. |
20 kódov
Poľsko: KSeF
| Kód | Čo znamená | Kto to opraví | Čo robiť |
|---|---|---|---|
Art.106e VAT Act | Poľská faktúra potrebuje NIP predávajúceho a pri tuzemskom kupujúcom aj NIP kupujúceho. | Údaje v ERP | Doplňte NIP do karty firmy alebo zákazníka. |
Art.106e(1)(18a)Upozornenie | Faktúra je od 15,000 PLN: overte, či sa na tovar alebo služby vzťahuje rozdelená platba (príloha 15). | Predávajúci a kupujúci | Opýtajte sa účtovníka, či sa rozdelená platba uplatňuje. |
440KSEF-440 | KSeF už eviduje faktúru s rovnakým NIP predávajúceho, typom faktúry a číslom a tento kľúč drží 10 rokov. Odpoveď uvádza číslo KSeF kópie, ktorú prijal ako prvú. Číslo, ktoré KSeF odmietol s 430 alebo 450, sa neeviduje a môže sa použiť znova. | Integrácia | Neposielajte znova: KSeF toto číslo už prijal. |
9105KSEF-9105 | KSeF odmietol podpis XAdES na žiadosti o prihlásenie. | Integrácia | Opravuje sa v integrácii. V ERP sa nič nemení. |
405KSEF-405 | Spracovanie faktúry bolo zrušené pre zlyhanie relácie („Przetwarzanie anulowane z powodu błędu sesji“). | Integrácia | Opravuje sa v integrácii. V ERP sa nič nemení. |
410KSEF-410 | Identita použitá na prihlásenie nemá oprávnenie vystavovať faktúry pre tohto predávajúceho („Nieprawidłowy zakres uprawnień“). | Prístup predávajúceho | Predávajúci udelí tejto identite v KSeF oprávnenie vystavovať faktúry. |
415KSEF-415 | Faktúra má prílohu a prílohy nie sú pre tohto predávajúceho povolené („Brak możliwości wysyłania faktury z załącznikiem“). Prílohy idú len v dávkových reláciách po povolení v e-Urząd Skarbowy. | Prístup predávajúceho | Pošlite bez prílohy alebo nech predávajúci povolí prílohy v e-Urząd Skarbowy a použije dávkovú reláciu. |
430KSEF-430 | KSeF odmietol samotný súbor („Błąd weryfikacji pliku faktury“). V testovacom prostredí KSeF odpovedal 430 na značku poradia bajtov UTF-8 a na uvedenú veľkosť alebo hash, ktoré nezodpovedali súboru. KSeF číslo neeviduje. | Integrácia | Opravuje sa v integrácii. V ERP sa nič nemení. |
435KSEF-435 | KSeF nedokázal dešifrovať súbor faktúry („Błąd odszyfrowania pliku“). | Integrácia | Opravuje sa v integrácii. V ERP sa nič nemení. |
450KSEF-450 | KSeF odmietol obsah („Błąd weryfikacji semantyki dokumentu faktury“); podrobnosti uvádzajú problém. V testovacom prostredí KSeF odpovedal 450 na dátum vystavenia po dni prijatia a na chyby schémy FA(3). KSeF číslo neeviduje. | Integrácia | Opravuje sa v integrácii. V ERP sa nič nemení. |
500KSEF-500 | Neznáma chyba v KSeF („Nieznany błąd“). | Platforma | Skúste neskôr; ak sa opakuje, otvorte tiket u podpory ministerstva. |
550KSEF-550 | KSeF zrušil operáciu z interných dôvodov („Operacja została anulowana przez system“); dokumentácia radí skúsiť znova. | Platforma | Skúste znova s postupným predlžovaním odstupov. |
HTTP 429KSEF-429 | Príliš veľa požiadaviek: bol prekročený limit rýchlosti API pre tento kontext a IP (napríklad odosielanie je 10 za sekundu, 30 za minútu, 180 za hodinu v produkcii). Odpoveď nesie Retry-After. | Integrácia | Počkajte čas, ktorý odpoveď uvádza, a pošlite znova. |
21184KSEF-21184 | Relácia je dočasne nedostupná, napríklad počas údržby („Sesja tymczasowo niedostępna“). | Platforma | Otvorte novú reláciu a pošlite znova. |
Login 460KSEF-AUTH-460 | Overenie zlyhalo na certifikáte: neplatný, zrušený, pozastavený alebo s nedôveryhodným reťazcom. | Prístup predávajúceho | Predávajúci certifikát obnoví alebo vydá nový certifikát alebo token KSeF. |
Login 450KSEF-AUTH-450 | Overenie zlyhalo na tokene KSeF: neplatný, vypršaný, zrušený alebo nepoužiteľný v tomto kontexte. | Prístup predávajúceho | Predávajúci vydá nový token KSeF so správnymi oprávneniami. |
Login 415KSEF-AUTH-415 | Prihlásenie do KSeF zlyhalo: token alebo certifikát nemá oprávnenia pre tento kontext. | Prístup predávajúceho | Predávajúci udelí oprávnenia v KSeF pre NIP firmy a vydá token znova. |
Login 425KSEF-AUTH-425 | Prihlásenie do KSeF odmietnuté: overenie zrušil používateľ spolu s jeho obnovovacími tokenmi. | Prístup predávajúceho | Predávajúci vydá nový token KSeF. |
Login 470KSEF-AUTH-470 | Prihlásenie do KSeF zlyhalo: prihlasovací údaj patrí osobe, ktorú KSeF eviduje ako zosnulú. | Prístup predávajúceho | Firma vydá token KSeF na osobu, ktorá môže konať v jej mene. |
Login 480KSEF-AUTH-480 | KSeF zablokoval prihlásenie pre podozrenie na bezpečnostný incident. | Prístup predávajúceho | Predávajúci kontaktuje ministerstvo financií, aby blokáciu zrušilo, a potom pošle znova. |
11 kódov
Rumunsko: RO e-Factura
| Kód | Čo znamená | Kto to opraví | Čo robiť |
|---|---|---|---|
BR-RO-001 | Identifikátor špecifikácie (BT-24) nie je hodnota CIUS-RO. | Integrácia | Opravuje sa v integrácii. V ERP sa nič nemení. |
BR-RO-100BR-RO-100/101 | Predávajúci v Bukurešti (župa RO-B) musí mať ako mesto (BT-37) SECTOR1 až SECTOR6. BR-RO-101 je to isté pravidlo pre kupujúceho (BT-52); jeho text správy tiež uvádza BR-RO-100. | Údaje v ERP | Ukladajte sektor ako mesto pri adresách v Bukurešti (SECTOR1 až SECTOR6). |
BR-RO-101 | Verzia BR-RO-100 pre kupujúceho: kupujúci v Bukurešti potrebuje ako mesto (BT-52) SECTOR1 až SECTOR6. Text správy uvádza [BR-RO-100]. | Údaje v ERP | Ukladajte sektor ako mesto v karte zákazníka. |
BR-RO-110BR-RO-110/111 | Župa rumunského predávajúceho (BT-39) musí byť kód ISO 3166-2:RO, napríklad RO-B alebo RO-CJ. | Údaje v ERP | Doplňte kód župy do adresy firmy. |
BR-RO-111 | Verzia BR-RO-110 pre kupujúceho (BT-54). Text správy uvádza [BR-RO-110]. | Údaje v ERP | Doplňte kód župy do adresy zákazníka. |
BR-RO-120 | Musí byť uvedené registračné číslo (BT-47) alebo IČ DPH (BT-48) kupujúceho. | Údaje v ERP | Doplňte CUI alebo registračné číslo kupujúceho. |
ERRIdentifANAF-ERRIdentif | ANAF neprijíma CUI predávajúceho („CUI vanzator incorect“). ANAF overuje, či číslo existuje, nielen jeho kontrolnú číslicu. | Údaje v ERP | Opravte CUI; overte ho vo verejnom registri ANAF. |
nokANAF-NOK | ANAF našiel chyby a faktúru nespracoval (stareMesaj „nok“). Stiahnutý zip obsahuje súbor s chybami a podpis ANAF; faktúra ku kupujúcemu nedorazí. | Integrácia | Opravuje sa v integrácii. V ERP sa nič nemení. |
XML cu eroriANAF-XML-ERRORS | Súbor bol odmietnutý pri nahrávaní („XML cu erori nepreluat de sistem“); chyba sa vrátila v odpovedi na nahranie. | Integrácia | Opravuje sa v integrácii. V ERP sa nič nemení. |
ExecutionStatus 1ANAF-UPLOAD-REFUSED | Nahranie bolo odmietnuté okamžite: stav HTTP je 200, ale ExecutionStatus je 1. Medzi príčiny patrí nesprávny štandard, súbor nad 10 MB, nečíselné CIF alebo chýbajúce práva SPV pre toto CIF. | Integrácia | Opravuje sa v integrácii. V ERP sa nič nemení. |
HTTP 429ANAF-429 | Viac ako 1,000 volaní za minútu do API ANAF alebo dosiahnutý denný limit dopytov (100 kontrol stavu a 10 stiahnutí na správu za deň). | Integrácia | Počkajte a potom pošlite znova pomalším tempom. |
3 kódov
Grécko: myDATA
| Kód | Čo znamená | Kto to opraví | Čo robiť |
|---|---|---|---|
202MYDATA-202 | myDATA odmieta neplatné grécke IČ DPH (AFM). | Údaje v ERP | Opravte AFM v karte firmy alebo zákazníka. |
228MYDATA-228 | Duplikát: faktúra s rovnakým UID (AFM vystaviteľa, dátum, pobočka, typ, rad a číslo) je už zaregistrovaná. | Integrácia | Neposielajte znova: myDATA túto faktúru už eviduje. |
238MYDATA-238 | Na kanáli poskytovateľa musí byť dátum vystavenia dnešný; myDATA odmietne akýkoľvek iný dátum. | Integrácia | Vystavte faktúru v deň, keď sa posiela cez poskytovateľa. |
Kontakt
Odmietnutie, ktoré neviete zaradiť?
Pošlite kód s anonymizovanou vzorkou. Povieme vám, čo znamená a kto ho opraví.
- Váš ERP systém a jeho verziu
- Prvý prenosový kanál a právny subjekt
- Anonymizovanú vzorovú faktúru a stav prístupových údajov
30-minútový hovor
Vyberte si termín