R
Wer es behebt148 Codes
- ERP-Daten
- 55
- Integration
- 35
- Zugang des Verkäufers
- 11
- Verkäufer und Käufer
- 40
- Käufer
- 4
- Plattform
- 3
E-Mail
[email protected]Ablehnungscodes
Ablehnungscodes und wer sie jeweils behebt.
Validatoren und Steuerplattformen antworten mit einem Code, nicht mit einer Erklärung. Jeder Code unten sagt, was schiefgelaufen ist und welche Seite ihn behebt.
Wer es behebt
Jeder Code gehört genau einer Seite.
Die meisten Ablehnungen werden in den ERP-Daten oder in der Integration behoben. Das zu wissen, spart eine Woche E-Mails.
- 55ERP-Daten
Ein Feld im ERP-Export oder in den Stammdaten des Verkäufers fehlt oder ist falsch.
- 35Integration
Das Mapping oder die Verbindung zwischen ERP und Route. Bei uns ist das unsere Aufgabe.
- 11Zugang des Verkäufers
Die Registrierung, die Zugangsdaten oder die Berechtigungen des Verkäufers auf der Route.
- 40Verkäufer und Käufer
Eine kaufmännische oder steuerliche Entscheidung, meist mit dem Käufer oder dem Steuerberater.
- 4Käufer
Etwas auf der Seite des Käufers. Der Verkäufer wartet oder hakt nach.
- 3Plattform
Die Steuerplattform oder das Netzwerk selbst. Warten und erneut senden.
1Nennt die Meldung ein Feld oder einen Geschäftsbegriff, etwa BT-48?
Kein Code passt. Versuchen Sie einen Teil des Codes oder ein Wort aus seiner Bedeutung.
11 Codes
EN 16931, alle Länder
| Code | Bedeutung | Wer es behebt | Was zu tun ist |
|---|---|---|---|
BR-CO-16 | Der fällige Betrag (BT-115) entspricht nicht dem Gesamtbetrag mit USt (BT-112) abzüglich des gezahlten Betrags (BT-113) zuzüglich der Rundung (BT-114). | Integration | Wird in der Integration behoben. Im ERP ändert sich nichts. |
BR-CO-15 | Der Gesamtbetrag mit USt (BT-112) entspricht nicht dem Gesamtbetrag ohne USt (BT-109) zuzüglich der USt-Summe (BT-110). | Integration | Wird in der Integration behoben. Im ERP ändert sich nichts. |
BR-CO-25 | Es ist ein Betrag fällig (BT-115 positiv), aber weder ein Fälligkeitsdatum (BT-9) noch Zahlungsbedingungen (BT-20) sind angegeben. | ERP-Daten | Exportieren Sie das Fälligkeitsdatum oder die Zahlungsbedingungen. |
BR-CL-04 | Der Währungscode der Rechnung ist kein ISO-4217-Code. | ERP-Daten | Verwenden Sie im ERP den dreistelligen ISO-Code, etwa EUR, PLN oder RON. |
BR-CL-23 | Eine Maßeinheit ist kein Code nach UN/ECE-Empfehlung 20/21. | Integration | Wird in der Integration behoben. Im ERP ändert sich nichts. |
BR-CL-25 | Ein Schema für elektronische Adressen (BT-34-1 oder BT-49-1) steht nicht in der EAS-Codeliste. | ERP-Daten | Korrigieren Sie das Schema im Kunden- oder Firmendatensatz, in Belgien zum Beispiel 0208 oder 9925. |
BR-06 | Der Name des Verkäufers (BT-27) fehlt. | ERP-Daten | Tragen Sie den juristischen Namen in den Firmeneinstellungen ein. |
BR-50 | Für Zahlung per Überweisung wird das Zahlungskonto (BT-84) gebraucht, und es fehlt. | ERP-Daten | Ergänzen Sie die IBAN in den Bankdaten des Unternehmens. |
BR-IC-11 | Eine innergemeinschaftliche Lieferung (K) braucht das Lieferdatum oder den Abrechnungszeitraum. | ERP-Daten | Exportieren Sie das Lieferdatum oder den Leistungszeitraum. |
BR-IC-12 | Eine innergemeinschaftliche Lieferung (K) braucht das Lieferland. | ERP-Daten | Exportieren Sie die Lieferanschrift oder zumindest ihr Land. |
BR-O-02/03 | Eine Rechnung mit Positionen der Kategorie „nicht der USt unterliegend“ (O) darf keine USt-IdNr. enthalten. | Verkäufer und Käufer | Klären Sie es mit dem Steuerberater: Entweder liegt der Umsatz außerhalb des Anwendungsbereichs der USt (dann die USt-IdNr. entfernen) oder er braucht eine andere Kategorie. |
9 Codes
Peppol
| Code | Bedeutung | Wer es behebt | Was zu tun ist |
|---|---|---|---|
PEPPOL-EN16931-R003PEPPOL-R003 | Weder eine Käuferreferenz (BT-10) noch eine Bestellreferenz (BT-13) ist vorhanden. | ERP-Daten | Exportieren Sie die Referenz oder die Bestellnummer des Käufers. |
PEPPOL-EN16931-R010PEPPOL-R010 | Die elektronische Adresse des Käufers (BT-49) fehlt. | ERP-Daten | Tragen Sie die Peppol ID des Kunden (Schema und Wert) im Kundendatensatz ein; schlagen Sie sie im Peppol-Verzeichnis nach. |
PEPPOL-EN16931-R020PEPPOL-R020 | Die elektronische Adresse des Verkäufers (BT-34) fehlt. | Zugang des Verkäufers | Verwenden Sie die Peppol ID, unter der der Verkäufer bei seinem Access Point registriert ist. |
PEPPOL-EN16931-CL008 | Ein Schema für elektronische Adressen steht nicht in der Peppol-EAS-Codeliste. | ERP-Daten | Korrigieren Sie das Schema, wie bei BR-CL-25. |
DE-R-005 | Deutsche nationale Regel von Peppol: Wenn Verkäufer und Käufer beide in Deutschland sind, ist der Name des Ansprechpartners des Verkäufers (BT-41) erforderlich, auch im B2B. | ERP-Daten | Tragen Sie den Namen des Rechnungsansprechpartners ein, wie bei XRechnung. |
DE-R-006 | Deutsche nationale Regel von Peppol: Wenn Verkäufer und Käufer beide in Deutschland sind, ist die Telefonnummer des Ansprechpartners des Verkäufers (BT-42) erforderlich, auch im B2B. | ERP-Daten | Tragen Sie die Telefonnummer des Rechnungsansprechpartners ein, wie bei BR-DE-6. |
DE-R-007 | Deutsche nationale Regel von Peppol: Wenn Verkäufer und Käufer beide in Deutschland sind, ist die E-Mail-Adresse des Ansprechpartners des Verkäufers (BT-43) erforderlich, auch im B2B. | ERP-Daten | Tragen Sie die E-Mail-Adresse des Rechnungsansprechpartners ein, wie bei BR-DE-7. |
DE-R-015 | Deutsche nationale Regel von Peppol: Wenn Verkäufer und Käufer beide in Deutschland sind, muss die Rechnung die Käuferreferenz (BT-10) tragen, auch im B2B. | ERP-Daten | Exportieren Sie die Käuferreferenz, wie bei BR-DE-15. |
REPEPPOL-MLR-RE | Das System des Empfängers hat das Dokument auf Nachrichtenebene abgelehnt (Schema, UBL oder schwerwiegende Geschäftsregel); die Beschreibung nennt den Grund, und Zeilenantworten können BV-Gründe (Geschäftsregel) oder SV-Gründe (Syntax) enthalten. | Integration | Wird in der Integration behoben. Im ERP ändert sich nichts. |
21 Codes
Peppol: die Antwort des Käufers
A buyer's Invoice Response carries a reason and an action. These are business statuses, not file errors. Offizielle Quelle: Peppol Invoice Response
| Code | Bedeutung | Wer es behebt | Was zu tun ist |
|---|---|---|---|
NONPEPPOL-REASON-NONStatus des Käufers | Kein Problem: nur eine Statusaktualisierung. | Verkäufer und Käufer | Nichts zu tun. |
REFPEPPOL-REASON-REFStatus des Käufers | Referenzen fehlen oder sind falsch (Bestellung, Vertrag, Käuferreferenz), die für Weiterleitung oder Freigabe nötig sind. | Verkäufer und Käufer | Ergänzen Sie die Referenz, die der Käufer verlangt hat, und senden Sie erneut, wenn der Käufer eine neue Rechnung wünscht. |
LEGPEPPOL-REASON-LEGStatus des Käufers | Die Rechnung erfüllt die gesetzlichen Anforderungen nicht. | Verkäufer und Käufer | Prüfen Sie den rechtlichen Inhalt mit dem Steuerberater; meist Gutschrift und Neuausstellung. |
RECPEPPOL-REASON-RECStatus des Käufers | Der Adressat ist dem Käufer nicht bekannt. | Verkäufer und Käufer | Prüfen Sie die Käufergesellschaft und ihre Peppol ID; schreiben Sie gut und stellen Sie der richtigen Gesellschaft die Rechnung. |
QUAPEPPOL-REASON-QUAStatus des Käufers | Die Qualität der Artikel ist nicht akzeptabel. | Verkäufer und Käufer | Klären Sie es mit dem Käufer; eine Gutschrift kann folgen. |
DELPEPPOL-REASON-DELStatus des Käufers | Die Lieferung ist nicht akzeptabel. | Verkäufer und Käufer | Klären Sie es mit dem Käufer; eine Gutschrift kann folgen. |
PRIPEPPOL-REASON-PRIStatus des Käufers | Die Preise weichen von den Erwartungen des Käufers ab. | Verkäufer und Käufer | Prüfen Sie den vereinbarten Preis; Gutschrift oder Neuausstellung. |
QTYPEPPOL-REASON-QTYStatus des Käufers | Die Mengen weichen von den Erwartungen des Käufers ab. | Verkäufer und Käufer | Prüfen Sie die gelieferten Mengen; Gutschrift oder Neuausstellung. |
ITMPEPPOL-REASON-ITMStatus des Käufers | Die Artikel weichen von den Erwartungen des Käufers ab. | Verkäufer und Käufer | Prüfen Sie die Artikel; Gutschrift oder Neuausstellung. |
PAYPEPPOL-REASON-PAYStatus des Käufers | Die Zahlungsbedingungen weichen von der Vereinbarung ab. | Verkäufer und Käufer | Prüfen Sie die Bedingungen; stellen Sie neu aus, wenn der Käufer es verlangt. |
UNRPEPPOL-REASON-UNRStatus des Käufers | Der Käufer erkennt den Vorgang nicht an. | Verkäufer und Käufer | Klären Sie mit dem Käufer, wer bestellt hat; schreiben Sie gut, wenn die Rechnung irrtümlich gesendet wurde. |
FINPEPPOL-REASON-FINStatus des Käufers | Die Finanzbedingungen weichen ab. | Verkäufer und Käufer | Prüfen Sie die Finanzbedingungen mit dem Käufer. |
PPDPEPPOL-REASON-PPDStatus des Käufers | Teilweise bezahlt (in Verbindung mit PD verwendet). | Verkäufer und Käufer | Verfolgen Sie den offenen Restbetrag. |
OTHPEPPOL-REASON-OTHStatus des Käufers | Ein anderer Grund, als Text angegeben. | Verkäufer und Käufer | Lesen Sie die Anmerkung des Käufers. |
NOAPEPPOL-ACTION-NOAStatus des Käufers | Vom Verkäufer ist keine Maßnahme nötig. | Verkäufer und Käufer | Vom Verkäufer ist keine Maßnahme nötig. |
PINPEPPOL-ACTION-PINStatus des Käufers | Senden Sie die fehlenden Angaben, ohne die Rechnung neu auszustellen. | Verkäufer und Käufer | Senden Sie die fehlenden Angaben, ohne die Rechnung neu auszustellen. |
NINPEPPOL-ACTION-NINStatus des Käufers | Stellen Sie eine neue, korrigierte Rechnung aus. | Verkäufer und Käufer | Stellen Sie eine neue, korrigierte Rechnung aus. |
CNFPEPPOL-ACTION-CNFStatus des Käufers | Stornieren Sie die Rechnung vollständig mit einer Gutschrift. | Verkäufer und Käufer | Stornieren Sie die Rechnung vollständig mit einer Gutschrift. |
CNPPEPPOL-ACTION-CNPStatus des Käufers | Stellen Sie eine Teilgutschrift aus. | Verkäufer und Käufer | Stellen Sie eine Teilgutschrift aus. |
CNAPEPPOL-ACTION-CNAStatus des Käufers | Erstatten Sie den bereits gezahlten Betrag zurück. | Verkäufer und Käufer | Erstatten Sie den bereits gezahlten Betrag zurück. |
OTHPEPPOL-ACTION-OTHStatus des Käufers | Eine andere Maßnahme, als Text angegeben. | Verkäufer und Käufer | Eine andere Maßnahme, als Text angegeben. |
6 Codes
Deutschland: XRechnung und ZUGFeRD
| Code | Bedeutung | Wer es behebt | Was zu tun ist |
|---|---|---|---|
BR-DE-5 | Der Name des Ansprechpartners des Verkäufers (BT-41) fehlt. | ERP-Daten | Tragen Sie in den Firmeneinstellungen eine Ansprechperson oder Abteilung für Rechnungen ein. |
BR-DE-6 | Die Telefonnummer des Ansprechpartners des Verkäufers (BT-42) fehlt. | ERP-Daten | Ergänzen Sie die Telefonnummer des Rechnungsansprechpartners. |
BR-DE-7 | Die E-Mail-Adresse des Ansprechpartners des Verkäufers (BT-43) fehlt. | ERP-Daten | Ergänzen Sie die E-Mail-Adresse des Rechnungsansprechpartners. |
BR-DE-15XRechnung BR-DE-15 | Die Käuferreferenz (BT-10) fehlt. Bei öffentlichen Käufern muss es die Leitweg-ID sein (die Weiterleitung im öffentlichen Sektor ist zurückgestellt). | ERP-Daten | Exportieren Sie die Referenz, die der Käufer mit der Bestellung genannt hat. |
§14(4) Nr.2 UStG | Eine deutsche Rechnung braucht die Steuernummer oder USt-IdNr. des Verkäufers. | ERP-Daten | Tragen Sie eine der beiden Nummern in den Firmeneinstellungen ein. |
PDFA-6.2.4.3 | Das PDF verwendet einen geräteabhängigen Farbraum ohne Ausgabeintent, daher ist es kein PDF/A-3B. | Integration | Wird in der Integration behoben. Im ERP ändert sich nichts. |
16 Codes
Frankreich: Plattformregeln
| Code | Bedeutung | Wer es behebt | Was zu tun ist |
|---|---|---|---|
BR-FR-01/02 | Die Rechnungsnummer ist länger als 35 Zeichen oder enthält andere Zeichen als Buchstaben, Ziffern und - + _ /. | ERP-Daten | Ändern Sie im ERP den Nummernkreis für französische Rechnungen. |
BR-FR-05 | Jede Rechnung braucht drei Hinweise: PMT (die Einziehungspauschale von EUR 40), PMD (Verzugszinsen) und AAB (Skonto). | Integration | Wird in der Integration behoben. Im ERP ändert sich nichts. |
BR-FR-08 | Der Abrechnungsrahmen (BT-23: B1, S1, M1 und die weiteren zulässigen Werte) fehlt oder ist nicht zulässig. | ERP-Daten | Ordnen Sie jede Rechnung als Waren, Dienstleistungen oder gemischt ein, damit der Abrechnungsrahmen gesetzt werden kann. |
BR-FR-10 | Die SIREN des Verkäufers fehlt oder ist im nationalen Verzeichnis nicht aktiv. | Zugang des Verkäufers | Tragen Sie die SIREN in den Firmeneinstellungen ein und prüfen Sie, ob das Unternehmen im Verzeichnis bei seiner Plattform registriert ist. |
BR-FR-11 | Eine inländische B2B-Rechnung braucht die SIREN des Käufers, aktiv im nationalen Verzeichnis. | ERP-Daten | Tragen Sie die SIREN im Kundendatensatz ein. |
BR-FR-12 | Die elektronische Adresse des Käufers (BT-49) fehlt. Die Rechnung und die für den Käufer bestimmten Status gehen dorthin. | ERP-Daten | Übernehmen Sie die Adresse des Käufers aus dem nationalen Verzeichnis und speichern Sie sie im Kundendatensatz. |
BR-FR-13 | Die elektronische Adresse des Verkäufers (BT-34) fehlt. | Zugang des Verkäufers | Verwenden Sie die Adresse, die der Verkäufer über seine Plattform registriert hat. |
BR-FR-16 | Der USt-Satz gehört nicht zu den Sätzen, die die Regel auflistet, etwa 20, 10, 5.5 und 2.1. | Verkäufer und Käufer | Prüfen Sie den Steuercode mit dem Steuerberater und korrigieren Sie ihn im ERP. |
BR-FR-CO-05 | Eine Gutschrift muss mindestens eine frühere Rechnung nennen (BT-25, mit ihrem Datum BT-26), im Kopf oder in jeder Zeile. | ERP-Daten | Exportieren Sie Nummer und Datum der Rechnung, die gutgeschrieben wird. |
BR-FR-CO-12 | Eine französische Rechnung in anderer Währung braucht die Buchungswährung EUR (BT-6) und die USt-Summe in EUR (BT-111). | Integration | Wird in der Integration behoben. Im ERP ändert sich nichts. |
BR-FR-CDV-15 | Ein Status, der eine Begründung braucht (fr:206 teilweise genehmigt, fr:207 beanstandet, fr:208 ausgesetzt, fr:210 verweigert), wurde ohne eine gesendet. | Integration | Wird in der Integration behoben. Im ERP ändert sich nichts. |
BR-FR-CDV-CL-09 | Der Begründungscode gehört nicht zu den 51 AFNOR-Codes oder ist mit diesem Status nicht zulässig (zum Beispiel QTE_ERR bei einer Verweigerung). | Integration | Wird in der Integration behoben. Im ERP ändert sich nichts. |
BR-FR-CDV-CL-11 | Ein Betrag in einem Status verwendet einen Typ außerhalb der 14 zulässigen (MEN, MPA, RAP, ESC, RAB, REM, MAP, MAPTTC, MNA, MNATTC, CBB, DIV, DVA, MAJ). | Integration | Wird in der Integration behoben. Im ERP ändert sich nichts. |
C. com. L441-9 | Der Satz der Verzugszinsen ist nicht angegeben. | Verkäufer und Käufer | Geben Sie den Satz der Verzugszinsen auf der Rechnung an. |
C. com. L441-10 | Die Einziehungspauschale von EUR 40 ist nicht angegeben. | Verkäufer und Käufer | Geben Sie die Einziehungspauschale von EUR 40 auf der Rechnung an. |
C. com. R123-237Warnung | Rechtsform und Stammkapital des Verkäufers sollten auf der Rechnung stehen. | ERP-Daten | Tragen Sie Rechtsform und Stammkapital in den Firmeneinstellungen ein. |
51 Codes
Frankreich: Begründungscodes des Lebenszyklus
The reason a French platform or buyer gives with a status: a file not accepted (501), data rejected (213), or a buyer's dispute, suspension or refusal. Offizielle Quelle: impots.gouv.fr
- 200
- Déposée (hinterlegt)
- 206
- Approuvée partiellement (teilweise genehmigt)
- 207
- En litige (beanstandet)
- 208
- Suspendue (ausgesetzt)
- 209
- Complétée (vervollständigt)
- 210
- Refusée (verweigert)
- 213
- Rejetée (abgelehnt)
- 501
- Irrecevable (nicht akzeptiert)
| Code | Bedeutung | Wer es behebt | Was zu tun ist |
|---|---|---|---|
IRR_ANTIVIRUSContrôle anti-virus | Die Datei hat die Sicherheitsprüfung der Plattform nicht bestanden.Status: 501 | Integration | Wird in der Integration behoben. Im ERP ändert sich nichts. |
IRR_EXT_DOCContrôle de l'extension des PJ de chaque fichier du flux | Ein Anhang hat einen Dateityp, den die Plattform nicht akzeptiert.Status: 501 | ERP-Daten | Exportieren Sie den Anhang als PDF (oder anderen zulässigen Typ) und senden Sie erneut. |
IRR_NOM_FContrôle du nom de fichier contenu dans le flux | Ein Dateiname verstößt gegen die Namensregeln der Plattform.Status: 501 | Integration | Wird in der Integration behoben. Im ERP ändert sich nichts. |
IRR_NOM_PJContrôle du nom des PJ de chaque fichier du flux (absence de caractères interdits) | Ein Anhangsname verstößt gegen die Namensregeln.Status: 501 | ERP-Daten | Benennen Sie den Anhang um (ohne Sonderzeichen) und senden Sie erneut. |
IRR_SYNTAXContrôle syntaxique des fichiers du flux | Die Rechnungsdatei ist kein gültiges XML oder PDF.Status: 501 | Integration | Wird in der Integration behoben. Im ERP ändert sich nichts. |
IRR_TAILLE_FContrôle de taille max des fichiers contenus dans le flux | Eine Datei ist größer, als die Plattform erlaubt.Status: 501 | Integration | Wird in der Integration behoben. Im ERP ändert sich nichts. |
IRR_TAILLE_PJContrôle de taille des PJ de chaque fichier du flux | Ein Anhang ist größer, als die Plattform erlaubt.Status: 501 | ERP-Daten | Komprimieren oder teilen Sie den Anhang und senden Sie erneut. |
IRR_TYPE_FContrôle de type et extension des fichiers du flux | Die Rechnungsdatei hat einen Typ oder eine Endung, die die Plattform nicht akzeptiert.Status: 501 | Integration | Wird in der Integration behoben. Im ERP ändert sich nichts. |
IRR_VIDE_FContrôle de non vide sur les fichiers du flux | Eine Datei in der Übermittlung war leer.Status: 501 | Integration | Wird in der Integration behoben. Im ERP ändert sich nichts. |
IRR_VID_PJContrôle de PJ non vide de chaque fichier du flux | Ein Anhang war leer.Status: 501 | ERP-Daten | Exportieren Sie den Anhang erneut aus dem ERP und senden Sie erneut. |
REJ_SEMANRejet pour erreur sémantique | Ein oder mehrere Rechnungsfelder verstoßen gegen die französischen Regeln (die Plattform nennt die Regel, z. B. BR-CO-16).Status: 213 | Integration | Wird in der Integration behoben. Im ERP ändert sich nichts. |
REJ_UNIRejet sur contrôle unicité | Diese Rechnung wurde bereits eingereicht: gleicher Verkäufer, gleiche Nummer, gleiches Jahr.Status: 213 | ERP-Daten | Senden Sie sie nicht erneut. Ist es wirklich eine neue Rechnung, vergeben Sie im ERP eine neue Nummer. |
REJ_COHRejet sur contrôle Cohérence de données | Einige Rechnungsdaten widersprechen einander, oder der Verkäufer ist der Plattform unbekannt.Status: 213 | Integration | Wird in der Integration behoben. Im ERP ändert sich nichts. |
REJ_ADRRejet sur Contrôle d'adressage | Die E-Rechnungs-Adresse des Käufers steht nicht im nationalen Verzeichnis.Status: 213 | ERP-Daten | Holen Sie die aktuelle Adresse des Käufers aus dem Verzeichnis, aktualisieren Sie den Kundendatensatz und senden Sie erneut. |
REJ_ASS_PJRejet sur Erreur d'association de la PJ | Ein Anhang konnte der Rechnung nicht zugeordnet werden.Status: 213 | ERP-Daten | Prüfen Sie, ob jeder Anhang in der Rechnung referenziert ist und die Dateinamen übereinstimmen, und senden Sie dann erneut. |
REJ_CONT_B2GRejet sur Contrôles métier B2G | Eine fachliche Prüfung für den öffentlichen Sektor ist fehlgeschlagen, zum Beispiel die Verpflichtungsnummer.Status: 213 | ERP-Daten | Holen Sie die vom öffentlichen Käufer verlangten Referenzen (Verpflichtungsnummer, Dienststellencode), korrigieren Sie und senden Sie erneut. |
REJ_REF_PJRejet sur Référence de PJ | Eine Anhangsreferenz ist falsch.Status: 213 | ERP-Daten | Korrigieren Sie die Anhangsreferenz in der Rechnung und senden Sie erneut. |
CMD_ERRN° de COMMANDE Incorrect ou manquantStatus des Käufers | Die Bestellnummer ist falsch, fehlt, ist unbekannt oder wurde bereits abgerechnet.Status: 206207208210210 (B2G) | ERP-Daten | Holen Sie die richtige Bestellnummer vom Käufer und senden Sie eine korrigierte Rechnung. Eine Verweigerung aus diesem Grund ist nur gültig, wenn der Käufer die Bestellnummer vor der Rechnungsstellung genannt hat. |
NON_TRANSMISEDestinataire non connectéStatus des Käufers | Bei der Steuerverwaltung eingereicht, aber nicht zugestellt: Der Käufer hat noch keine zugelassene Plattform.Status: 200 | Käufer | Nichts zu beheben. Senden Sie dem Käufer direkt eine lesbare Kopie und bewahren Sie den Nachweis auf. |
RETRAIT_MAN_SERVRetraitement manuel par les servicesStatus des Käufers | Der öffentliche Käufer bearbeitet diese Rechnung von Hand.Status: 210 (B2G) | Käufer | Warten Sie auf den Käufer; keine Maßnahme, außer er verlangt etwas. |
CONTACT_ACHTRAutres : contacter votre acheteurStatus des Käufers | Der Käufer bittet Sie, ihn zu kontaktieren.Status: 210 (B2G) | Verkäufer und Käufer | Rufen Sie den Käufer an; der Grund steht nicht in der Nachricht. |
COORD_BANC_ERRErreur de coordonnées bancairesStatus des Käufers | Die Bankverbindung auf der Rechnung ist falsch.Status: 207208210 (B2G) | Verkäufer und Käufer | Korrigieren Sie die IBAN im ERP; stellen Sie eine Gutschrift und eine neue Rechnung aus. |
DEST_ERRErreur de destinataireStatus des Käufers | Die Rechnung ging an den falschen Empfänger.Status: 207210210 (B2G) | ERP-Daten | Klären Sie, wer die Käufergesellschaft ist; stellen Sie eine Gutschrift aus und rechnen Sie an die richtige Gesellschaft ab. |
DOUBLE_FACTDOUBLE FACTUREStatus des Käufers | Duplikat: Gleiche Nummer, gleicher Verkäufer und gleiches Jahr bereits empfangen.Status: 207210210 (B2G) | ERP-Daten | Nicht erneut senden. Prüfen Sie die ERP-Nummerierung, falls es eine neue Rechnung sein sollte. |
JUSTIF_ABSJustificatif absent ou insuffisantStatus des Käufers | Ein Beleg fehlt. Die Rechnung ist angehalten (fr:208).Status: 208 | Verkäufer und Käufer | Senden Sie den fehlenden Anhang mit dem Status fr:209 Complétée zurück; eine neue Rechnung ist nicht nötig. |
LIVR_INCOMPProblème de livraisonStatus des Käufers | Der Käufer meldet ein Lieferproblem: unvollständig oder nicht wie bestellt.Status: 206207210 (B2G) | Verkäufer und Käufer | Klären Sie die Fakten mit dem Käufer; schreiben Sie gut, was nicht wie bestellt geliefert wurde. |
ST_CT_NON_DECLARSous-traitant / Co-traitant non déclaréStatus des Käufers | Der Absender ist in diesem Vertrag kein gemeldeter Subunternehmer oder Mitauftragnehmer.Status: 210 (B2G) | Verkäufer und Käufer | Der Hauptauftragnehmer muss den Subunternehmer vor der Rechnungsstellung melden. |
SUPPR_COMP_AVOIRSuppression pour compensation d'avoirsStatus des Käufers | Storniert, weil sie mit einer Gutschrift verrechnet wird.Status: 210 (B2G) | Käufer | Gleichen Sie mit der zugehörigen Gutschrift ab; nicht erneut senden. |
TRANSF_PMNT_REGIETransfert pour paiement en régieStatus des Käufers | Der öffentliche Käufer zahlt diese Rechnung über eine örtliche Kasse (régie).Status: 210 (B2G) | Käufer | Keine Maßnahme; die Zahlung folgt auf anderem Weg. |
TX_TVA_ERRTaux de TVA erronéStatus des Käufers | Der Käufer meldet einen falschen USt-Satz.Status: 207210210 (B2G) | ERP-Daten | Prüfen Sie die Zuordnung der Steuercodes im ERP; stellen Sie eine Gutschrift und eine korrigierte Rechnung aus. |
AUTREAutreStatus des Käufers | Anderer Grund; lesen Sie die Anmerkung des Käufers.Status: 206207210 (B2G) | Verkäufer und Käufer | Lesen Sie die Anmerkung; kontaktieren Sie den Käufer, wenn sie leer ist. |
ROUTAGE_ERRErreur de routageStatus des Käufers | Die Routing-Angaben waren veraltet (Verzögerung im Verzeichnis oder Plattformfehler). | ERP-Daten | Sobald der Verzeichniseintrag des Käufers korrigiert ist, senden Sie dieselbe Rechnung unverändert erneut. |
CALCUL_ERRErreur de calcul de la factureStatus des Käufers | Der Käufer hat einen Rechenfehler gefunden (Zeilensummen oder Rundung).Status: 207210210 (B2G)213 | Integration | Wird in der Integration behoben. Im ERP ändert sich nichts. |
NON_CONFORMEMention légale manquanteStatus des Käufers | Eine gesetzliche Pflichtangabe fehlt auf der Rechnung.Status: 207210210 (B2G) | Integration | Wird in der Integration behoben. Im ERP ändert sich nichts. |
DEST_INCDestinataire inconnu | Der Empfänger existiert im Verzeichnis nicht.Status: 213 | ERP-Daten | Prüfen Sie die SIREN des Käufers und seinen Verzeichniseintrag; hat der Käufer noch keine Plattform, senden Sie eine lesbare Kopie. |
TRANSAC_INCTransaction inconnueStatus des Käufers | Der Käufer erkennt die Lieferung oder Leistung nicht an.Status: 207210210 (B2G) | Verkäufer und Käufer | Senden Sie einen Liefernachweis oder sprechen Sie mit dem Käufer, bevor Sie neu ausstellen. |
EMMET_INCEmetteur inconnuStatus des Käufers | Der Käufer kennt den Verkäufer nicht (Verweigerung als Spam-Schutz).Status: 207210210 (B2G) | Verkäufer und Käufer | Bestätigen Sie die Geschäftsbeziehung mit dem Käufer und senden Sie dann erneut. |
CONTRAT_TERMContrat terminéStatus des Käufers | Der Vertrag ist beendet; auf ihn werden keine Rechnungen mehr angenommen.Status: 207210210 (B2G) | Verkäufer und Käufer | Prüfen Sie den Vertrag mit dem Käufer; stellen Sie eine Gutschrift aus, falls irrtümlich abgerechnet wurde. |
ADR_ERRL'adresse de facturation électronique erronéeStatus des Käufers | Die E-Rechnungs-Adresse des Käufers (BT-49 oder BT-34) fehlt oder ist falsch.Status: 207210210 (B2G)213 | ERP-Daten | Aktualisieren Sie die elektronische Adresse des Käufers im ERP und senden Sie erneut. |
SIRET_ERRSIRET Erroné ou absentStatus des Käufers | Die SIRET des Käufers ist falsch oder fehlt, wo sie verlangt wird.Status: 206207208 | ERP-Daten | Korrigieren Sie die SIRET im Kundendatensatz und senden Sie erneut. |
CODE_ROUTAGE_ERRCODE_ROUTAGE Absent ou ErronéStatus des Käufers | Der Routing-Code des Käufers ist falsch oder fehlt, wo er verlangt wird.Status: 206207208 | ERP-Daten | Fragen Sie den Käufer nach dem Routing-Code, aktualisieren Sie den Kundendatensatz und senden Sie erneut. |
REF_CT_ABSENTRéférence contractuelle nécessaire pour le traitement de la facture manquanteStatus des Käufers | Eine vom Vertrag verlangte Referenz fehlt (z. B. Vertrag, Lieferschein, Käufer- oder Projektreferenz).Status: 206207208210210 (B2G) | ERP-Daten | Ergänzen Sie die in der Anmerkung genannte Referenz und senden Sie sie zurück (fr:209, wenn ausgesetzt, sonst eine korrigierte Rechnung). |
REF_ERRRéférence incorrecteStatus des Käufers | Eine Referenz auf der Rechnung ist falsch; die Anmerkung sagt, welche.Status: 206207208 | ERP-Daten | Korrigieren Sie diese Referenz im ERP; stellen Sie eine korrigierte Rechnung aus. |
PU_ERRPrix Unitaires incorrectsStatus des Käufers | Ein Einzelpreis entspricht nicht dem, den der Käufer erwartet hat.Status: 206207 | Verkäufer und Käufer | Prüfen Sie Preisliste oder Angebot mit dem Käufer; bei Bedarf Gutschrift und neue Rechnung. |
REM_ERRRemise erronéeStatus des Käufers | Ein Rabatt fehlt oder ist nicht der erwartete.Status: 206207 | Verkäufer und Käufer | Prüfen Sie den vereinbarten Rabatt; bei Bedarf Gutschrift und neue Rechnung. |
QTE_ERRQuantité facturée incorrecteStatus des Käufers | Eine abgerechnete Menge entspricht nicht der, die der Käufer erwartet hat.Status: 206207 | Verkäufer und Käufer | Prüfen Sie die gelieferte Menge; bei einer Teilgenehmigung schreiben Sie den nicht genehmigten Betrag gut. |
ART_ERRArticle facturé incorrectStatus des Käufers | Ein abgerechneter Artikel ist falsch.Status: 206207 | Verkäufer und Käufer | Prüfen Sie die Bestellung; Gutschrift und neue Rechnung. |
MODPAI_ERRModalités de paiement incorrectesStatus des Käufers | Die Zahlungsbedingungen (zum Beispiel das Fälligkeitsdatum) sind nicht die vereinbarten.Status: 206207 | ERP-Daten | Korrigieren Sie die Zahlungsbedingungen im ERP; stellen Sie eine korrigierte Rechnung aus. |
QUALITE_ERRQualité d'article livré incorrecteStatus des Käufers | Ein gelieferter Artikel ist mangelhaft.Status: 206207 | Verkäufer und Käufer | Bearbeiten Sie die Qualitätsreklamation mit dem Käufer; schreiben Sie gut, was nicht angenommen wird. |
DOUBLONFacture en doublon (déjà émise / réçue)Status des Käufers | Doppelte Rechnung: gleiche Nummer, gleicher Verkäufer und gleiches Jahr bereits empfangen.Status: 207210210 (B2G)213 | ERP-Daten | Nicht erneut senden. Prüfen Sie die ERP-Nummerierung, falls es eine neue sein sollte. |
MONTANTTOTAL_ERRMontant Total ErronéStatus des Käufers | Eine der Rechnungssummen ist falsch, zum Beispiel der fällige Betrag.Status: 207210210 (B2G)213 | Integration | Wird in der Integration behoben. Im ERP ändert sich nichts. |
20 Codes
Polen: KSeF
| Code | Bedeutung | Wer es behebt | Was zu tun ist |
|---|---|---|---|
Art.106e VAT Act | Eine polnische Rechnung braucht die NIP des Verkäufers und bei einem inländischen Käufer auch dessen NIP. | ERP-Daten | Tragen Sie die NIP im Firmen- oder Kundendatensatz ein. |
Art.106e(1)(18a)Warnung | Die Rechnung beläuft sich auf PLN 15,000 oder mehr: Prüfen Sie, ob für die Waren oder Leistungen das Split-Payment-Verfahren gilt (Anlage 15). | Verkäufer und Käufer | Fragen Sie den Steuerberater, ob Split Payment gilt. |
440KSEF-440 | KSeF hat bereits eine Rechnung mit derselben Verkäufer-NIP, demselben Rechnungstyp und derselben Nummer und hält diesen Schlüssel 10 Jahre lang vor. Die Antwort nennt die KSeF-Nummer der Kopie, die es zuerst angenommen hat. Eine Nummer, die KSeF mit 430 oder 450 abgelehnt hat, wird nicht vorgehalten und kann wieder verwendet werden. | Integration | Nicht erneut senden: KSeF hat diese Nummer bereits angenommen. |
9105KSEF-9105 | KSeF hat die XAdES-Signatur der Anmeldeanfrage abgelehnt. | Integration | Wird in der Integration behoben. Im ERP ändert sich nichts. |
405KSEF-405 | Die Verarbeitung der Rechnung wurde wegen eines Sitzungsfehlers abgebrochen („Przetwarzanie anulowane z powodu błędu sesji“). | Integration | Wird in der Integration behoben. Im ERP ändert sich nichts. |
410KSEF-410 | Die zur Anmeldung verwendete Identität hat keine Berechtigung, Rechnungen für diesen Verkäufer auszustellen („Nieprawidłowy zakres uprawnień“). | Zugang des Verkäufers | Der Verkäufer erteilt dieser Identität in KSeF die Berechtigung zum Ausstellen von Rechnungen. |
415KSEF-415 | Die Rechnung hat einen Anhang, und Anhänge sind für diesen Verkäufer nicht freigeschaltet („Brak możliwości wysyłania faktury z załącznikiem“). Anhänge gehen nur in Batch-Sitzungen, nachdem sie in e-Urząd Skarbowy freigeschaltet wurden. | Zugang des Verkäufers | Senden Sie ohne den Anhang, oder lassen Sie den Verkäufer Anhänge in e-Urząd Skarbowy freischalten und nutzen Sie eine Batch-Sitzung. |
430KSEF-430 | KSeF hat die Datei selbst abgelehnt („Błąd weryfikacji pliku faktury“). In der Testumgebung von KSeF antwortete es mit 430 bei einer UTF-8-Byte-Order-Mark und bei einer angegebenen Größe oder einem Hash, die nicht zur Datei passten. KSeF registriert die Nummer nicht. | Integration | Wird in der Integration behoben. Im ERP ändert sich nichts. |
435KSEF-435 | KSeF konnte die Rechnungsdatei nicht entschlüsseln („Błąd odszyfrowania pliku“). | Integration | Wird in der Integration behoben. Im ERP ändert sich nichts. |
450KSEF-450 | KSeF hat den Inhalt abgelehnt („Błąd weryfikacji semantyki dokumentu faktury“); die Details nennen das Problem. In der Testumgebung von KSeF antwortete es mit 450 bei einem Ausstellungsdatum nach dem Tag des Eingangs und bei FA(3)-Schemafehlern. KSeF registriert die Nummer nicht. | Integration | Wird in der Integration behoben. Im ERP ändert sich nichts. |
500KSEF-500 | Unbekannter Fehler in KSeF („Nieznany błąd“). | Plattform | Versuchen Sie es später erneut; wiederholt er sich, eröffnen Sie ein Ticket beim Support des Ministeriums. |
550KSEF-550 | KSeF hat den Vorgang aus internen Gründen abgebrochen („Operacja została anulowana przez system“); die Dokumentation sagt, es erneut zu versuchen. | Plattform | Versuchen Sie es erneut, mit wachsendem Abstand zwischen den Versuchen. |
HTTP 429KSEF-429 | Zu viele Anfragen: Das API-Limit für diesen Kontext und diese IP wurde überschritten (zum Beispiel beträgt das Senden in der Produktion 10 pro Sekunde, 30 pro Minute, 180 pro Stunde). Die Antwort enthält Retry-After. | Integration | Warten Sie die Zeit ab, die die Antwort nennt, und senden Sie dann erneut. |
21184KSEF-21184 | Die Sitzung ist vorübergehend nicht verfügbar, zum Beispiel bei Wartungsarbeiten („Sesja tymczasowo niedostępna“). | Plattform | Öffnen Sie eine neue Sitzung und senden Sie erneut. |
Login 460KSEF-AUTH-460 | Die Authentifizierung mit dem Zertifikat ist fehlgeschlagen: ungültig, widerrufen, gesperrt oder mit nicht vertrauenswürdiger Kette. | Zugang des Verkäufers | Der Verkäufer erneuert das Zertifikat oder stellt ein neues KSeF-Zertifikat oder -Token aus. |
Login 450KSEF-AUTH-450 | Die Authentifizierung mit dem KSeF-Token ist fehlgeschlagen: ungültig, abgelaufen, widerrufen oder in diesem Kontext nicht verwendbar. | Zugang des Verkäufers | Der Verkäufer stellt ein neues KSeF-Token mit den richtigen Berechtigungen aus. |
Login 415KSEF-AUTH-415 | Die Anmeldung bei KSeF ist fehlgeschlagen: Das Token oder Zertifikat hat für diesen Kontext keine Berechtigungen. | Zugang des Verkäufers | Der Verkäufer erteilt die Berechtigungen in KSeF für die NIP des Unternehmens und stellt das Token neu aus. |
Login 425KSEF-AUTH-425 | Die Anmeldung bei KSeF wurde verweigert: Die Authentifizierung wurde vom Nutzer samt ihren Refresh-Token widerrufen. | Zugang des Verkäufers | Der Verkäufer stellt ein neues KSeF-Token aus. |
Login 470KSEF-AUTH-470 | Die Anmeldung bei KSeF ist fehlgeschlagen: Die Zugangsdaten gehören einer Person, die KSeF als verstorben führt. | Zugang des Verkäufers | Das Unternehmen stellt ein KSeF-Token auf eine Person aus, die für es handeln darf. |
Login 480KSEF-AUTH-480 | KSeF hat die Anmeldung wegen eines vermuteten Sicherheitsvorfalls gesperrt. | Zugang des Verkäufers | Der Verkäufer wendet sich an das Finanzministerium, um die Sperre aufheben zu lassen, und sendet dann erneut. |
11 Codes
Rumänien: RO e-Factura
| Code | Bedeutung | Wer es behebt | Was zu tun ist |
|---|---|---|---|
BR-RO-001 | Die Spezifikationskennung (BT-24) ist nicht der CIUS-RO-Wert. | Integration | Wird in der Integration behoben. Im ERP ändert sich nichts. |
BR-RO-100BR-RO-100/101 | Ein Verkäufer in Bukarest (Kreis RO-B) muss SECTOR1 bis SECTOR6 als Ort (BT-37) haben. BR-RO-101 ist dieselbe Regel für den Käufer (BT-52); auch dessen Meldungstext nennt BR-RO-100. | ERP-Daten | Speichern Sie bei Adressen in Bukarest den Sektor als Ort (SECTOR1 bis SECTOR6). |
BR-RO-101 | Die Käuferversion von BR-RO-100: Ein Käufer in Bukarest braucht SECTOR1 bis SECTOR6 als Ort (BT-52). Der Meldungstext lautet [BR-RO-100]. | ERP-Daten | Speichern Sie den Sektor als Ort im Kundendatensatz. |
BR-RO-110BR-RO-110/111 | Der Kreis (BT-39) eines rumänischen Verkäufers muss ein Code nach ISO 3166-2:RO sein, etwa RO-B oder RO-CJ. | ERP-Daten | Ergänzen Sie den Kreiscode in der Firmenanschrift. |
BR-RO-111 | Die Käuferversion von BR-RO-110 (BT-54). Der Meldungstext lautet [BR-RO-110]. | ERP-Daten | Ergänzen Sie den Kreiscode in der Kundenanschrift. |
BR-RO-120 | Die Handelsregisternummer (BT-47) oder die USt-IdNr. (BT-48) des Käufers muss vorhanden sein. | ERP-Daten | Ergänzen Sie die CUI oder Registernummer des Käufers. |
ERRIdentifANAF-ERRIdentif | Die ANAF akzeptiert die CUI des Verkäufers nicht („CUI vanzator incorect“). Die ANAF prüft, dass die Nummer existiert, nicht nur ihre Prüfziffer. | ERP-Daten | Korrigieren Sie die CUI; prüfen Sie sie im öffentlichen Register der ANAF. |
nokANAF-NOK | Die ANAF hat Fehler gefunden und die Rechnung nicht verarbeitet (stareMesaj „nok“). Das heruntergeladene ZIP enthält die Fehlerdatei und die Signatur der ANAF; die Rechnung erreicht den Käufer nicht. | Integration | Wird in der Integration behoben. Im ERP ändert sich nichts. |
XML cu eroriANAF-XML-ERRORS | Die Datei wurde beim Hochladen abgelehnt („XML cu erori nepreluat de sistem“); der Fehler kam in der Upload-Antwort zurück. | Integration | Wird in der Integration behoben. Im ERP ändert sich nichts. |
ExecutionStatus 1ANAF-UPLOAD-REFUSED | Der Upload wurde sofort abgelehnt: Der HTTP-Status ist 200, aber ExecutionStatus ist 1. Ursachen sind zum Beispiel ein falscher Standard, eine Datei über 10 MB, eine nicht numerische CIF oder keine SPV-Rechte für diese CIF. | Integration | Wird in der Integration behoben. Im ERP ändert sich nichts. |
HTTP 429ANAF-429 | Mehr als 1,000 Aufrufe pro Minute an die ANAF-API oder ein tägliches Abfragelimit erreicht (100 Statusabfragen und 10 Downloads pro Nachricht und Tag). | Integration | Warten Sie und senden Sie dann langsamer erneut. |
3 Codes
Griechenland: myDATA
| Code | Bedeutung | Wer es behebt | Was zu tun ist |
|---|---|---|---|
202MYDATA-202 | myDATA lehnt eine ungültige griechische Steuernummer (AFM) ab. | ERP-Daten | Korrigieren Sie die AFM im Firmen- oder Kundendatensatz. |
228MYDATA-228 | Duplikat: Eine Rechnung mit derselben UID (AFM des Ausstellers, Datum, Filiale, Typ, Serie und Nummer) ist bereits registriert. | Integration | Nicht erneut senden: myDATA hat diese Rechnung bereits. |
238MYDATA-238 | Im Anbieterkanal muss das Ausstellungsdatum heute sein; myDATA lehnt jedes andere Datum ab. | Integration | Stellen Sie die Rechnung an dem Tag aus, an dem sie über den Anbieter gesendet wird. |
Kontakt
Eine Ablehnung, die Sie nicht zuordnen können?
Schicken Sie den Code mit einer anonymisierten Probe. Wir sagen Ihnen, was er bedeutet und wer ihn behebt.
- Ihr ERP und die Version
- Den ersten Übermittlungsweg und die juristische Person
- Eine anonymisierte Beispielrechnung und der Stand der Zugangsdaten
30-minütiges Gespräch
Termin wählen