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Chi lo risolve148 codici
- Dati ERP
- 55
- Integrazione
- 35
- Accesso del venditore
- 11
- Venditore e acquirente
- 40
- Acquirente
- 4
- Piattaforma
- 3
E-mail
[email protected]Codici di scarto
I codici di scarto, e chi risolve ciascuno.
Validatori e piattaforme fiscali rispondono con un codice, non con una spiegazione. Ogni codice qui sotto dice cosa è andato storto e quale parte lo risolve.
Chi lo risolve
Ogni codice ha una parte responsabile.
La maggior parte degli scarti si risolve nei dati dell’ERP o nell’integrazione. Sapere quale evita una settimana di email.
- 55Dati ERP
Un campo nell’export ERP del venditore o nei dati anagrafici manca o è sbagliato.
- 35Integrazione
La mappatura o il collegamento tra l’ERP e il canale. Con noi, è lavoro nostro.
- 11Accesso del venditore
La registrazione, le credenziali o le autorizzazioni del venditore sul canale.
- 40Venditore e acquirente
Una decisione commerciale o fiscale, di solito con l’acquirente o il commercialista.
- 4Acquirente
Qualcosa dal lato dell’acquirente. Il venditore attende o sollecita.
- 3Piattaforma
La piattaforma fiscale o la rete stessa. Attendere e inviare di nuovo.
1Il messaggio indica un campo o un termine di business, come BT-48?
Nessun codice corrisponde. Provate con una parte del codice o con una parola del suo significato.
11 codici
EN 16931, tutti i paesi
| Codice | Cosa significa | Chi lo risolve | Cosa fare |
|---|---|---|---|
BR-CO-16 | L’importo dovuto (BT-115) non è il totale IVA inclusa (BT-112) meno l’importo pagato (BT-113) più l’arrotondamento (BT-114). | Integrazione | Si risolve nell’integrazione. Nulla cambia nell’ERP. |
BR-CO-15 | Il totale IVA inclusa (BT-112) non è il totale IVA esclusa (BT-109) più il totale IVA (BT-110). | Integrazione | Si risolve nell’integrazione. Nulla cambia nell’ERP. |
BR-CO-25 | Un importo è dovuto (BT-115 positivo) ma mancano sia la data di scadenza (BT-9) sia le condizioni di pagamento (BT-20). | Dati ERP | Esportate la data di scadenza o le condizioni di pagamento. |
BR-CL-04 | Il codice della valuta della fattura non è un codice ISO 4217. | Dati ERP | Usate nell’ERP il codice ISO di tre lettere, come EUR, PLN o RON. |
BR-CL-23 | Un’unità di misura non è un codice della Raccomandazione UN/ECE 20/21. | Integrazione | Si risolve nell’integrazione. Nulla cambia nell’ERP. |
BR-CL-25 | Uno schema di indirizzo elettronico (BT-34-1 o BT-49-1) non è nell’elenco di codici EAS. | Dati ERP | Correggete lo schema nell’anagrafica del cliente o dell’azienda, ad esempio 0208 o 9925 in Belgio. |
BR-06 | Manca la denominazione del venditore (BT-27). | Dati ERP | Aggiungete la ragione sociale nelle impostazioni dell’azienda. |
BR-50 | Il pagamento con bonifico richiede il conto di pagamento (BT-84), che manca. | Dati ERP | Aggiungete l’IBAN ai dati bancari dell’azienda. |
BR-IC-11 | Una cessione intra-UE (K) richiede la data di consegna o il periodo di fatturazione. | Dati ERP | Esportate la data di consegna o il periodo della prestazione. |
BR-IC-12 | Una cessione intra-UE (K) richiede il paese di consegna. | Dati ERP | Esportate l’indirizzo di consegna o almeno il suo paese. |
BR-O-02/03 | Una fattura con righe «non soggetto a IVA» (O) non deve riportare partite IVA. | Venditore e acquirente | Verificate con il commercialista: o la vendita è fuori campo IVA (togliete le partite IVA) oppure serve un’altra categoria. |
9 codici
Peppol
| Codice | Cosa significa | Chi lo risolve | Cosa fare |
|---|---|---|---|
PEPPOL-EN16931-R003PEPPOL-R003 | Mancano sia un riferimento dell’acquirente (BT-10) sia un riferimento dell’ordine di acquisto (BT-13). | Dati ERP | Esportate il riferimento dell’acquirente o il numero d’ordine. |
PEPPOL-EN16931-R010PEPPOL-R010 | Manca l’indirizzo elettronico dell’acquirente (BT-49). | Dati ERP | Aggiungete il Peppol ID del cliente (schema e valore) nell’anagrafica del cliente; cercatelo nella directory Peppol. |
PEPPOL-EN16931-R020PEPPOL-R020 | Manca l’indirizzo elettronico del venditore (BT-34). | Accesso del venditore | Usate il Peppol ID con cui il venditore è registrato presso il suo access point. |
PEPPOL-EN16931-CL008 | Uno schema di indirizzo elettronico non è nell’elenco di codici EAS di Peppol. | Dati ERP | Correggete lo schema, come per BR-CL-25. |
DE-R-005 | Regola nazionale tedesca di Peppol: quando venditore e acquirente sono entrambi in Germania, il nome del contatto del venditore (BT-41) è obbligatorio, anche tra imprese. | Dati ERP | Aggiungete il nome del contatto per la fatturazione, come per XRechnung. |
DE-R-006 | Regola nazionale tedesca di Peppol: quando venditore e acquirente sono entrambi in Germania, il telefono del contatto del venditore (BT-42) è obbligatorio, anche tra imprese. | Dati ERP | Aggiungete il numero di telefono del contatto per la fatturazione, come per BR-DE-6. |
DE-R-007 | Regola nazionale tedesca di Peppol: quando venditore e acquirente sono entrambi in Germania, l’email del contatto del venditore (BT-43) è obbligatoria, anche tra imprese. | Dati ERP | Aggiungete l’indirizzo email del contatto per la fatturazione, come per BR-DE-7. |
DE-R-015 | Regola nazionale tedesca di Peppol: quando venditore e acquirente sono entrambi in Germania, la fattura deve riportare il riferimento dell’acquirente (BT-10), anche tra imprese. | Dati ERP | Esportate il riferimento dell’acquirente, come per BR-DE-15. |
REPEPPOL-MLR-RE | Il sistema del destinatario ha scartato il documento a livello di messaggio (schema, UBL o regola di business bloccante); la sua descrizione ne spiega il motivo, e le risposte per riga possono riportare motivi BV (regola di business) o SV (sintassi). | Integrazione | Si risolve nell’integrazione. Nulla cambia nell’ERP. |
21 codici
Peppol: la risposta dell’acquirente
A buyer's Invoice Response carries a reason and an action. These are business statuses, not file errors. Fonte ufficiale: Peppol Invoice Response
| Codice | Cosa significa | Chi lo risolve | Cosa fare |
|---|---|---|---|
NONPEPPOL-REASON-NONStato dell’acquirente | Nessun problema: solo un aggiornamento di stato. | Venditore e acquirente | Nulla da fare. |
REFPEPPOL-REASON-REFStato dell’acquirente | Mancano o sono sbagliati i riferimenti (ordine, contratto, riferimento dell’acquirente) necessari per l’instradamento o l’approvazione. | Venditore e acquirente | Aggiungete il riferimento richiesto dall’acquirente e reinviate se l’acquirente chiede una nuova fattura. |
LEGPEPPOL-REASON-LEGStato dell’acquirente | La fattura non rispetta i requisiti di legge. | Venditore e acquirente | Verificate il contenuto di legge con il commercialista; di solito si storna e si riemette. |
RECPEPPOL-REASON-RECStato dell’acquirente | Il destinatario non è noto all’acquirente. | Venditore e acquirente | Verificate l’entità acquirente e il suo Peppol ID; stornate e fatturate all’entità corretta. |
QUAPEPPOL-REASON-QUAStato dell’acquirente | La qualità della merce non è accettabile. | Venditore e acquirente | Chiarite con l’acquirente; può seguire una nota di credito. |
DELPEPPOL-REASON-DELStato dell’acquirente | La consegna non è accettabile. | Venditore e acquirente | Chiarite con l’acquirente; può seguire una nota di credito. |
PRIPEPPOL-REASON-PRIStato dell’acquirente | I prezzi differiscono da quelli attesi dall’acquirente. | Venditore e acquirente | Verificate il prezzo concordato; stornate o riemettete. |
QTYPEPPOL-REASON-QTYStato dell’acquirente | Le quantità differiscono da quelle attese dall’acquirente. | Venditore e acquirente | Verificate le quantità consegnate; stornate o riemettete. |
ITMPEPPOL-REASON-ITMStato dell’acquirente | Gli articoli differiscono da quelli attesi dall’acquirente. | Venditore e acquirente | Verificate gli articoli; stornate o riemettete. |
PAYPEPPOL-REASON-PAYStato dell’acquirente | Le condizioni di pagamento differiscono da quelle concordate. | Venditore e acquirente | Verificate le condizioni; riemettete se l’acquirente lo chiede. |
UNRPEPPOL-REASON-UNRStato dell’acquirente | L’acquirente non riconosce l’operazione. | Venditore e acquirente | Confermate con l’acquirente chi ha ordinato; stornate se è stata inviata per errore. |
FINPEPPOL-REASON-FINStato dell’acquirente | Le condizioni finanziarie differiscono. | Venditore e acquirente | Verificate le condizioni finanziarie con l’acquirente. |
PPDPEPPOL-REASON-PPDStato dell’acquirente | Pagata in parte (usato con PD). | Venditore e acquirente | Tenete traccia dell’importo residuo. |
OTHPEPPOL-REASON-OTHStato dell’acquirente | Altro motivo, indicato come testo. | Venditore e acquirente | Leggete la nota dell’acquirente. |
NOAPEPPOL-ACTION-NOAStato dell’acquirente | Il venditore non deve fare nulla. | Venditore e acquirente | Il venditore non deve fare nulla. |
PINPEPPOL-ACTION-PINStato dell’acquirente | Inviate le informazioni mancanti senza riemettere la fattura. | Venditore e acquirente | Inviate le informazioni mancanti senza riemettere la fattura. |
NINPEPPOL-ACTION-NINStato dell’acquirente | Emettete una nuova fattura corretta. | Venditore e acquirente | Emettete una nuova fattura corretta. |
CNFPEPPOL-ACTION-CNFStato dell’acquirente | Annullate integralmente la fattura con una nota di credito. | Venditore e acquirente | Annullate integralmente la fattura con una nota di credito. |
CNPPEPPOL-ACTION-CNPStato dell’acquirente | Emettete una nota di credito parziale. | Venditore e acquirente | Emettete una nota di credito parziale. |
CNAPEPPOL-ACTION-CNAStato dell’acquirente | Rimborsate l’importo già pagato. | Venditore e acquirente | Rimborsate l’importo già pagato. |
OTHPEPPOL-ACTION-OTHStato dell’acquirente | Altra azione, indicata come testo. | Venditore e acquirente | Altra azione, indicata come testo. |
6 codici
Germania: XRechnung e ZUGFeRD
| Codice | Cosa significa | Chi lo risolve | Cosa fare |
|---|---|---|---|
BR-DE-5 | Manca il nome del contatto del venditore (BT-41). | Dati ERP | Aggiungete una persona o un reparto di contatto per la fatturazione nelle impostazioni dell’azienda. |
BR-DE-6 | Manca il telefono del contatto del venditore (BT-42). | Dati ERP | Aggiungete il numero di telefono del contatto per la fatturazione. |
BR-DE-7 | Manca l’email del contatto del venditore (BT-43). | Dati ERP | Aggiungete l’indirizzo email del contatto per la fatturazione. |
BR-DE-15XRechnung BR-DE-15 | Manca il riferimento dell’acquirente (BT-10). Per gli acquirenti pubblici deve essere il Leitweg-ID (l’instradamento verso il settore pubblico è sospeso). | Dati ERP | Esportate il riferimento che l’acquirente ha dato con l’ordine. |
§14(4) Nr.2 UStG | Una fattura tedesca richiede la Steuernummer o la USt-IdNr del venditore. | Dati ERP | Aggiungete uno dei due numeri nelle impostazioni dell’azienda. |
PDFA-6.2.4.3 | Il PDF usa uno spazio colore del dispositivo senza output intent, quindi non è PDF/A-3B. | Integrazione | Si risolve nell’integrazione. Nulla cambia nell’ERP. |
16 codici
Francia: regole delle piattaforme
| Codice | Cosa significa | Chi lo risolve | Cosa fare |
|---|---|---|---|
BR-FR-01/02 | Il numero di fattura supera i 35 caratteri, oppure usa caratteri diversi da lettere, cifre e - + _ /. | Dati ERP | Cambiate la serie di numerazione dell’ERP per le fatture francesi. |
BR-FR-05 | Ogni fattura richiede tre note: PMT (l’indennità forfettaria di recupero di 40 EUR), PMD (le penali per ritardato pagamento) e AAB (lo sconto per pagamento anticipato). | Integrazione | Si risolve nell’integrazione. Nulla cambia nell’ERP. |
BR-FR-08 | Il quadro di fatturazione (BT-23: B1, S1, M1 e gli altri valori ammessi) manca o non è ammesso. | Dati ERP | Classificate ogni fattura come beni, servizi o mista, così da poter impostare il quadro di fatturazione. |
BR-FR-10 | Il SIREN del venditore manca o non è attivo nell’elenco nazionale. | Accesso del venditore | Aggiungete il SIREN nelle impostazioni dell’azienda e verificate che l’azienda sia registrata con la sua piattaforma nell’elenco. |
BR-FR-11 | Una fattura B2B nazionale richiede il SIREN dell’acquirente, attivo nell’elenco nazionale. | Dati ERP | Aggiungete il SIREN nell’anagrafica del cliente. |
BR-FR-12 | Manca l’indirizzo elettronico dell’acquirente (BT-49). La fattura e gli stati destinati all’acquirente vanno a quell’indirizzo. | Dati ERP | Prendete l’indirizzo dell’acquirente dall’elenco nazionale e salvatelo nell’anagrafica del cliente. |
BR-FR-13 | Manca l’indirizzo elettronico del venditore (BT-34). | Accesso del venditore | Usate l’indirizzo che il venditore ha registrato tramite la sua piattaforma. |
BR-FR-16 | L’aliquota IVA non è tra quelle elencate dalla regola, come 20, 10, 5.5 e 2.1. | Venditore e acquirente | Verificate il codice IVA con il commercialista e correggetelo nell’ERP. |
BR-FR-CO-05 | Una nota di credito deve citare almeno una fattura precedente (BT-25, con la sua data BT-26), nell’intestazione o su ogni riga. | Dati ERP | Esportate il numero e la data della fattura stornata. |
BR-FR-CO-12 | Una fattura francese in un’altra valuta richiede la valuta contabile EUR (BT-6) e il totale IVA in EUR (BT-111). | Integrazione | Si risolve nell’integrazione. Nulla cambia nell’ERP. |
BR-FR-CDV-15 | Uno stato che richiede un motivo (fr:206 approvata in parte, fr:207 contestata, fr:208 sospesa, fr:210 rifiutata) è stato inviato senza. | Integrazione | Si risolve nell’integrazione. Nulla cambia nell’ERP. |
BR-FR-CDV-CL-09 | Il codice motivo non è uno dei 51 codici AFNOR, oppure non è ammesso con quello stato (ad esempio QTE_ERR con un rifiuto). | Integrazione | Si risolve nell’integrazione. Nulla cambia nell’ERP. |
BR-FR-CDV-CL-11 | Un importo in uno stato usa un tipo fuori dai 14 ammessi (MEN, MPA, RAP, ESC, RAB, REM, MAP, MAPTTC, MNA, MNATTC, CBB, DIV, DVA, MAJ). | Integrazione | Si risolve nell’integrazione. Nulla cambia nell’ERP. |
C. com. L441-9 | Il tasso delle penali per ritardato pagamento non è indicato. | Venditore e acquirente | Indicate in fattura il tasso delle penali per ritardato pagamento. |
C. com. L441-10 | L’indennità forfettaria di recupero di 40 EUR non è indicata. | Venditore e acquirente | Indicate in fattura l’indennità forfettaria di recupero di 40 EUR. |
C. com. R123-237Avviso | La forma giuridica e il capitale sociale del venditore dovrebbero comparire in fattura. | Dati ERP | Aggiungete la forma giuridica e il capitale sociale nelle impostazioni dell’azienda. |
51 codici
Francia: codici motivo del ciclo di vita
The reason a French platform or buyer gives with a status: a file not accepted (501), data rejected (213), or a buyer's dispute, suspension or refusal. Fonte ufficiale: impots.gouv.fr
- 200
- Déposée (depositata)
- 206
- Approuvée partiellement (approvata in parte)
- 207
- En litige (contestata)
- 208
- Suspendue (sospesa)
- 209
- Complétée (completata)
- 210
- Refusée (rifiutata)
- 213
- Rejetée (scartata)
- 501
- Irrecevable (non accettata)
| Codice | Cosa significa | Chi lo risolve | Cosa fare |
|---|---|---|---|
IRR_ANTIVIRUSContrôle anti-virus | Il file non ha superato la scansione di sicurezza della piattaforma.Stati: 501 | Integrazione | Si risolve nell’integrazione. Nulla cambia nell’ERP. |
IRR_EXT_DOCContrôle de l'extension des PJ de chaque fichier du flux | Un allegato ha un tipo di file che la piattaforma non accetta.Stati: 501 | Dati ERP | Esportate l’allegato in PDF (o in un altro tipo ammesso) e reinviate. |
IRR_NOM_FContrôle du nom de fichier contenu dans le flux | Il nome di un file viola le regole di denominazione della piattaforma.Stati: 501 | Integrazione | Si risolve nell’integrazione. Nulla cambia nell’ERP. |
IRR_NOM_PJContrôle du nom des PJ de chaque fichier du flux (absence de caractères interdits) | Il nome di un allegato viola le regole di denominazione.Stati: 501 | Dati ERP | Rinominate l’allegato (senza caratteri speciali) e reinviate. |
IRR_SYNTAXContrôle syntaxique des fichiers du flux | Il file della fattura non è un XML o un PDF valido.Stati: 501 | Integrazione | Si risolve nell’integrazione. Nulla cambia nell’ERP. |
IRR_TAILLE_FContrôle de taille max des fichiers contenus dans le flux | Un file è più grande di quanto la piattaforma consenta.Stati: 501 | Integrazione | Si risolve nell’integrazione. Nulla cambia nell’ERP. |
IRR_TAILLE_PJContrôle de taille des PJ de chaque fichier du flux | Un allegato è più grande di quanto la piattaforma consenta.Stati: 501 | Dati ERP | Comprimete o dividete l’allegato e reinviate. |
IRR_TYPE_FContrôle de type et extension des fichiers du flux | Il file della fattura ha un tipo o un’estensione che la piattaforma non accetta.Stati: 501 | Integrazione | Si risolve nell’integrazione. Nulla cambia nell’ERP. |
IRR_VIDE_FContrôle de non vide sur les fichiers du flux | Un file dell’invio era vuoto.Stati: 501 | Integrazione | Si risolve nell’integrazione. Nulla cambia nell’ERP. |
IRR_VID_PJContrôle de PJ non vide de chaque fichier du flux | Un allegato era vuoto.Stati: 501 | Dati ERP | Esportate di nuovo l’allegato dall’ERP e reinviate. |
REJ_SEMANRejet pour erreur sémantique | Uno o più campi della fattura violano le regole francesi (la piattaforma indica la regola, ad esempio BR-CO-16).Stati: 213 | Integrazione | Si risolve nell’integrazione. Nulla cambia nell’ERP. |
REJ_UNIRejet sur contrôle unicité | Questa fattura è già stata inviata: stesso venditore, numero e anno.Stati: 213 | Dati ERP | Non inviatela di nuovo. Se è davvero una fattura nuova, datele un nuovo numero nell’ERP. |
REJ_COHRejet sur contrôle Cohérence de données | Alcuni dati della fattura non concordano tra loro, oppure il venditore non è noto alla piattaforma.Stati: 213 | Integrazione | Si risolve nell’integrazione. Nulla cambia nell’ERP. |
REJ_ADRRejet sur Contrôle d'adressage | L’indirizzo di fatturazione elettronica dell’acquirente non è nell’elenco nazionale.Stati: 213 | Dati ERP | Prendete dall’elenco l’indirizzo attuale dell’acquirente, aggiornate l’anagrafica del cliente e reinviate. |
REJ_ASS_PJRejet sur Erreur d'association de la PJ | Non è stato possibile associare un allegato alla fattura.Stati: 213 | Dati ERP | Verificate che ogni allegato sia richiamato nella fattura e che i nomi dei file coincidano, poi reinviate. |
REJ_CONT_B2GRejet sur Contrôles métier B2G | Un controllo di business del settore pubblico non è stato superato, ad esempio il numero di impegno.Stati: 213 | Dati ERP | Ottenete i riferimenti richiesti dall’acquirente pubblico (numero di impegno, codice servizio), correggete e reinviate. |
REJ_REF_PJRejet sur Référence de PJ | Il riferimento di un allegato è sbagliato.Stati: 213 | Dati ERP | Correggete il riferimento dell’allegato nella fattura e reinviate. |
CMD_ERRN° de COMMANDE Incorrect ou manquantStato dell’acquirente | Il numero d’ordine è sbagliato, mancante, sconosciuto o già fatturato.Stati: 206207208210210 (B2G) | Dati ERP | Ottenete il numero d’ordine corretto dall’acquirente e inviate una fattura corretta. Un rifiuto per questo motivo è valido solo se l’acquirente ha comunicato il numero d’ordine prima della fatturazione. |
NON_TRANSMISEDestinataire non connectéStato dell’acquirente | Depositata presso l’amministrazione fiscale ma non consegnata: l’acquirente non ha ancora una piattaforma approvata.Stati: 200 | Acquirente | Nulla da correggere. Inviate direttamente all’acquirente una copia leggibile e conservate la prova. |
RETRAIT_MAN_SERVRetraitement manuel par les servicesStato dell’acquirente | L’acquirente pubblico sta trattando questa fattura a mano.Stati: 210 (B2G) | Acquirente | Attendete l’acquirente; nessuna azione, salvo che chieda qualcosa. |
CONTACT_ACHTRAutres : contacter votre acheteurStato dell’acquirente | L’acquirente vi chiede di contattarlo.Stati: 210 (B2G) | Venditore e acquirente | Chiamate l’acquirente; il motivo non è nel messaggio. |
COORD_BANC_ERRErreur de coordonnées bancairesStato dell’acquirente | I dati bancari in fattura sono sbagliati.Stati: 207208210 (B2G) | Venditore e acquirente | Correggete l’IBAN nell’ERP; emettete una nota di credito e una nuova fattura. |
DEST_ERRErreur de destinataireStato dell’acquirente | La fattura è andata al destinatario sbagliato.Stati: 207210210 (B2G) | Dati ERP | Verificate chi è l’entità acquirente; emettete una nota di credito e fatturate all’entità corretta. |
DOUBLE_FACTDOUBLE FACTUREStato dell’acquirente | Duplicato: stesso numero, stesso venditore e stesso anno già ricevuti.Stati: 207210210 (B2G) | Dati ERP | Non reinviate. Se doveva essere una fattura nuova, controllate la numerazione dell’ERP. |
JUSTIF_ABSJustificatif absent ou insuffisantStato dell’acquirente | Manca un documento di supporto. La fattura è in sospeso (fr:208).Stati: 208 | Venditore e acquirente | Rimandate l’allegato mancante con lo stato fr:209 Complétée; non serve una nuova fattura. |
LIVR_INCOMPProblème de livraisonStato dell’acquirente | L’acquirente segnala un problema di consegna: incompleta o non conforme all’ordine.Stati: 206207210 (B2G) | Venditore e acquirente | Concordate i fatti con l’acquirente; stornate ciò che non è stato consegnato come ordinato. |
ST_CT_NON_DECLARSous-traitant / Co-traitant non déclaréStato dell’acquirente | Il mittente non è un subappaltatore o un cocontraente dichiarato su questo contratto.Stati: 210 (B2G) | Venditore e acquirente | L’appaltatore principale deve dichiarare il subappaltatore prima della fatturazione. |
SUPPR_COMP_AVOIRSuppression pour compensation d'avoirsStato dell’acquirente | Annullata perché compensata da una nota di credito.Stati: 210 (B2G) | Acquirente | Riconciliate con la nota di credito corrispondente; nessun reinvio. |
TRANSF_PMNT_REGIETransfert pour paiement en régieStato dell’acquirente | L’acquirente pubblico pagherà tramite una cassa locale (régie).Stati: 210 (B2G) | Acquirente | Nessuna azione; il pagamento segue per un’altra via. |
TX_TVA_ERRTaux de TVA erronéStato dell’acquirente | L’acquirente dice che un’aliquota IVA è sbagliata.Stati: 207210210 (B2G) | Dati ERP | Verificate la mappatura dei codici IVA nell’ERP; emettete una nota di credito e una fattura corretta. |
AUTREAutreStato dell’acquirente | Altro motivo; leggete la nota dell’acquirente.Stati: 206207210 (B2G) | Venditore e acquirente | Leggete la nota; se è vuota, contattate l’acquirente. |
ROUTAGE_ERRErreur de routageStato dell’acquirente | I dati di instradamento erano obsoleti (ritardo dell’elenco o errore della piattaforma). | Dati ERP | Una volta corretta la voce dell’acquirente nell’elenco, reinviate la stessa fattura senza modifiche. |
CALCUL_ERRErreur de calcul de la factureStato dell’acquirente | L’acquirente ha trovato un errore di calcolo (totali di riga o arrotondamento).Stati: 207210210 (B2G)213 | Integrazione | Si risolve nell’integrazione. Nulla cambia nell’ERP. |
NON_CONFORMEMention légale manquanteStato dell’acquirente | Manca una menzione legale in fattura.Stati: 207210210 (B2G) | Integrazione | Si risolve nell’integrazione. Nulla cambia nell’ERP. |
DEST_INCDestinataire inconnu | Il destinatario non esiste nell’elenco.Stati: 213 | Dati ERP | Verificate il SIREN dell’acquirente e la sua voce nell’elenco; se l’acquirente non ha ancora una piattaforma, inviate una copia leggibile. |
TRANSAC_INCTransaction inconnueStato dell’acquirente | L’acquirente non riconosce la consegna o la prestazione.Stati: 207210210 (B2G) | Venditore e acquirente | Inviate la prova di consegna o parlate con l’acquirente prima di riemettere. |
EMMET_INCEmetteur inconnuStato dell’acquirente | L’acquirente non conosce il venditore (rifiuto anti-spam).Stati: 207210210 (B2G) | Venditore e acquirente | Confermate il rapporto commerciale con l’acquirente, poi reinviate. |
CONTRAT_TERMContrat terminéStato dell’acquirente | Il contratto è terminato; non sono più accettate fatture a suo titolo.Stati: 207210210 (B2G) | Venditore e acquirente | Verificate il contratto con l’acquirente; emettete una nota di credito se la fatturazione era errata. |
ADR_ERRL'adresse de facturation électronique erronéeStato dell’acquirente | L’indirizzo di fatturazione elettronica dell’acquirente (BT-49 o BT-34) manca o è sbagliato.Stati: 207210210 (B2G)213 | Dati ERP | Aggiornate l’indirizzo elettronico dell’acquirente nell’ERP e reinviate. |
SIRET_ERRSIRET Erroné ou absentStato dell’acquirente | Il SIRET dell’acquirente è sbagliato o manca dove richiesto.Stati: 206207208 | Dati ERP | Correggete il SIRET nell’anagrafica del cliente e reinviate. |
CODE_ROUTAGE_ERRCODE_ROUTAGE Absent ou ErronéStato dell’acquirente | Il codice di instradamento dell’acquirente è sbagliato o manca dove richiesto.Stati: 206207208 | Dati ERP | Chiedete il codice di instradamento all’acquirente, aggiornate l’anagrafica del cliente e reinviate. |
REF_CT_ABSENTRéférence contractuelle nécessaire pour le traitement de la facture manquanteStato dell’acquirente | Manca un riferimento richiesto dal contratto (ad esempio contratto, bolla di consegna, riferimento dell’acquirente o del progetto).Stati: 206207208210210 (B2G) | Dati ERP | Aggiungete il riferimento indicato nella nota e rimandatelo (fr:209 se sospesa, altrimenti una fattura corretta). |
REF_ERRRéférence incorrecteStato dell’acquirente | Un riferimento in fattura è sbagliato; la nota dice quale.Stati: 206207208 | Dati ERP | Correggete quel riferimento nell’ERP; emettete una fattura corretta. |
PU_ERRPrix Unitaires incorrectsStato dell’acquirente | Un prezzo unitario non è quello che l’acquirente si aspettava.Stati: 206207 | Venditore e acquirente | Verificate il listino o il preventivo con l’acquirente; se serve, nota di credito e nuova fattura. |
REM_ERRRemise erronéeStato dell’acquirente | Manca uno sconto o non è quello atteso.Stati: 206207 | Venditore e acquirente | Verificate lo sconto concordato; se serve, nota di credito e nuova fattura. |
QTE_ERRQuantité facturée incorrecteStato dell’acquirente | Una quantità fatturata non è quella che l’acquirente si aspettava.Stati: 206207 | Venditore e acquirente | Verificate la quantità consegnata; per un’approvazione parziale, stornate l’importo non approvato. |
ART_ERRArticle facturé incorrectStato dell’acquirente | Un articolo fatturato è sbagliato.Stati: 206207 | Venditore e acquirente | Verificate l’ordine; nota di credito e nuova fattura. |
MODPAI_ERRModalités de paiement incorrectesStato dell’acquirente | Le condizioni di pagamento (ad esempio la scadenza) non sono quelle concordate.Stati: 206207 | Dati ERP | Correggete le condizioni di pagamento nell’ERP; emettete una fattura corretta. |
QUALITE_ERRQualité d'article livré incorrecteStato dell’acquirente | Un articolo consegnato è difettoso.Stati: 206207 | Venditore e acquirente | Gestite il reclamo sulla qualità con l’acquirente; stornate ciò che non è accettato. |
DOUBLONFacture en doublon (déjà émise / réçue)Stato dell’acquirente | Fattura duplicata: stesso numero, venditore e anno già ricevuti.Stati: 207210210 (B2G)213 | Dati ERP | Non reinviate. Se doveva essere nuova, controllate la numerazione dell’ERP. |
MONTANTTOTAL_ERRMontant Total ErronéStato dell’acquirente | Uno dei totali della fattura è sbagliato, ad esempio l’importo dovuto.Stati: 207210210 (B2G)213 | Integrazione | Si risolve nell’integrazione. Nulla cambia nell’ERP. |
20 codici
Polonia: KSeF
| Codice | Cosa significa | Chi lo risolve | Cosa fare |
|---|---|---|---|
Art.106e VAT Act | Una fattura polacca richiede il NIP del venditore e, per un acquirente nazionale, il NIP dell’acquirente. | Dati ERP | Aggiungete il NIP nell’anagrafica dell’azienda o del cliente. |
Art.106e(1)(18a)Avviso | La fattura è di 15,000 PLN o più: verificate se per i beni o i servizi si applica lo split payment (Allegato 15). | Venditore e acquirente | Chiedete al commercialista se si applica lo split payment. |
440KSEF-440 | KSeF ha già una fattura con lo stesso NIP del venditore, tipo di fattura e numero, e conserva quella chiave per 10 anni. La risposta indica il numero KSeF della copia accettata per prima. Un numero scartato da KSeF con 430 o 450 non è conservato e può essere riusato. | Integrazione | Non inviatela di nuovo: KSeF ha già accettato questo numero. |
9105KSEF-9105 | KSeF ha scartato la firma XAdES sulla richiesta di accesso. | Integrazione | Si risolve nell’integrazione. Nulla cambia nell’ERP. |
405KSEF-405 | Elaborazione della fattura annullata perché la sessione è fallita («Przetwarzanie anulowane z powodu błędu sesji»). | Integrazione | Si risolve nell’integrazione. Nulla cambia nell’ERP. |
410KSEF-410 | L’identità usata per accedere non ha l’autorizzazione a emettere fatture per questo venditore («Nieprawidłowy zakres uprawnień»). | Accesso del venditore | Il venditore concede a quell’identità l’autorizzazione a emettere fatture in KSeF. |
415KSEF-415 | La fattura ha un allegato, e gli allegati non sono abilitati per questo venditore («Brak możliwości wysyłania faktury z załącznikiem»). Gli allegati vanno solo in sessioni batch, dopo l’abilitazione in e-Urząd Skarbowy. | Accesso del venditore | Inviate senza l’allegato, oppure fate abilitare gli allegati al venditore in e-Urząd Skarbowy e usate una sessione batch. |
430KSEF-430 | KSeF ha rifiutato il file stesso («Błąd weryfikacji pliku faktury»). Nell’ambiente di test di KSeF ha risposto 430 per un byte-order mark UTF-8 e per una dimensione o un hash dichiarati che non corrispondevano al file. KSeF non registra il numero. | Integrazione | Si risolve nell’integrazione. Nulla cambia nell’ERP. |
435KSEF-435 | KSeF non ha potuto decifrare il file della fattura («Błąd odszyfrowania pliku»). | Integrazione | Si risolve nell’integrazione. Nulla cambia nell’ERP. |
450KSEF-450 | KSeF ha rifiutato il contenuto («Błąd weryfikacji semantyki dokumentu faktury»); i dettagli indicano il problema. Nell’ambiente di test di KSeF ha risposto 450 per una data di emissione successiva al giorno di ricezione e per errori dello schema FA(3). KSeF non registra il numero. | Integrazione | Si risolve nell’integrazione. Nulla cambia nell’ERP. |
500KSEF-500 | Errore sconosciuto in KSeF («Nieznany błąd»). | Piattaforma | Riprovate più tardi; se si ripete, aprite un ticket con l’assistenza del Ministero. |
550KSEF-550 | KSeF ha annullato l’operazione per ragioni interne («Operacja została anulowana przez system»); la documentazione dice di riprovare. | Piattaforma | Riprovate con un’attesa crescente (back-off). |
HTTP 429KSEF-429 | Troppe richieste: è stato superato il limite di frequenza dell’API per questo contesto e questo IP (ad esempio l’invio è di 10 al secondo, 30 al minuto, 180 all’ora in produzione). La risposta porta Retry-After. | Integrazione | Attendete il tempo indicato dalla risposta, poi inviate di nuovo. |
21184KSEF-21184 | La sessione è temporaneamente non disponibile, ad esempio durante la manutenzione («Sesja tymczasowo niedostępna»). | Piattaforma | Aprite una nuova sessione e reinviate. |
Login 460KSEF-AUTH-460 | Autenticazione non riuscita sul certificato: non valido, revocato, sospeso o con una catena non attendibile. | Accesso del venditore | Il venditore rinnova il certificato, oppure ne emette uno nuovo o un nuovo token KSeF. |
Login 450KSEF-AUTH-450 | Autenticazione non riuscita sul token KSeF: non valido, scaduto, revocato o non utilizzabile in questo contesto. | Accesso del venditore | Il venditore emette un nuovo token KSeF con le autorizzazioni giuste. |
Login 415KSEF-AUTH-415 | Accesso a KSeF non riuscito: il token o il certificato non ha autorizzazioni per questo contesto. | Accesso del venditore | Il venditore concede le autorizzazioni in KSeF per il NIP dell’azienda ed emette di nuovo il token. |
Login 425KSEF-AUTH-425 | Accesso a KSeF rifiutato: l’autenticazione è stata revocata dall’utente, insieme ai suoi token di aggiornamento. | Accesso del venditore | Il venditore emette un nuovo token KSeF. |
Login 470KSEF-AUTH-470 | Accesso a KSeF non riuscito: la credenziale appartiene a una persona che KSeF elenca come deceduta. | Accesso del venditore | L’azienda emette un token KSeF a nome di una persona che può agire per essa. |
Login 480KSEF-AUTH-480 | KSeF ha bloccato l’accesso per un sospetto incidente di sicurezza. | Accesso del venditore | Il venditore contatta il Ministero delle Finanze per togliere il blocco, poi invia di nuovo. |
11 codici
Romania: RO e-Factura
| Codice | Cosa significa | Chi lo risolve | Cosa fare |
|---|---|---|---|
BR-RO-001 | L’identificativo della specifica (BT-24) non è il valore CIUS-RO. | Integrazione | Si risolve nell’integrazione. Nulla cambia nell’ERP. |
BR-RO-100BR-RO-100/101 | Un venditore a Bucarest (distretto RO-B) deve avere da SECTOR1 a SECTOR6 come città (BT-37). BR-RO-101 è la stessa regola per l’acquirente (BT-52); anche il suo testo del messaggio dice BR-RO-100. | Dati ERP | Salvate il settore come città per gli indirizzi di Bucarest (da SECTOR1 a SECTOR6). |
BR-RO-101 | La versione per l’acquirente di BR-RO-100: un acquirente a Bucarest ha bisogno di SECTOR1 fino a SECTOR6 come città (BT-52). Il testo del messaggio riporta [BR-RO-100]. | Dati ERP | Salvate il settore come città nell’anagrafica del cliente. |
BR-RO-110BR-RO-110/111 | Il distretto (BT-39) di un venditore rumeno deve essere un codice ISO 3166-2:RO, come RO-B o RO-CJ. | Dati ERP | Aggiungete il codice del distretto all’indirizzo dell’azienda. |
BR-RO-111 | La versione per l’acquirente di BR-RO-110 (BT-54). Il testo del messaggio riporta [BR-RO-110]. | Dati ERP | Aggiungete il codice del distretto all’indirizzo del cliente. |
BR-RO-120 | Deve essere presente il numero di registrazione legale (BT-47) o la partita IVA (BT-48) dell’acquirente. | Dati ERP | Aggiungete il CUI o il numero di registrazione dell’acquirente. |
ERRIdentifANAF-ERRIdentif | ANAF non accetta il CUI del venditore («CUI vanzator incorect»). ANAF verifica che il numero esista, non solo la sua cifra di controllo. | Dati ERP | Correggete il CUI; verificatelo nel registro pubblico di ANAF. |
nokANAF-NOK | ANAF ha trovato errori e non ha elaborato la fattura (stareMesaj «nok»). Lo zip scaricato contiene il file degli errori e la firma di ANAF; la fattura non arriva all’acquirente. | Integrazione | Si risolve nell’integrazione. Nulla cambia nell’ERP. |
XML cu eroriANAF-XML-ERRORS | Il file è stato rifiutato al caricamento («XML cu erori nepreluat de sistem»); l’errore è tornato nella risposta al caricamento. | Integrazione | Si risolve nell’integrazione. Nulla cambia nell’ERP. |
ExecutionStatus 1ANAF-UPLOAD-REFUSED | Il caricamento è stato rifiutato subito: lo stato HTTP è 200 ma ExecutionStatus è 1. Le cause includono uno standard sbagliato, un file oltre 10 MB, un CIF non numerico o l’assenza di diritti SPV per questo CIF. | Integrazione | Si risolve nell’integrazione. Nulla cambia nell’ERP. |
HTTP 429ANAF-429 | Più di 1,000 chiamate al minuto verso l’API di ANAF, oppure raggiunto un limite giornaliero di richieste (100 controlli di stato e 10 download per messaggio al giorno). | Integrazione | Attendete, poi inviate di nuovo a un ritmo più lento. |
3 codici
Grecia: myDATA
| Codice | Cosa significa | Chi lo risolve | Cosa fare |
|---|---|---|---|
202MYDATA-202 | myDATA scarta una partita IVA greca (AFM) non valida. | Dati ERP | Correggete l’AFM nell’anagrafica dell’azienda o del cliente. |
228MYDATA-228 | Duplicato: è già registrata una fattura con lo stesso UID (AFM dell’emittente, data, sede, tipo, serie e numero). | Integrazione | Non inviatela di nuovo: myDATA ha già questa fattura. |
238MYDATA-238 | Sul canale del fornitore la data di emissione deve essere oggi; myDATA scarta qualsiasi altra data. | Integrazione | Emettete la fattura il giorno in cui viene inviata tramite il fornitore. |
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