R
Qui le corrige148 codes
- Données ERP
- 55
- Intégration
- 35
- Accès du vendeur
- 11
- Vendeur et acheteur
- 40
- Acheteur
- 4
- Plateforme
- 3
E-mail
[email protected]Codes de rejet
Les codes de rejet, et qui corrige chacun.
Les validateurs et les plateformes fiscales répondent par un code, pas par une explication. Chaque code ci-dessous dit ce qui n’a pas fonctionné et quel côté le corrige.
Qui le corrige
Chaque code relève d’un seul côté.
La plupart des rejets se corrigent dans les données de l’ERP ou dans l’intégration. Savoir lequel évite une semaine d’e-mails.
- 55Données ERP
Un champ de l’export ERP du vendeur ou de ses données de référence est manquant ou erroné.
- 35Intégration
Le mapping ou la connexion entre l’ERP et le canal. Avec nous, c’est notre travail.
- 11Accès du vendeur
L’inscription, les identifiants ou les autorisations du vendeur sur le canal.
- 40Vendeur et acheteur
Une décision commerciale ou fiscale, en général avec l’acheteur ou le comptable.
- 4Acheteur
Un point qui relève de l’acheteur. Le vendeur attend ou relance.
- 3Plateforme
La plateforme fiscale ou le réseau lui-même. Attendre et renvoyer.
1Le message cite-t-il un champ ou un terme métier, comme BT-48 ?
Aucun code ne correspond. Essayez une partie du code, ou un mot de sa signification.
11 codes
EN 16931, tous les pays
| Code | Signification | Qui le corrige | Que faire |
|---|---|---|---|
BR-CO-16 | Le montant à payer (BT-115) n’est pas le total TTC (BT-112) moins le montant payé (BT-113) plus l’arrondi (BT-114). | Intégration | Corrigé dans l’intégration. Rien ne change dans l’ERP. |
BR-CO-15 | Le total TTC (BT-112) n’est pas le total HT (BT-109) plus le total de TVA (BT-110). | Intégration | Corrigé dans l’intégration. Rien ne change dans l’ERP. |
BR-CO-25 | Un montant est dû (BT-115 positif), mais il n’y a ni date d’échéance (BT-9) ni conditions de paiement (BT-20). | Données ERP | Exporter la date d’échéance ou les conditions de paiement. |
BR-CL-04 | Le code de devise de la facture n’est pas un code ISO 4217. | Données ERP | Utiliser dans l’ERP le code ISO à trois lettres, comme EUR, PLN ou RON. |
BR-CL-23 | Une unité de mesure n’est pas un code de la Recommandation 20/21 de l’UN/ECE. | Intégration | Corrigé dans l’intégration. Rien ne change dans l’ERP. |
BR-CL-25 | Un schéma d’adresse électronique (BT-34-1 ou BT-49-1) ne figure pas dans la liste de codes EAS. | Données ERP | Corriger le schéma dans la fiche client ou société, par exemple 0208 ou 9925 en Belgique. |
BR-06 | Le nom du vendeur (BT-27) est manquant. | Données ERP | Ajouter la raison sociale dans les paramètres de la société. |
BR-50 | Un paiement par virement exige le compte de paiement (BT-84), et il est manquant. | Données ERP | Ajouter l’IBAN aux coordonnées bancaires de la société. |
BR-IC-11 | Une livraison intracommunautaire (K) exige la date de livraison ou la période de facturation. | Données ERP | Exporter la date de livraison ou la période de la prestation. |
BR-IC-12 | Une livraison intracommunautaire (K) exige le pays de livraison. | Données ERP | Exporter l’adresse de livraison, ou au moins son pays. |
BR-O-02/03 | Une facture comportant des lignes « non soumis à la TVA » (O) ne doit porter aucun numéro de TVA. | Vendeur et acheteur | Vérifier avec le comptable : soit la vente est hors champ de la TVA (supprimer les numéros de TVA), soit elle relève d’une autre catégorie. |
9 codes
Peppol
| Code | Signification | Qui le corrige | Que faire |
|---|---|---|---|
PEPPOL-EN16931-R003PEPPOL-R003 | Ni référence de l’acheteur (BT-10) ni référence de bon de commande (BT-13) n’est présente. | Données ERP | Exporter la référence de l’acheteur ou le numéro de commande. |
PEPPOL-EN16931-R010PEPPOL-R010 | L’adresse électronique de l’acheteur (BT-49) est manquante. | Données ERP | Ajouter le Peppol ID du client (schéma et valeur) à sa fiche ; le chercher dans l’annuaire Peppol. |
PEPPOL-EN16931-R020PEPPOL-R020 | L’adresse électronique du vendeur (BT-34) est manquante. | Accès du vendeur | Utiliser le Peppol ID sous lequel le vendeur est enregistré auprès de son point d’accès. |
PEPPOL-EN16931-CL008 | Un schéma d’adresse électronique ne figure pas dans la liste de codes EAS de Peppol. | Données ERP | Corriger le schéma, comme pour BR-CL-25. |
DE-R-005 | Règle nationale allemande de Peppol : lorsque le vendeur et l’acheteur sont tous deux en Allemagne, le nom du contact du vendeur (BT-41) est obligatoire, y compris en B2B. | Données ERP | Ajouter le nom du contact de facturation, comme pour XRechnung. |
DE-R-006 | Règle nationale allemande de Peppol : lorsque le vendeur et l’acheteur sont tous deux en Allemagne, le téléphone du contact du vendeur (BT-42) est obligatoire, y compris en B2B. | Données ERP | Ajouter le numéro de téléphone du contact de facturation, comme pour BR-DE-6. |
DE-R-007 | Règle nationale allemande de Peppol : lorsque le vendeur et l’acheteur sont tous deux en Allemagne, l’e-mail du contact du vendeur (BT-43) est obligatoire, y compris en B2B. | Données ERP | Ajouter l’adresse e-mail du contact de facturation, comme pour BR-DE-7. |
DE-R-015 | Règle nationale allemande de Peppol : lorsque le vendeur et l’acheteur sont tous deux en Allemagne, la facture doit porter la référence de l’acheteur (BT-10), y compris en B2B. | Données ERP | Exporter la référence de l’acheteur, comme pour BR-DE-15. |
REPEPPOL-MLR-RE | Le système du destinataire a rejeté le document au niveau du message (schéma, UBL ou règle métier bloquante) ; sa description en donne la raison, et les réponses par ligne peuvent porter des motifs BV (règle métier) ou SV (syntaxe). | Intégration | Corrigé dans l’intégration. Rien ne change dans l’ERP. |
21 codes
Peppol : la réponse de l’acheteur
A buyer's Invoice Response carries a reason and an action. These are business statuses, not file errors. Source officielle: Peppol Invoice Response
| Code | Signification | Qui le corrige | Que faire |
|---|---|---|---|
NONPEPPOL-REASON-NONStatut de l’acheteur | Aucun problème : simple mise à jour de statut. | Vendeur et acheteur | Rien à faire. |
REFPEPPOL-REASON-REFStatut de l’acheteur | Des références (commande, contrat, référence de l’acheteur) nécessaires à l’acheminement ou à l’approbation sont manquantes ou erronées. | Vendeur et acheteur | Ajouter la référence demandée par l’acheteur et renvoyer si l’acheteur demande une nouvelle facture. |
LEGPEPPOL-REASON-LEGStatut de l’acheteur | La facture ne respecte pas les exigences légales. | Vendeur et acheteur | Vérifier le contenu légal avec le comptable ; en général, émettre un avoir puis refacturer. |
RECPEPPOL-REASON-RECStatut de l’acheteur | Le destinataire n’est pas connu de l’acheteur. | Vendeur et acheteur | Vérifier l’entité acheteuse et son Peppol ID ; émettre un avoir et facturer la bonne entité. |
QUAPEPPOL-REASON-QUAStatut de l’acheteur | La qualité des articles n’est pas acceptable. | Vendeur et acheteur | Régler avec l’acheteur ; un avoir peut suivre. |
DELPEPPOL-REASON-DELStatut de l’acheteur | La livraison n’est pas acceptable. | Vendeur et acheteur | Régler avec l’acheteur ; un avoir peut suivre. |
PRIPEPPOL-REASON-PRIStatut de l’acheteur | Les prix diffèrent de ce que l’acheteur attendait. | Vendeur et acheteur | Vérifier le prix convenu ; émettre un avoir ou refacturer. |
QTYPEPPOL-REASON-QTYStatut de l’acheteur | Les quantités diffèrent de ce que l’acheteur attendait. | Vendeur et acheteur | Vérifier les quantités livrées ; émettre un avoir ou refacturer. |
ITMPEPPOL-REASON-ITMStatut de l’acheteur | Les articles diffèrent de ce que l’acheteur attendait. | Vendeur et acheteur | Vérifier les articles ; émettre un avoir ou refacturer. |
PAYPEPPOL-REASON-PAYStatut de l’acheteur | Les conditions de paiement diffèrent de ce qui avait été convenu. | Vendeur et acheteur | Vérifier les conditions ; refacturer si l’acheteur le demande. |
UNRPEPPOL-REASON-UNRStatut de l’acheteur | L’acheteur ne reconnaît pas la transaction. | Vendeur et acheteur | Confirmer avec l’acheteur qui a passé la commande ; émettre un avoir si la facture a été envoyée par erreur. |
FINPEPPOL-REASON-FINStatut de l’acheteur | Les conditions financières diffèrent. | Vendeur et acheteur | Vérifier les conditions financières avec l’acheteur. |
PPDPEPPOL-REASON-PPDStatut de l’acheteur | Payée en partie (utilisé avec PD). | Vendeur et acheteur | Suivre le montant restant. |
OTHPEPPOL-REASON-OTHStatut de l’acheteur | Autre motif, indiqué sous forme de texte. | Vendeur et acheteur | Lire la note de l’acheteur. |
NOAPEPPOL-ACTION-NOAStatut de l’acheteur | Aucune action n’est nécessaire de la part du vendeur. | Vendeur et acheteur | Aucune action n’est nécessaire de la part du vendeur. |
PINPEPPOL-ACTION-PINStatut de l’acheteur | Envoyer les informations manquantes sans réémettre la facture. | Vendeur et acheteur | Envoyer les informations manquantes sans réémettre la facture. |
NINPEPPOL-ACTION-NINStatut de l’acheteur | Émettre une nouvelle facture corrigée. | Vendeur et acheteur | Émettre une nouvelle facture corrigée. |
CNFPEPPOL-ACTION-CNFStatut de l’acheteur | Annuler la facture en totalité par un avoir. | Vendeur et acheteur | Annuler la facture en totalité par un avoir. |
CNPPEPPOL-ACTION-CNPStatut de l’acheteur | Émettre un avoir partiel. | Vendeur et acheteur | Émettre un avoir partiel. |
CNAPEPPOL-ACTION-CNAStatut de l’acheteur | Rembourser le montant déjà payé. | Vendeur et acheteur | Rembourser le montant déjà payé. |
OTHPEPPOL-ACTION-OTHStatut de l’acheteur | Autre action, indiquée sous forme de texte. | Vendeur et acheteur | Autre action, indiquée sous forme de texte. |
6 codes
Allemagne : XRechnung et ZUGFeRD
| Code | Signification | Qui le corrige | Que faire |
|---|---|---|---|
BR-DE-5 | Le nom du contact du vendeur (BT-41) est manquant. | Données ERP | Ajouter une personne ou un service de contact pour la facturation dans les paramètres de la société. |
BR-DE-6 | Le téléphone du contact du vendeur (BT-42) est manquant. | Données ERP | Ajouter le numéro de téléphone du contact de facturation. |
BR-DE-7 | L’e-mail du contact du vendeur (BT-43) est manquant. | Données ERP | Ajouter l’adresse e-mail du contact de facturation. |
BR-DE-15XRechnung BR-DE-15 | La référence de l’acheteur (BT-10) est manquante. Pour les acheteurs publics, ce doit être le Leitweg-ID (l’acheminement vers le secteur public est mis de côté). | Données ERP | Exporter la référence donnée par l’acheteur avec la commande. |
§14(4) Nr.2 UStG | Une facture allemande exige la Steuernummer ou l’USt-IdNr du vendeur. | Données ERP | Ajouter l’un des deux numéros dans les paramètres de la société. |
PDFA-6.2.4.3 | Le PDF utilise un espace colorimétrique propre à l’appareil sans intention de sortie, il n’est donc pas PDF/A-3B. | Intégration | Corrigé dans l’intégration. Rien ne change dans l’ERP. |
16 codes
France : règles des plateformes
| Code | Signification | Qui le corrige | Que faire |
|---|---|---|---|
BR-FR-01/02 | Le numéro de facture dépasse 35 caractères, ou utilise des caractères autres que des lettres, des chiffres et - + _ /. | Données ERP | Modifier dans l’ERP la série de numérotation des factures françaises. |
BR-FR-05 | Chaque facture exige trois mentions : PMT (l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 EUR), PMD (les pénalités de retard) et AAB (l’escompte pour paiement anticipé). | Intégration | Corrigé dans l’intégration. Rien ne change dans l’ERP. |
BR-FR-08 | Le cadre de facturation (BT-23 : B1, S1, M1 et les autres valeurs admises) est manquant ou non admis. | Données ERP | Classer chaque facture comme biens, services ou mixte, afin de pouvoir définir le cadre de facturation. |
BR-FR-10 | Le SIREN du vendeur est manquant, ou non actif dans l’annuaire national. | Accès du vendeur | Ajouter le SIREN dans les paramètres de la société, et vérifier que la société est enregistrée avec sa plateforme dans l’annuaire. |
BR-FR-11 | Une facture B2B nationale exige le SIREN de l’acheteur, actif dans l’annuaire national. | Données ERP | Ajouter le SIREN à la fiche client. |
BR-FR-12 | L’adresse électronique de l’acheteur (BT-49) est manquante. La facture et les statuts destinés à l’acheteur y sont envoyés. | Données ERP | Reprendre l’adresse de l’acheteur dans l’annuaire national et l’enregistrer dans la fiche client. |
BR-FR-13 | L’adresse électronique du vendeur (BT-34) est manquante. | Accès du vendeur | Utiliser l’adresse que le vendeur a enregistrée par sa plateforme. |
BR-FR-16 | Le taux de TVA n’est pas l’un des taux que la règle énumère, comme 20, 10, 5.5 et 2.1. | Vendeur et acheteur | Vérifier le code de taxe avec le comptable et le corriger dans l’ERP. |
BR-FR-CO-05 | Un avoir doit citer au moins une facture antérieure (BT-25, avec sa date BT-26), dans l’en-tête ou sur chaque ligne. | Données ERP | Exporter le numéro et la date de la facture créditée. |
BR-FR-CO-12 | Une facture française dans une autre devise exige la devise comptable EUR (BT-6) et le total de TVA en EUR (BT-111). | Intégration | Corrigé dans l’intégration. Rien ne change dans l’ERP. |
BR-FR-CDV-15 | Un statut qui exige un motif (fr:206 approuvée en partie, fr:207 en litige, fr:208 suspendue, fr:210 refusée) a été envoyé sans motif. | Intégration | Corrigé dans l’intégration. Rien ne change dans l’ERP. |
BR-FR-CDV-CL-09 | Le code motif n’est pas l’un des 51 codes AFNOR, ou n’est pas admis avec ce statut (par exemple QTE_ERR avec un refus). | Intégration | Corrigé dans l’intégration. Rien ne change dans l’ERP. |
BR-FR-CDV-CL-11 | Un montant dans un statut utilise un type hors des 14 admis (MEN, MPA, RAP, ESC, RAB, REM, MAP, MAPTTC, MNA, MNATTC, CBB, DIV, DVA, MAJ). | Intégration | Corrigé dans l’intégration. Rien ne change dans l’ERP. |
C. com. L441-9 | Le taux des pénalités de retard n’est pas indiqué. | Vendeur et acheteur | Indiquer sur la facture le taux des pénalités de retard. |
C. com. L441-10 | L’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 EUR n’est pas indiquée. | Vendeur et acheteur | Indiquer sur la facture l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 EUR. |
C. com. R123-237Avertissement | La forme juridique et le capital social du vendeur doivent figurer sur la facture. | Données ERP | Ajouter la forme juridique et le capital social dans les paramètres de la société. |
51 codes
France : codes motifs du cycle de vie
The reason a French platform or buyer gives with a status: a file not accepted (501), data rejected (213), or a buyer's dispute, suspension or refusal. Source officielle: impots.gouv.fr
- 200
- Déposée (déposée)
- 206
- Approuvée partiellement (approuvée en partie)
- 207
- En litige (en litige)
- 208
- Suspendue (suspendue)
- 209
- Complétée (complétée)
- 210
- Refusée (refusée)
- 213
- Rejetée (rejetée)
- 501
- Irrecevable (non acceptée)
| Code | Signification | Qui le corrige | Que faire |
|---|---|---|---|
IRR_ANTIVIRUSContrôle anti-virus | Le fichier a échoué à l’analyse de sécurité de la plateforme.Statuts: 501 | Intégration | Corrigé dans l’intégration. Rien ne change dans l’ERP. |
IRR_EXT_DOCContrôle de l'extension des PJ de chaque fichier du flux | Une pièce jointe a un type de fichier que la plateforme n’accepte pas.Statuts: 501 | Données ERP | Exporter la pièce jointe en PDF (ou un autre type admis) et renvoyer. |
IRR_NOM_FContrôle du nom de fichier contenu dans le flux | Un nom de fichier enfreint les règles de nommage de la plateforme.Statuts: 501 | Intégration | Corrigé dans l’intégration. Rien ne change dans l’ERP. |
IRR_NOM_PJContrôle du nom des PJ de chaque fichier du flux (absence de caractères interdits) | Un nom de pièce jointe enfreint les règles de nommage.Statuts: 501 | Données ERP | Renommer la pièce jointe (sans caractères spéciaux) et renvoyer. |
IRR_SYNTAXContrôle syntaxique des fichiers du flux | Le fichier de facture n’est pas un XML ou un PDF valide.Statuts: 501 | Intégration | Corrigé dans l’intégration. Rien ne change dans l’ERP. |
IRR_TAILLE_FContrôle de taille max des fichiers contenus dans le flux | Un fichier dépasse la taille admise par la plateforme.Statuts: 501 | Intégration | Corrigé dans l’intégration. Rien ne change dans l’ERP. |
IRR_TAILLE_PJContrôle de taille des PJ de chaque fichier du flux | Une pièce jointe dépasse la taille admise par la plateforme.Statuts: 501 | Données ERP | Compresser ou scinder la pièce jointe et renvoyer. |
IRR_TYPE_FContrôle de type et extension des fichiers du flux | Le fichier de facture a un type ou une extension que la plateforme n’accepte pas.Statuts: 501 | Intégration | Corrigé dans l’intégration. Rien ne change dans l’ERP. |
IRR_VIDE_FContrôle de non vide sur les fichiers du flux | Un fichier de l’envoi était vide.Statuts: 501 | Intégration | Corrigé dans l’intégration. Rien ne change dans l’ERP. |
IRR_VID_PJContrôle de PJ non vide de chaque fichier du flux | Une pièce jointe était vide.Statuts: 501 | Données ERP | Exporter de nouveau la pièce jointe depuis l’ERP et renvoyer. |
REJ_SEMANRejet pour erreur sémantique | Un ou plusieurs champs de la facture enfreignent les règles françaises (la plateforme nomme la règle, par exemple BR-CO-16).Statuts: 213 | Intégration | Corrigé dans l’intégration. Rien ne change dans l’ERP. |
REJ_UNIRejet sur contrôle unicité | Cette facture a déjà été déposée : même vendeur, même numéro, même année.Statuts: 213 | Données ERP | Ne pas la renvoyer. S’il s’agit vraiment d’une nouvelle facture, lui donner un nouveau numéro dans l’ERP. |
REJ_COHRejet sur contrôle Cohérence de données | Certaines données de la facture sont incohérentes entre elles, ou le vendeur est inconnu de la plateforme.Statuts: 213 | Intégration | Corrigé dans l’intégration. Rien ne change dans l’ERP. |
REJ_ADRRejet sur Contrôle d'adressage | L’adresse de facturation électronique de l’acheteur ne figure pas dans l’annuaire national.Statuts: 213 | Données ERP | Obtenir l’adresse actuelle de l’acheteur dans l’annuaire, mettre à jour la fiche client et renvoyer. |
REJ_ASS_PJRejet sur Erreur d'association de la PJ | Une pièce jointe n’a pas pu être rattachée à la facture.Statuts: 213 | Données ERP | Vérifier que chaque pièce jointe est référencée dans la facture et que les noms de fichiers correspondent, puis renvoyer. |
REJ_CONT_B2GRejet sur Contrôles métier B2G | Un contrôle métier du secteur public a échoué, par exemple sur le numéro d’engagement.Statuts: 213 | Données ERP | Obtenir les références exigées par l’acheteur public (numéro d’engagement, code service), corriger et renvoyer. |
REJ_REF_PJRejet sur Référence de PJ | Une référence de pièce jointe est erronée.Statuts: 213 | Données ERP | Corriger la référence de la pièce jointe dans la facture et renvoyer. |
CMD_ERRN° de COMMANDE Incorrect ou manquantStatut de l’acheteur | Le numéro de commande est erroné, manquant, inconnu ou déjà facturé.Statuts: 206207208210210 (B2G) | Données ERP | Obtenir le bon numéro de commande auprès de l’acheteur et envoyer une facture corrigée. Un refus pour ce motif n’est valable que si l’acheteur a communiqué le numéro de commande avant la facturation. |
NON_TRANSMISEDestinataire non connectéStatut de l’acheteur | Déposée auprès de l’administration fiscale mais non livrée : l’acheteur n’a pas encore de plateforme agréée.Statuts: 200 | Acheteur | Rien à corriger. Envoyer directement à l’acheteur une copie lisible et conserver la preuve. |
RETRAIT_MAN_SERVRetraitement manuel par les servicesStatut de l’acheteur | L’acheteur public traite cette facture manuellement.Statuts: 210 (B2G) | Acheteur | Attendre l’acheteur ; aucune action sauf s’il demande quelque chose. |
CONTACT_ACHTRAutres : contacter votre acheteurStatut de l’acheteur | L’acheteur vous demande de le contacter.Statuts: 210 (B2G) | Vendeur et acheteur | Appeler l’acheteur ; le motif ne figure pas dans le message. |
COORD_BANC_ERRErreur de coordonnées bancairesStatut de l’acheteur | Les coordonnées bancaires de la facture sont erronées.Statuts: 207208210 (B2G) | Vendeur et acheteur | Corriger l’IBAN dans l’ERP ; émettre un avoir et une nouvelle facture. |
DEST_ERRErreur de destinataireStatut de l’acheteur | La facture est partie vers le mauvais destinataire.Statuts: 207210210 (B2G) | Données ERP | Vérifier quelle est l’entité acheteuse ; émettre un avoir et facturer la bonne entité. |
DOUBLE_FACTDOUBLE FACTUREStatut de l’acheteur | Doublon : même numéro, même vendeur et même année déjà reçus.Statuts: 207210210 (B2G) | Données ERP | Ne pas renvoyer. Vérifier la numérotation de l’ERP s’il s’agissait d’une nouvelle facture. |
JUSTIF_ABSJustificatif absent ou insuffisantStatut de l’acheteur | Un justificatif est manquant. La facture est en attente (fr:208).Statuts: 208 | Vendeur et acheteur | Renvoyer la pièce manquante avec le statut fr:209 Complétée ; aucune nouvelle facture n’est nécessaire. |
LIVR_INCOMPProblème de livraisonStatut de l’acheteur | L’acheteur signale un problème de livraison : incomplète ou non conforme à la commande.Statuts: 206207210 (B2G) | Vendeur et acheteur | Établir les faits avec l’acheteur ; créditer ce qui n’a pas été livré conformément à la commande. |
ST_CT_NON_DECLARSous-traitant / Co-traitant non déclaréStatut de l’acheteur | L’émetteur n’est pas un sous-traitant ou cotraitant déclaré sur ce contrat.Statuts: 210 (B2G) | Vendeur et acheteur | Le titulaire principal doit déclarer le sous-traitant avant la facturation. |
SUPPR_COMP_AVOIRSuppression pour compensation d'avoirsStatut de l’acheteur | Annulée parce qu’elle est compensée par un avoir.Statuts: 210 (B2G) | Acheteur | Rapprocher de l’avoir correspondant ; pas de renvoi. |
TRANSF_PMNT_REGIETransfert pour paiement en régieStatut de l’acheteur | L’acheteur public paiera cette facture par une régie locale.Statuts: 210 (B2G) | Acheteur | Aucune action ; le paiement suit par un autre canal. |
TX_TVA_ERRTaux de TVA erronéStatut de l’acheteur | L’acheteur indique qu’un taux de TVA est erroné.Statuts: 207210210 (B2G) | Données ERP | Vérifier la correspondance des codes de taxe dans l’ERP ; émettre un avoir et une facture corrigée. |
AUTREAutreStatut de l’acheteur | Autre motif ; lire la note de l’acheteur.Statuts: 206207210 (B2G) | Vendeur et acheteur | Lire la note ; contacter l’acheteur si elle est vide. |
ROUTAGE_ERRErreur de routageStatut de l’acheteur | Les informations d’acheminement n’étaient pas à jour (décalage de l’annuaire ou erreur de plateforme). | Données ERP | Une fois la fiche de l’acheteur corrigée dans l’annuaire, renvoyer la même facture sans la modifier. |
CALCUL_ERRErreur de calcul de la factureStatut de l’acheteur | L’acheteur a trouvé une erreur de calcul (totaux de lignes ou arrondi).Statuts: 207210210 (B2G)213 | Intégration | Corrigé dans l’intégration. Rien ne change dans l’ERP. |
NON_CONFORMEMention légale manquanteStatut de l’acheteur | Une mention légale est absente de la facture.Statuts: 207210210 (B2G) | Intégration | Corrigé dans l’intégration. Rien ne change dans l’ERP. |
DEST_INCDestinataire inconnu | Le destinataire n’existe pas dans l’annuaire.Statuts: 213 | Données ERP | Vérifier le SIREN de l’acheteur et sa fiche dans l’annuaire ; si l’acheteur n’a pas encore de plateforme, envoyer une copie lisible. |
TRANSAC_INCTransaction inconnueStatut de l’acheteur | L’acheteur ne reconnaît pas la livraison ou la prestation.Statuts: 207210210 (B2G) | Vendeur et acheteur | Envoyer la preuve de livraison ou en parler avec l’acheteur avant de refacturer. |
EMMET_INCEmetteur inconnuStatut de l’acheteur | L’acheteur ne connaît pas le vendeur (refus antispam).Statuts: 207210210 (B2G) | Vendeur et acheteur | Confirmer la relation commerciale avec l’acheteur, puis renvoyer. |
CONTRAT_TERMContrat terminéStatut de l’acheteur | Le contrat est terminé ; plus aucune facture n’est acceptée à ce titre.Statuts: 207210210 (B2G) | Vendeur et acheteur | Vérifier le contrat avec l’acheteur ; émettre un avoir en cas de facturation par erreur. |
ADR_ERRL'adresse de facturation électronique erronéeStatut de l’acheteur | L’adresse de facturation électronique de l’acheteur (BT-49 ou BT-34) est manquante ou erronée.Statuts: 207210210 (B2G)213 | Données ERP | Mettre à jour l’adresse électronique de l’acheteur dans l’ERP et renvoyer. |
SIRET_ERRSIRET Erroné ou absentStatut de l’acheteur | Le SIRET de l’acheteur est erroné ou manquant là où il est exigé.Statuts: 206207208 | Données ERP | Corriger le SIRET dans la fiche client et renvoyer. |
CODE_ROUTAGE_ERRCODE_ROUTAGE Absent ou ErronéStatut de l’acheteur | Le code de routage de l’acheteur est erroné ou manquant là où il est exigé.Statuts: 206207208 | Données ERP | Demander le code de routage à l’acheteur, mettre à jour la fiche client et renvoyer. |
REF_CT_ABSENTRéférence contractuelle nécessaire pour le traitement de la facture manquanteStatut de l’acheteur | Une référence exigée par le contrat est manquante (par exemple contrat, bon de livraison, référence de l’acheteur ou du projet).Statuts: 206207208210210 (B2G) | Données ERP | Ajouter la référence nommée dans la note et la renvoyer (fr:209 si suspendue, sinon une facture corrigée). |
REF_ERRRéférence incorrecteStatut de l’acheteur | Une référence de la facture est erronée ; la note indique laquelle.Statuts: 206207208 | Données ERP | Corriger cette référence dans l’ERP ; émettre une facture corrigée. |
PU_ERRPrix Unitaires incorrectsStatut de l’acheteur | Un prix unitaire n’est pas celui que l’acheteur attendait.Statuts: 206207 | Vendeur et acheteur | Vérifier la grille de prix ou le devis avec l’acheteur ; avoir et nouvelle facture si nécessaire. |
REM_ERRRemise erronéeStatut de l’acheteur | Une remise est manquante ou n’est pas celle attendue.Statuts: 206207 | Vendeur et acheteur | Vérifier la remise convenue ; avoir et nouvelle facture si nécessaire. |
QTE_ERRQuantité facturée incorrecteStatut de l’acheteur | Une quantité facturée n’est pas celle que l’acheteur attendait.Statuts: 206207 | Vendeur et acheteur | Vérifier la quantité livrée ; en cas d’approbation partielle, créditer le montant non approuvé. |
ART_ERRArticle facturé incorrectStatut de l’acheteur | Un article facturé est erroné.Statuts: 206207 | Vendeur et acheteur | Vérifier la commande ; avoir et nouvelle facture. |
MODPAI_ERRModalités de paiement incorrectesStatut de l’acheteur | Les conditions de paiement (par exemple la date d’échéance) ne sont pas celles convenues.Statuts: 206207 | Données ERP | Corriger les conditions de paiement dans l’ERP ; émettre une facture corrigée. |
QUALITE_ERRQualité d'article livré incorrecteStatut de l’acheteur | Un article livré est défectueux.Statuts: 206207 | Vendeur et acheteur | Traiter la réclamation qualité avec l’acheteur ; créditer ce qui n’est pas accepté. |
DOUBLONFacture en doublon (déjà émise / réçue)Statut de l’acheteur | Facture en double : même numéro, même vendeur et même année déjà reçus.Statuts: 207210210 (B2G)213 | Données ERP | Ne pas renvoyer. Vérifier la numérotation de l’ERP s’il s’agissait d’une nouvelle facture. |
MONTANTTOTAL_ERRMontant Total ErronéStatut de l’acheteur | L’un des totaux de la facture est erroné, par exemple le montant à payer.Statuts: 207210210 (B2G)213 | Intégration | Corrigé dans l’intégration. Rien ne change dans l’ERP. |
20 codes
Pologne : KSeF
| Code | Signification | Qui le corrige | Que faire |
|---|---|---|---|
Art.106e VAT Act | Une facture polonaise exige le NIP du vendeur, et le NIP de l’acheteur pour un acheteur établi en Pologne. | Données ERP | Ajouter le NIP à la fiche de la société ou du client. |
Art.106e(1)(18a)Avertissement | La facture est de 15,000 PLN ou plus : vérifier si le paiement fractionné s’applique aux biens ou services (annexe 15). | Vendeur et acheteur | Demander au comptable si le paiement fractionné s’applique. |
440KSEF-440 | KSeF détient déjà une facture avec le même NIP de vendeur, le même type de facture et le même numéro, et conserve cette clé 10 ans. La réponse donne le numéro KSeF de la copie acceptée en premier. Un numéro que KSeF a rejeté avec 430 ou 450 n’est pas conservé et peut être réutilisé. | Intégration | Ne pas la renvoyer : KSeF a déjà accepté ce numéro. |
9105KSEF-9105 | KSeF a rejeté la signature XAdES de la demande de connexion. | Intégration | Corrigé dans l’intégration. Rien ne change dans l’ERP. |
405KSEF-405 | Traitement de la facture annulé à cause d’une erreur de session (« Przetwarzanie anulowane z powodu błędu sesji »). | Intégration | Corrigé dans l’intégration. Rien ne change dans l’ERP. |
410KSEF-410 | L’identité utilisée pour la connexion n’a pas l’autorisation d’émettre des factures pour ce vendeur (« Nieprawidłowy zakres uprawnień »). | Accès du vendeur | Le vendeur accorde à cette identité l’autorisation d’émettre des factures dans KSeF. |
415KSEF-415 | La facture comporte une pièce jointe, et les pièces jointes ne sont pas activées pour ce vendeur (« Brak możliwości wysyłania faktury z załącznikiem »). Les pièces jointes ne passent que dans des sessions par lot, après activation dans e-Urząd Skarbowy. | Accès du vendeur | Envoyer sans la pièce jointe, ou faire activer les pièces jointes par le vendeur dans e-Urząd Skarbowy et utiliser une session par lot. |
430KSEF-430 | KSeF a refusé le fichier lui-même (« Błąd weryfikacji pliku faktury »). Dans l’environnement de test de KSeF, il a répondu 430 pour une marque d’ordre des octets UTF-8 et pour une taille ou un hachage déclaré qui ne correspondait pas au fichier. KSeF n’enregistre pas le numéro. | Intégration | Corrigé dans l’intégration. Rien ne change dans l’ERP. |
435KSEF-435 | KSeF n’a pas pu déchiffrer le fichier de facture (« Błąd odszyfrowania pliku »). | Intégration | Corrigé dans l’intégration. Rien ne change dans l’ERP. |
450KSEF-450 | KSeF a refusé le contenu (« Błąd weryfikacji semantyki dokumentu faktury ») ; le détail nomme le problème. Dans l’environnement de test de KSeF, il a répondu 450 pour une date d’émission postérieure au jour de réception et pour des erreurs de schéma FA(3). KSeF n’enregistre pas le numéro. | Intégration | Corrigé dans l’intégration. Rien ne change dans l’ERP. |
500KSEF-500 | Erreur inconnue dans KSeF (« Nieznany błąd »). | Plateforme | Réessayer plus tard ; si cela se répète, ouvrir un ticket auprès du support du ministère. |
550KSEF-550 | KSeF a annulé l’opération pour des raisons internes (« Operacja została anulowana przez system ») ; la documentation indique de réessayer. | Plateforme | Réessayer avec un délai croissant entre les tentatives. |
HTTP 429KSEF-429 | Trop de requêtes : la limite de débit de l’API pour ce contexte et cette IP a été dépassée (par exemple, l’envoi est limité à 10 par seconde, 30 par minute, 180 par heure en production). La réponse porte Retry-After. | Intégration | Attendre le délai indiqué par la réponse, puis renvoyer. |
21184KSEF-21184 | La session est temporairement indisponible, par exemple pendant une maintenance (« Sesja tymczasowo niedostępna »). | Plateforme | Ouvrir une nouvelle session et renvoyer. |
Login 460KSEF-AUTH-460 | L’authentification a échoué sur le certificat : invalide, révoqué, suspendu ou dont la chaîne n’est pas de confiance. | Accès du vendeur | Le vendeur renouvelle le certificat, ou émet un nouveau certificat ou jeton KSeF. |
Login 450KSEF-AUTH-450 | L’authentification a échoué sur le jeton KSeF : invalide, expiré, révoqué ou inutilisable dans ce contexte. | Accès du vendeur | Le vendeur émet un nouveau jeton KSeF avec les bonnes autorisations. |
Login 415KSEF-AUTH-415 | La connexion à KSeF a échoué : le jeton ou le certificat n’a aucune autorisation pour ce contexte. | Accès du vendeur | Le vendeur accorde les autorisations dans KSeF pour le NIP de la société et émet de nouveau le jeton. |
Login 425KSEF-AUTH-425 | Connexion à KSeF refusée : l’authentification a été révoquée par l’utilisateur, avec ses jetons d’actualisation. | Accès du vendeur | Le vendeur émet un nouveau jeton KSeF. |
Login 470KSEF-AUTH-470 | La connexion à KSeF a échoué : le justificatif appartient à une personne que KSeF recense comme décédée. | Accès du vendeur | La société émet un jeton KSeF au nom d’une personne habilitée à agir pour elle. |
Login 480KSEF-AUTH-480 | KSeF a bloqué la connexion en raison d’un incident de sécurité présumé. | Accès du vendeur | Le vendeur contacte le ministère des Finances pour lever le blocage, puis renvoie. |
11 codes
Roumanie : RO e-Factura
| Code | Signification | Qui le corrige | Que faire |
|---|---|---|---|
BR-RO-001 | L’identifiant de spécification (BT-24) n’est pas la valeur CIUS-RO. | Intégration | Corrigé dans l’intégration. Rien ne change dans l’ERP. |
BR-RO-100BR-RO-100/101 | Un vendeur de Bucarest (département RO-B) doit avoir SECTOR1 à SECTOR6 comme ville (BT-37). BR-RO-101 est la même règle pour l’acheteur (BT-52) ; son message indique aussi BR-RO-100. | Données ERP | Enregistrer le secteur comme ville pour les adresses de Bucarest (SECTOR1 à SECTOR6). |
BR-RO-101 | La version acheteur de BR-RO-100 : un acheteur de Bucarest doit avoir SECTOR1 à SECTOR6 comme ville (BT-52). Le texte du message indique [BR-RO-100]. | Données ERP | Enregistrer le secteur comme ville dans la fiche client. |
BR-RO-110BR-RO-110/111 | Le département d’un vendeur roumain (BT-39) doit être un code ISO 3166-2:RO, comme RO-B ou RO-CJ. | Données ERP | Ajouter le code du département à l’adresse de la société. |
BR-RO-111 | La version acheteur de BR-RO-110 (BT-54). Le texte du message indique [BR-RO-110]. | Données ERP | Ajouter le code du département à l’adresse du client. |
BR-RO-120 | Le numéro d’immatriculation légale (BT-47) ou le numéro de TVA (BT-48) de l’acheteur doit être présent. | Données ERP | Ajouter le CUI ou le numéro d’immatriculation de l’acheteur. |
ERRIdentifANAF-ERRIdentif | L’ANAF n’accepte pas le CUI du vendeur (« CUI vanzator incorect »). L’ANAF vérifie que le numéro existe, pas seulement sa clé de contrôle. | Données ERP | Corriger le CUI ; le vérifier dans le registre public de l’ANAF. |
nokANAF-NOK | L’ANAF a trouvé des erreurs et n’a pas traité la facture (stareMesaj « nok »). Le zip téléchargé contient le fichier d’erreurs et la signature de l’ANAF ; la facture n’atteint pas l’acheteur. | Intégration | Corrigé dans l’intégration. Rien ne change dans l’ERP. |
XML cu eroriANAF-XML-ERRORS | Le fichier a été refusé au dépôt (« XML cu erori nepreluat de sistem ») ; l’erreur est revenue dans la réponse au dépôt. | Intégration | Corrigé dans l’intégration. Rien ne change dans l’ERP. |
ExecutionStatus 1ANAF-UPLOAD-REFUSED | Le dépôt a été refusé sur-le-champ : le statut HTTP est 200 mais ExecutionStatus vaut 1. Parmi les causes : une norme erronée, un fichier de plus de 10 MB, un CIF non numérique, ou l’absence de droits SPV pour ce CIF. | Intégration | Corrigé dans l’intégration. Rien ne change dans l’ERP. |
HTTP 429ANAF-429 | Plus de 1,000 appels par minute vers l’API de l’ANAF, ou une limite quotidienne de requêtes atteinte (100 contrôles de statut et 10 téléchargements par message et par jour). | Intégration | Attendre, puis renvoyer à un rythme plus lent. |
3 codes
Grèce : myDATA
| Code | Signification | Qui le corrige | Que faire |
|---|---|---|---|
202MYDATA-202 | myDATA rejette un numéro de TVA grec (AFM) invalide. | Données ERP | Corriger l’AFM dans la fiche de la société ou du client. |
228MYDATA-228 | Doublon : une facture avec le même UID (AFM de l’émetteur, date, établissement, type, série et numéro) est déjà enregistrée. | Intégration | Ne pas la renvoyer : myDATA détient déjà cette facture. |
238MYDATA-238 | Sur le canal prestataire, la date d’émission doit être celle du jour ; myDATA rejette toute autre date. | Intégration | Émettre la facture le jour où elle est envoyée par le prestataire. |
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