R
Kto to naprawia148 kodów
- Dane ERP
- 55
- Integracja
- 35
- Dostęp sprzedawcy
- 11
- Sprzedawca i nabywca
- 40
- Nabywca
- 4
- Platforma
- 3
E-mail
[email protected]Kody odrzuceń
Kody odrzuceń i kto naprawia każdy z nich.
Walidatory i platformy podatkowe odpowiadają kodem, a nie wyjaśnieniem. Każdy kod poniżej mówi, co poszło nie tak i po czyjej stronie leży poprawka.
Kto to naprawia
Każdy kod należy do jednej strony.
Większość odrzuceń naprawia się w danych ERP lub w integracji. Wiedza, które z nich, oszczędza tydzień korespondencji.
- 55Dane ERP
W eksporcie z ERP sprzedawcy lub w danych podstawowych brakuje pola albo jest ono błędne.
- 35Integracja
Mapowanie lub połączenie między ERP a ścieżką. W naszym przypadku to nasza praca.
- 11Dostęp sprzedawcy
Rejestracja, dane dostępowe lub uprawnienia sprzedawcy na ścieżce.
- 40Sprzedawca i nabywca
Decyzja handlowa lub podatkowa, zwykle z nabywcą lub księgowym.
- 4Nabywca
Coś po stronie nabywcy. Sprzedawca czeka lub dopytuje.
- 3Platforma
Sama platforma podatkowa lub sieć. Należy poczekać i wysłać ponownie.
1Czy komunikat wskazuje pole lub pojęcie biznesowe, na przykład BT-48?
Żaden kod nie pasuje. Proszę wpisać część kodu lub słowo z jego opisu.
11 kodów
EN 16931, wszystkie kraje
| Kod | Co oznacza | Kto naprawia | Co zrobić |
|---|---|---|---|
BR-CO-16 | Kwota do zapłaty (BT-115) nie jest równa sumie z VAT (BT-112) pomniejszonej o kwotę zapłaconą (BT-113) i powiększonej o zaokrąglenie (BT-114). | Integracja | Naprawiane w integracji. W ERP nic się nie zmienia. |
BR-CO-15 | Suma z VAT (BT-112) nie jest równa sumie bez VAT (BT-109) powiększonej o sumę VAT (BT-110). | Integracja | Naprawiane w integracji. W ERP nic się nie zmienia. |
BR-CO-25 | Jest kwota do zapłaty (BT-115 dodatnie), ale brakuje zarówno terminu płatności (BT-9), jak i warunków płatności (BT-20). | Dane ERP | Wyeksportować termin płatności lub warunki płatności. |
BR-CL-04 | Kod waluty faktury nie jest kodem ISO 4217. | Dane ERP | W ERP użyć trzyliterowego kodu ISO, takiego jak EUR, PLN lub RON. |
BR-CL-23 | Jednostka miary nie jest kodem z Zalecenia UN/ECE 20/21. | Integracja | Naprawiane w integracji. W ERP nic się nie zmienia. |
BR-CL-25 | Schemat adresu elektronicznego (BT-34-1 lub BT-49-1) nie występuje na liście kodów EAS. | Dane ERP | Poprawić schemat w rekordzie klienta lub firmy, na przykład 0208 lub 9925 w Belgii. |
BR-06 | Brakuje nazwy sprzedawcy (BT-27). | Dane ERP | Dodać pełną nazwę prawną w ustawieniach firmy. |
BR-50 | Płatność przelewem wymaga rachunku płatniczego (BT-84), a go brakuje. | Dane ERP | Dodać IBAN do danych bankowych firmy. |
BR-IC-11 | Dostawa wewnątrzunijna (K) wymaga daty dostawy lub okresu rozliczeniowego. | Dane ERP | Wyeksportować datę dostawy lub okres wykonania usługi. |
BR-IC-12 | Dostawa wewnątrzunijna (K) wymaga kraju dostawy. | Dane ERP | Wyeksportować adres dostawy lub przynajmniej jego kraj. |
BR-O-02/03 | Faktura z pozycjami „niepodlegające VAT” (O) nie może zawierać numerów VAT. | Sprzedawca i nabywca | Sprawdzić z księgowym: albo sprzedaż jest poza zakresem VAT (usunąć numery VAT), albo wymaga innej kategorii. |
9 kodów
Peppol
| Kod | Co oznacza | Kto naprawia | Co zrobić |
|---|---|---|---|
PEPPOL-EN16931-R003PEPPOL-R003 | Brakuje zarówno referencji nabywcy (BT-10), jak i numeru zamówienia (BT-13). | Dane ERP | Wyeksportować referencję nabywcy lub numer zamówienia. |
PEPPOL-EN16931-R010PEPPOL-R010 | Brakuje adresu elektronicznego nabywcy (BT-49). | Dane ERP | Dodać Peppol ID klienta (schemat i wartość) do rekordu klienta; sprawdzić go w katalogu Peppol. |
PEPPOL-EN16931-R020PEPPOL-R020 | Brakuje adresu elektronicznego sprzedawcy (BT-34). | Dostęp sprzedawcy | Użyć Peppol ID, pod którym sprzedawca jest zarejestrowany w swoim punkcie dostępowym. |
PEPPOL-EN16931-CL008 | Schemat adresu elektronicznego nie występuje na liście kodów EAS Peppol. | Dane ERP | Poprawić schemat, tak jak przy BR-CL-25. |
DE-R-005 | Niemiecka reguła krajowa Peppol: gdy sprzedawca i nabywca są w Niemczech, wymagane jest imię i nazwisko osoby kontaktowej sprzedawcy (BT-41), także w B2B. | Dane ERP | Dodać imię i nazwisko osoby kontaktowej ds. faktur, tak jak przy XRechnung. |
DE-R-006 | Niemiecka reguła krajowa Peppol: gdy sprzedawca i nabywca są w Niemczech, wymagany jest telefon osoby kontaktowej sprzedawcy (BT-42), także w B2B. | Dane ERP | Dodać numer telefonu osoby kontaktowej ds. faktur, tak jak przy BR-DE-6. |
DE-R-007 | Niemiecka reguła krajowa Peppol: gdy sprzedawca i nabywca są w Niemczech, wymagany jest e-mail osoby kontaktowej sprzedawcy (BT-43), także w B2B. | Dane ERP | Dodać adres e-mail osoby kontaktowej ds. faktur, tak jak przy BR-DE-7. |
DE-R-015 | Niemiecka reguła krajowa Peppol: gdy sprzedawca i nabywca są w Niemczech, faktura musi zawierać referencję nabywcy (BT-10), także w B2B. | Dane ERP | Wyeksportować referencję nabywcy, tak jak przy BR-DE-15. |
REPEPPOL-MLR-RE | System odbiorcy odrzucił dokument na poziomie komunikatu (schemat, UBL lub krytyczna reguła biznesowa); opis podaje przyczynę, a odpowiedzi dla pozycji mogą zawierać przyczyny BV (reguła biznesowa) lub SV (składnia). | Integracja | Naprawiane w integracji. W ERP nic się nie zmienia. |
21 kodów
Peppol: odpowiedź nabywcy
A buyer's Invoice Response carries a reason and an action. These are business statuses, not file errors. Oficjalne źródło: Peppol Invoice Response
| Kod | Co oznacza | Kto naprawia | Co zrobić |
|---|---|---|---|
NONPEPPOL-REASON-NONStatus nabywcy | Bez uwag: tylko aktualizacja statusu. | Sprzedawca i nabywca | Nic do zrobienia. |
REFPEPPOL-REASON-REFStatus nabywcy | Brakuje referencji potrzebnych do skierowania lub zatwierdzenia faktury (zamówienie, umowa, referencja nabywcy) albo są błędne. | Sprzedawca i nabywca | Dodać referencję, o którą prosił nabywca, i wysłać ponownie, jeśli nabywca żąda nowej faktury. |
LEGPEPPOL-REASON-LEGStatus nabywcy | Faktura nie spełnia wymogów prawnych. | Sprzedawca i nabywca | Sprawdzić treść prawną z księgowym; zwykle trzeba skorygować i wystawić ponownie. |
RECPEPPOL-REASON-RECStatus nabywcy | Adresat nie jest znany nabywcy. | Sprzedawca i nabywca | Sprawdzić podmiot nabywcy i jego Peppol ID; skorygować i zafakturować właściwy podmiot. |
QUAPEPPOL-REASON-QUAStatus nabywcy | Jakość towaru jest nie do przyjęcia. | Sprzedawca i nabywca | Uzgodnić z nabywcą; może nastąpić nota kredytowa. |
DELPEPPOL-REASON-DELStatus nabywcy | Dostawa jest nie do przyjęcia. | Sprzedawca i nabywca | Uzgodnić z nabywcą; może nastąpić nota kredytowa. |
PRIPEPPOL-REASON-PRIStatus nabywcy | Ceny różnią się od oczekiwań nabywcy. | Sprzedawca i nabywca | Sprawdzić uzgodnioną cenę; skorygować lub wystawić ponownie. |
QTYPEPPOL-REASON-QTYStatus nabywcy | Ilości różnią się od oczekiwań nabywcy. | Sprzedawca i nabywca | Sprawdzić dostarczone ilości; skorygować lub wystawić ponownie. |
ITMPEPPOL-REASON-ITMStatus nabywcy | Towary różnią się od oczekiwań nabywcy. | Sprzedawca i nabywca | Sprawdzić towary; skorygować lub wystawić ponownie. |
PAYPEPPOL-REASON-PAYStatus nabywcy | Warunki płatności różnią się od uzgodnionych. | Sprzedawca i nabywca | Sprawdzić warunki; wystawić ponownie, jeśli nabywca o to prosi. |
UNRPEPPOL-REASON-UNRStatus nabywcy | Nabywca nie rozpoznaje transakcji. | Sprzedawca i nabywca | Potwierdzić z nabywcą, kto zamawiał; skorygować, jeśli faktura trafiła do niego omyłkowo. |
FINPEPPOL-REASON-FINStatus nabywcy | Warunki finansowe się różnią. | Sprzedawca i nabywca | Sprawdzić warunki finansowe z nabywcą. |
PPDPEPPOL-REASON-PPDStatus nabywcy | Częściowo opłacona (używane z PD). | Sprzedawca i nabywca | Śledzić pozostałą kwotę. |
OTHPEPPOL-REASON-OTHStatus nabywcy | Inna przyczyna, podana tekstem. | Sprzedawca i nabywca | Przeczytać uwagę nabywcy. |
NOAPEPPOL-ACTION-NOAStatus nabywcy | Sprzedawca nie musi nic robić. | Sprzedawca i nabywca | Sprzedawca nie musi nic robić. |
PINPEPPOL-ACTION-PINStatus nabywcy | Przesłać brakujące informacje bez ponownego wystawiania faktury. | Sprzedawca i nabywca | Przesłać brakujące informacje bez ponownego wystawiania faktury. |
NINPEPPOL-ACTION-NINStatus nabywcy | Wystawić nową, poprawioną fakturę. | Sprzedawca i nabywca | Wystawić nową, poprawioną fakturę. |
CNFPEPPOL-ACTION-CNFStatus nabywcy | Anulować fakturę w całości notą kredytową. | Sprzedawca i nabywca | Anulować fakturę w całości notą kredytową. |
CNPPEPPOL-ACTION-CNPStatus nabywcy | Wystawić częściową notę kredytową. | Sprzedawca i nabywca | Wystawić częściową notę kredytową. |
CNAPEPPOL-ACTION-CNAStatus nabywcy | Zwrócić kwotę już zapłaconą. | Sprzedawca i nabywca | Zwrócić kwotę już zapłaconą. |
OTHPEPPOL-ACTION-OTHStatus nabywcy | Inne działanie, podane tekstem. | Sprzedawca i nabywca | Inne działanie, podane tekstem. |
6 kodów
Niemcy: XRechnung i ZUGFeRD
| Kod | Co oznacza | Kto naprawia | Co zrobić |
|---|---|---|---|
BR-DE-5 | Brakuje imienia i nazwiska osoby kontaktowej sprzedawcy (BT-41). | Dane ERP | Dodać w ustawieniach firmy osobę kontaktową lub dział ds. faktur. |
BR-DE-6 | Brakuje telefonu osoby kontaktowej sprzedawcy (BT-42). | Dane ERP | Dodać numer telefonu osoby kontaktowej ds. faktur. |
BR-DE-7 | Brakuje e-maila osoby kontaktowej sprzedawcy (BT-43). | Dane ERP | Dodać adres e-mail osoby kontaktowej ds. faktur. |
BR-DE-15XRechnung BR-DE-15 | Brakuje referencji nabywcy (BT-10). Dla nabywców publicznych musi to być Leitweg-ID (kierowanie faktur do sektora publicznego jest odłożone). | Dane ERP | Wyeksportować referencję, którą nabywca podał przy zamówieniu. |
§14(4) Nr.2 UStG | Niemiecka faktura wymaga Steuernummer lub USt-IdNr sprzedawcy. | Dane ERP | Dodać jeden z tych numerów w ustawieniach firmy. |
PDFA-6.2.4.3 | PDF maluje w przestrzeni barw urządzenia bez output intent, więc nie jest PDF/A-3B. | Integracja | Naprawiane w integracji. W ERP nic się nie zmienia. |
16 kodów
Francja: reguły platform
| Kod | Co oznacza | Kto naprawia | Co zrobić |
|---|---|---|---|
BR-FR-01/02 | Numer faktury ma więcej niż 35 znaków lub zawiera znaki inne niż litery, cyfry oraz - + _ /. | Dane ERP | Zmienić serię numeracji w ERP dla faktur francuskich. |
BR-FR-05 | Każda faktura wymaga trzech uwag: PMT (ryczałt 40 EUR na koszty odzyskiwania należności), PMD (kary za opóźnienie w płatności) i AAB (rabat za wcześniejszą płatność). | Integracja | Naprawiane w integracji. W ERP nic się nie zmienia. |
BR-FR-08 | Brakuje ramy fakturowania (BT-23: B1, S1, M1 i inne dozwolone wartości) albo nie jest dozwolona. | Dane ERP | Sklasyfikować każdą fakturę jako towary, usługi lub mieszaną, aby można było ustawić ramę fakturowania. |
BR-FR-10 | Brakuje SIREN sprzedawcy albo nie jest aktywny w katalogu krajowym. | Dostęp sprzedawcy | Dodać SIREN w ustawieniach firmy i sprawdzić, czy firma jest zarejestrowana w katalogu przy swojej platformie. |
BR-FR-11 | Krajowa faktura B2B wymaga SIREN nabywcy, aktywnego w katalogu krajowym. | Dane ERP | Dodać SIREN w rekordzie klienta. |
BR-FR-12 | Brakuje adresu elektronicznego nabywcy (BT-49). Trafiają tam faktura i statusy przeznaczone dla nabywcy. | Dane ERP | Pobrać adres nabywcy z katalogu krajowego i zapisać go w rekordzie klienta. |
BR-FR-13 | Brakuje adresu elektronicznego sprzedawcy (BT-34). | Dostęp sprzedawcy | Użyć adresu, który sprzedawca zarejestrował przez swoją platformę. |
BR-FR-16 | Stawka VAT nie jest jedną ze stawek wymienionych w regule, takich jak 20, 10, 5.5 i 2.1. | Sprzedawca i nabywca | Sprawdzić kod podatkowy z księgowym i poprawić go w ERP. |
BR-FR-CO-05 | Nota kredytowa musi wskazywać co najmniej jedną wcześniejszą fakturę (BT-25 wraz z datą BT-26), w nagłówku lub w każdej pozycji. | Dane ERP | Wyeksportować numer i datę korygowanej faktury. |
BR-FR-CO-12 | Francuska faktura w innej walucie wymaga waluty księgowej EUR (BT-6) i sumy VAT w EUR (BT-111). | Integracja | Naprawiane w integracji. W ERP nic się nie zmienia. |
BR-FR-CDV-15 | Status wymagający przyczyny (fr:206 częściowo zatwierdzona, fr:207 sporna, fr:208 zawieszona, fr:210 odmowa) został wysłany bez niej. | Integracja | Naprawiane w integracji. W ERP nic się nie zmienia. |
BR-FR-CDV-CL-09 | Kod przyczyny nie jest jednym z 51 kodów AFNOR albo nie jest dozwolony z tym statusem (na przykład QTE_ERR przy odmowie). | Integracja | Naprawiane w integracji. W ERP nic się nie zmienia. |
BR-FR-CDV-CL-11 | Kwota w statusie ma typ spoza 14 dozwolonych (MEN, MPA, RAP, ESC, RAB, REM, MAP, MAPTTC, MNA, MNATTC, CBB, DIV, DVA, MAJ). | Integracja | Naprawiane w integracji. W ERP nic się nie zmienia. |
C. com. L441-9 | Nie podano stawki kar za opóźnienie w płatności. | Sprzedawca i nabywca | Podać na fakturze stawkę kar za opóźnienie w płatności. |
C. com. L441-10 | Nie podano ryczałtu 40 EUR na koszty odzyskiwania należności. | Sprzedawca i nabywca | Podać na fakturze ryczałt 40 EUR na koszty odzyskiwania należności. |
C. com. R123-237Ostrzeżenie | Na fakturze powinny się znaleźć forma prawna i kapitał zakładowy sprzedawcy. | Dane ERP | Dodać formę prawną i kapitał zakładowy w ustawieniach firmy. |
51 kodów
Francja: kody przyczyn cyklu życia
The reason a French platform or buyer gives with a status: a file not accepted (501), data rejected (213), or a buyer's dispute, suspension or refusal. Oficjalne źródło: impots.gouv.fr
- 200
- Déposée (złożona)
- 206
- Approuvée partiellement (częściowo zatwierdzona)
- 207
- En litige (sporna)
- 208
- Suspendue (zawieszona)
- 209
- Complétée (uzupełniona)
- 210
- Refusée (odmowa)
- 213
- Rejetée (odrzucona)
- 501
- Irrecevable (nieprzyjęta)
| Kod | Co oznacza | Kto naprawia | Co zrobić |
|---|---|---|---|
IRR_ANTIVIRUSContrôle anti-virus | Plik nie przeszedł skanu bezpieczeństwa platformy.Statusy: 501 | Integracja | Naprawiane w integracji. W ERP nic się nie zmienia. |
IRR_EXT_DOCContrôle de l'extension des PJ de chaque fichier du flux | Załącznik ma typ pliku, którego platforma nie akceptuje.Statusy: 501 | Dane ERP | Wyeksportować załącznik jako PDF (lub inny dozwolony typ) i wysłać ponownie. |
IRR_NOM_FContrôle du nom de fichier contenu dans le flux | Nazwa pliku łamie reguły nazewnictwa platformy.Statusy: 501 | Integracja | Naprawiane w integracji. W ERP nic się nie zmienia. |
IRR_NOM_PJContrôle du nom des PJ de chaque fichier du flux (absence de caractères interdits) | Nazwa załącznika łamie reguły nazewnictwa.Statusy: 501 | Dane ERP | Zmienić nazwę załącznika (bez znaków specjalnych) i wysłać ponownie. |
IRR_SYNTAXContrôle syntaxique des fichiers du flux | Plik faktury nie jest poprawnym XML ani PDF.Statusy: 501 | Integracja | Naprawiane w integracji. W ERP nic się nie zmienia. |
IRR_TAILLE_FContrôle de taille max des fichiers contenus dans le flux | Plik jest większy, niż pozwala platforma.Statusy: 501 | Integracja | Naprawiane w integracji. W ERP nic się nie zmienia. |
IRR_TAILLE_PJContrôle de taille des PJ de chaque fichier du flux | Załącznik jest większy, niż pozwala platforma.Statusy: 501 | Dane ERP | Skompresować lub podzielić załącznik i wysłać ponownie. |
IRR_TYPE_FContrôle de type et extension des fichiers du flux | Plik faktury ma typ lub rozszerzenie, którego platforma nie akceptuje.Statusy: 501 | Integracja | Naprawiane w integracji. W ERP nic się nie zmienia. |
IRR_VIDE_FContrôle de non vide sur les fichiers du flux | Plik w przesyłce był pusty.Statusy: 501 | Integracja | Naprawiane w integracji. W ERP nic się nie zmienia. |
IRR_VID_PJContrôle de PJ non vide de chaque fichier du flux | Załącznik był pusty.Statusy: 501 | Dane ERP | Wyeksportować załącznik z ERP ponownie i wysłać jeszcze raz. |
REJ_SEMANRejet pour erreur sémantique | Jedno lub więcej pól faktury łamie reguły francuskie (platforma podaje regułę, np. BR-CO-16).Statusy: 213 | Integracja | Naprawiane w integracji. W ERP nic się nie zmienia. |
REJ_UNIRejet sur contrôle unicité | Ta faktura została już przesłana: ten sam sprzedawca, numer i rok.Statusy: 213 | Dane ERP | Nie wysyłać jej ponownie. Jeśli to naprawdę nowa faktura, nadać jej nowy numer w ERP. |
REJ_COHRejet sur contrôle Cohérence de données | Niektóre dane faktury nie zgadzają się ze sobą albo platforma nie zna sprzedawcy.Statusy: 213 | Integracja | Naprawiane w integracji. W ERP nic się nie zmienia. |
REJ_ADRRejet sur Contrôle d'adressage | Adresu e-fakturowania nabywcy nie ma w katalogu krajowym.Statusy: 213 | Dane ERP | Pobrać aktualny adres nabywcy z katalogu, zaktualizować rekord klienta i wysłać ponownie. |
REJ_ASS_PJRejet sur Erreur d'association de la PJ | Nie udało się powiązać załącznika z fakturą.Statusy: 213 | Dane ERP | Sprawdzić, czy każdy załącznik jest wskazany w fakturze i czy nazwy plików się zgadzają, a następnie wysłać ponownie. |
REJ_CONT_B2GRejet sur Contrôles métier B2G | Nie przeszła kontrola biznesowa sektora publicznego, na przykład numer zobowiązania.Statusy: 213 | Dane ERP | Uzyskać od nabywcy publicznego wymagane referencje (numer zobowiązania, kod służby), poprawić i wysłać ponownie. |
REJ_REF_PJRejet sur Référence de PJ | Referencja załącznika jest błędna.Statusy: 213 | Dane ERP | Poprawić referencję załącznika w fakturze i wysłać ponownie. |
CMD_ERRN° de COMMANDE Incorrect ou manquantStatus nabywcy | Numer zamówienia jest błędny, brakuje go, jest nieznany albo został już zafakturowany.Statusy: 206207208210210 (B2G) | Dane ERP | Uzyskać od nabywcy właściwy numer zamówienia i wysłać poprawioną fakturę. Odmowa z tego powodu jest zasadna tylko wtedy, gdy nabywca podał numer zamówienia przed fakturowaniem. |
NON_TRANSMISEDestinataire non connectéStatus nabywcy | Złożona w administracji podatkowej, ale niedostarczona: nabywca nie ma jeszcze zatwierdzonej platformy.Statusy: 200 | Nabywca | Nie ma co naprawiać. Wysłać nabywcy czytelną kopię bezpośrednio i zachować dowód. |
RETRAIT_MAN_SERVRetraitement manuel par les servicesStatus nabywcy | Nabywca publiczny przetwarza tę fakturę ręcznie.Statusy: 210 (B2G) | Nabywca | Poczekać na nabywcę; nic nie robić, chyba że o coś poprosi. |
CONTACT_ACHTRAutres : contacter votre acheteurStatus nabywcy | Nabywca prosi o kontakt.Statusy: 210 (B2G) | Sprzedawca i nabywca | Zadzwonić do nabywcy; przyczyny nie ma w komunikacie. |
COORD_BANC_ERRErreur de coordonnées bancairesStatus nabywcy | Dane bankowe na fakturze są błędne.Statusy: 207208210 (B2G) | Sprzedawca i nabywca | Poprawić IBAN w ERP; wystawić notę kredytową i nową fakturę. |
DEST_ERRErreur de destinataireStatus nabywcy | Faktura trafiła do niewłaściwego adresata.Statusy: 207210210 (B2G) | Dane ERP | Sprawdzić, jaki podmiot jest nabywcą; wystawić notę kredytową i zafakturować właściwy podmiot. |
DOUBLE_FACTDOUBLE FACTUREStatus nabywcy | Duplikat: ten sam numer, ten sam sprzedawca i ten sam rok zostały już odebrane.Statusy: 207210210 (B2G) | Dane ERP | Nie wysyłać ponownie. Jeśli miała to być nowa faktura, sprawdzić numerację w ERP. |
JUSTIF_ABSJustificatif absent ou insuffisantStatus nabywcy | Brakuje dokumentu uzupełniającego. Faktura jest wstrzymana (fr:208).Statusy: 208 | Sprzedawca i nabywca | Odesłać brakujący załącznik ze statusem fr:209 Complétée; nowa faktura nie jest potrzebna. |
LIVR_INCOMPProblème de livraisonStatus nabywcy | Nabywca zgłasza problem z dostawą: niepełna lub niezgodna z zamówieniem.Statusy: 206207210 (B2G) | Sprzedawca i nabywca | Uzgodnić fakty z nabywcą; skorygować to, co nie zostało dostarczone zgodnie z zamówieniem. |
ST_CT_NON_DECLARSous-traitant / Co-traitant non déclaréStatus nabywcy | Nadawca nie jest zgłoszonym podwykonawcą ani współwykonawcą w tej umowie.Statusy: 210 (B2G) | Sprzedawca i nabywca | Wykonawca główny musi zgłosić podwykonawcę przed fakturowaniem. |
SUPPR_COMP_AVOIRSuppression pour compensation d'avoirsStatus nabywcy | Anulowana, ponieważ jest skompensowana notą kredytową.Statusy: 210 (B2G) | Nabywca | Uzgodnić z odpowiadającą notą kredytową; bez ponownego wysyłania. |
TRANSF_PMNT_REGIETransfert pour paiement en régieStatus nabywcy | Nabywca publiczny zapłaci za tę fakturę przez lokalną kasę (régie).Statusy: 210 (B2G) | Nabywca | Bez działań; płatność nastąpi inną drogą. |
TX_TVA_ERRTaux de TVA erronéStatus nabywcy | Nabywca twierdzi, że stawka VAT jest błędna.Statusy: 207210210 (B2G) | Dane ERP | Sprawdzić mapowanie kodów podatkowych w ERP; wystawić notę kredytową i poprawioną fakturę. |
AUTREAutreStatus nabywcy | Inna przyczyna; przeczytać uwagę nabywcy.Statusy: 206207210 (B2G) | Sprzedawca i nabywca | Przeczytać uwagę; jeśli jest pusta, skontaktować się z nabywcą. |
ROUTAGE_ERRErreur de routageStatus nabywcy | Dane kierowania były nieaktualne (opóźnienie katalogu lub błąd platformy). | Dane ERP | Gdy wpis nabywcy w katalogu zostanie poprawiony, wysłać ponownie tę samą fakturę bez zmian. |
CALCUL_ERRErreur de calcul de la factureStatus nabywcy | Nabywca znalazł błąd rachunkowy (sumy pozycji lub zaokrąglenia).Statusy: 207210210 (B2G)213 | Integracja | Naprawiane w integracji. W ERP nic się nie zmienia. |
NON_CONFORMEMention légale manquanteStatus nabywcy | Na fakturze brakuje adnotacji prawnej.Statusy: 207210210 (B2G) | Integracja | Naprawiane w integracji. W ERP nic się nie zmienia. |
DEST_INCDestinataire inconnu | Adresata nie ma w katalogu.Statusy: 213 | Dane ERP | Sprawdzić SIREN nabywcy i jego wpis w katalogu; jeśli nabywca nie ma jeszcze platformy, wysłać czytelną kopię. |
TRANSAC_INCTransaction inconnueStatus nabywcy | Nabywca nie rozpoznaje dostawy ani usługi.Statusy: 207210210 (B2G) | Sprzedawca i nabywca | Przesłać dowód dostawy lub porozmawiać z nabywcą przed ponownym wystawieniem. |
EMMET_INCEmetteur inconnuStatus nabywcy | Nabywca nie zna sprzedawcy (odmowa jako spam).Statusy: 207210210 (B2G) | Sprzedawca i nabywca | Potwierdzić z nabywcą relację handlową, a następnie wysłać ponownie. |
CONTRAT_TERMContrat terminéStatus nabywcy | Umowa wygasła; faktury na jej podstawie nie są już przyjmowane.Statusy: 207210210 (B2G) | Sprzedawca i nabywca | Sprawdzić umowę z nabywcą; jeśli zafakturowano błędnie, wystawić notę kredytową. |
ADR_ERRL'adresse de facturation électronique erronéeStatus nabywcy | Adres e-fakturowania nabywcy (BT-49 lub BT-34) jest brakujący lub błędny.Statusy: 207210210 (B2G)213 | Dane ERP | Zaktualizować adres elektroniczny nabywcy w ERP i wysłać ponownie. |
SIRET_ERRSIRET Erroné ou absentStatus nabywcy | SIRET nabywcy jest błędny lub go brakuje tam, gdzie jest wymagany.Statusy: 206207208 | Dane ERP | Poprawić SIRET w rekordzie klienta i wysłać ponownie. |
CODE_ROUTAGE_ERRCODE_ROUTAGE Absent ou ErronéStatus nabywcy | Kod kierowania nabywcy jest błędny lub go brakuje tam, gdzie jest wymagany.Statusy: 206207208 | Dane ERP | Poprosić nabywcę o kod kierowania, zaktualizować rekord klienta i wysłać ponownie. |
REF_CT_ABSENTRéférence contractuelle nécessaire pour le traitement de la facture manquanteStatus nabywcy | Brakuje referencji wymaganej przez umowę (np. umowy, dokumentu dostawy, referencji nabywcy lub projektu).Statusy: 206207208210210 (B2G) | Dane ERP | Dodać referencję wskazaną w uwadze i odesłać (fr:209, jeśli faktura jest zawieszona, w przeciwnym razie poprawioną fakturę). |
REF_ERRRéférence incorrecteStatus nabywcy | Referencja na fakturze jest błędna; uwaga mówi, która.Statusy: 206207208 | Dane ERP | Poprawić tę referencję w ERP; wystawić poprawioną fakturę. |
PU_ERRPrix Unitaires incorrectsStatus nabywcy | Cena jednostkowa nie jest taka, jakiej oczekiwał nabywca.Statusy: 206207 | Sprzedawca i nabywca | Sprawdzić z nabywcą cennik lub ofertę; w razie potrzeby nota kredytowa i nowa faktura. |
REM_ERRRemise erronéeStatus nabywcy | Brakuje rabatu albo nie jest to rabat oczekiwany.Statusy: 206207 | Sprzedawca i nabywca | Sprawdzić uzgodniony rabat; w razie potrzeby nota kredytowa i nowa faktura. |
QTE_ERRQuantité facturée incorrecteStatus nabywcy | Zafakturowana ilość nie jest taka, jakiej oczekiwał nabywca.Statusy: 206207 | Sprzedawca i nabywca | Sprawdzić dostarczoną ilość; przy częściowym zatwierdzeniu skorygować kwotę niezatwierdzoną. |
ART_ERRArticle facturé incorrectStatus nabywcy | Zafakturowany towar jest błędny.Statusy: 206207 | Sprzedawca i nabywca | Sprawdzić zamówienie; nota kredytowa i nowa faktura. |
MODPAI_ERRModalités de paiement incorrectesStatus nabywcy | Warunki płatności (na przykład termin płatności) nie są uzgodnionymi.Statusy: 206207 | Dane ERP | Poprawić warunki płatności w ERP; wystawić poprawioną fakturę. |
QUALITE_ERRQualité d'article livré incorrecteStatus nabywcy | Dostarczony towar jest wadliwy.Statusy: 206207 | Sprzedawca i nabywca | Rozpatrzyć reklamację jakościową z nabywcą; skorygować to, co nie zostało przyjęte. |
DOUBLONFacture en doublon (déjà émise / réçue)Status nabywcy | Duplikat faktury: ten sam numer, sprzedawca i rok zostały już odebrane.Statusy: 207210210 (B2G)213 | Dane ERP | Nie wysyłać ponownie. Jeśli miała to być nowa faktura, sprawdzić numerację w ERP. |
MONTANTTOTAL_ERRMontant Total ErronéStatus nabywcy | Jedna z sum faktury jest błędna, na przykład kwota do zapłaty.Statusy: 207210210 (B2G)213 | Integracja | Naprawiane w integracji. W ERP nic się nie zmienia. |
20 kodów
Polska: KSeF
| Kod | Co oznacza | Kto naprawia | Co zrobić |
|---|---|---|---|
Art.106e VAT Act | Polska faktura wymaga NIP sprzedawcy, a dla nabywcy krajowego także NIP nabywcy. | Dane ERP | Dodać NIP w rekordzie firmy lub klienta. |
Art.106e(1)(18a)Ostrzeżenie | Faktura opiewa na 15,000 PLN lub więcej: sprawdzić, czy do towarów lub usług ma zastosowanie podzielona płatność (załącznik 15). | Sprzedawca i nabywca | Zapytać księgowego, czy ma zastosowanie podzielona płatność. |
440KSEF-440 | KSeF przechowuje już fakturę z tym samym NIP sprzedawcy, typem faktury i numerem, a ten klucz zachowuje przez 10 lat. Odpowiedź podaje numer KSeF kopii, którą przyjął jako pierwszą. Numer odrzucony przez KSeF z kodem 430 lub 450 nie jest przechowywany i można go użyć ponownie. | Integracja | Nie wysyłać ponownie: KSeF już przyjął ten numer. |
9105KSEF-9105 | KSeF odrzucił podpis XAdES w żądaniu logowania. | Integracja | Naprawiane w integracji. W ERP nic się nie zmienia. |
405KSEF-405 | Przetwarzanie faktury anulowane, ponieważ sesja zakończyła się błędem („Przetwarzanie anulowane z powodu błędu sesji”). | Integracja | Naprawiane w integracji. W ERP nic się nie zmienia. |
410KSEF-410 | Tożsamość użyta do logowania nie ma uprawnień do wystawiania faktur dla tego sprzedawcy („Nieprawidłowy zakres uprawnień”). | Dostęp sprzedawcy | Sprzedawca nadaje tej tożsamości w KSeF uprawnienie do wystawiania faktur. |
415KSEF-415 | Faktura ma załącznik, a załączniki nie są włączone dla tego sprzedawcy („Brak możliwości wysyłania faktury z załącznikiem”). Załączniki przesyła się tylko w sesjach wsadowych, po włączeniu w e-Urzędzie Skarbowym. | Dostęp sprzedawcy | Wysłać bez załącznika albo poprosić sprzedawcę o włączenie załączników w e-Urzędzie Skarbowym i użyć sesji wsadowej. |
430KSEF-430 | KSeF odrzucił sam plik („Błąd weryfikacji pliku faktury”). W środowisku testowym KSeF odpowiadał 430 na znacznik kolejności bajtów UTF-8 oraz na zadeklarowany rozmiar lub skrót niezgodny z plikiem. KSeF nie rejestruje numeru. | Integracja | Naprawiane w integracji. W ERP nic się nie zmienia. |
435KSEF-435 | KSeF nie mógł odszyfrować pliku faktury („Błąd odszyfrowania pliku”). | Integracja | Naprawiane w integracji. W ERP nic się nie zmienia. |
450KSEF-450 | KSeF odrzucił treść („Błąd weryfikacji semantyki dokumentu faktury”); szczegóły wskazują problem. W środowisku testowym KSeF odpowiadał 450 na datę wystawienia późniejszą niż dzień otrzymania oraz na błędy schematu FA(3). KSeF nie rejestruje numeru. | Integracja | Naprawiane w integracji. W ERP nic się nie zmienia. |
500KSEF-500 | Nieznany błąd w KSeF („Nieznany błąd”). | Platforma | Spróbować później; jeśli się powtarza, zgłosić sprawę do wsparcia Ministerstwa. |
550KSEF-550 | KSeF anulował operację z przyczyn wewnętrznych („Operacja została anulowana przez system”); dokumentacja każe spróbować ponownie. | Platforma | Ponowić z rosnącymi odstępami. |
HTTP 429KSEF-429 | Zbyt wiele żądań: przekroczono limit API dla tego kontekstu i adresu IP (na przykład wysyłanie to 10 na sekundę, 30 na minutę, 180 na godzinę w produkcji). Odpowiedź zawiera Retry-After. | Integracja | Poczekać tyle, ile podaje odpowiedź, i wysłać ponownie. |
21184KSEF-21184 | Sesja jest chwilowo niedostępna, na przykład podczas prac serwisowych („Sesja tymczasowo niedostępna”). | Platforma | Otworzyć nową sesję i wysłać ponownie. |
Login 460KSEF-AUTH-460 | Uwierzytelnienie certyfikatem nie powiodło się: certyfikat jest nieprawidłowy, unieważniony, zawieszony lub ma niezaufany łańcuch. | Dostęp sprzedawcy | Sprzedawca odnawia certyfikat albo wystawia nowy certyfikat lub token KSeF. |
Login 450KSEF-AUTH-450 | Uwierzytelnienie tokenem KSeF nie powiodło się: token jest nieprawidłowy, wygasły, unieważniony lub nie można go użyć w tym kontekście. | Dostęp sprzedawcy | Sprzedawca wystawia nowy token KSeF z właściwymi uprawnieniami. |
Login 415KSEF-AUTH-415 | Logowanie do KSeF nie powiodło się: token lub certyfikat nie ma uprawnień w tym kontekście. | Dostęp sprzedawcy | Sprzedawca nadaje uprawnienia w KSeF dla NIP firmy i wystawia token ponownie. |
Login 425KSEF-AUTH-425 | KSeF odmówił logowania: uwierzytelnienie zostało unieważnione przez użytkownika wraz z jego tokenami odświeżania. | Dostęp sprzedawcy | Sprzedawca wystawia nowy token KSeF. |
Login 470KSEF-AUTH-470 | Logowanie do KSeF nie powiodło się: dane dostępowe należą do osoby, którą KSeF wykazuje jako zmarłą. | Dostęp sprzedawcy | Firma wystawia token KSeF na osobę, która może działać w jej imieniu. |
Login 480KSEF-AUTH-480 | KSeF zablokował logowanie z powodu podejrzenia incydentu bezpieczeństwa. | Dostęp sprzedawcy | Sprzedawca kontaktuje się z Ministerstwem Finansów w celu zdjęcia blokady, a następnie wysyła ponownie. |
11 kodów
Rumunia: RO e-Factura
| Kod | Co oznacza | Kto naprawia | Co zrobić |
|---|---|---|---|
BR-RO-001 | Identyfikator specyfikacji (BT-24) nie jest wartością CIUS-RO. | Integracja | Naprawiane w integracji. W ERP nic się nie zmienia. |
BR-RO-100BR-RO-100/101 | Sprzedawca z Bukaresztu (okręg RO-B) musi mieć jako miejscowość (BT-37) wartość od SECTOR1 do SECTOR6. BR-RO-101 to ta sama reguła dla nabywcy (BT-52); jej komunikat również podaje BR-RO-100. | Dane ERP | Dla adresów w Bukareszcie zapisać sektor jako miejscowość (od SECTOR1 do SECTOR6). |
BR-RO-101 | Wersja BR-RO-100 dla nabywcy: nabywca z Bukaresztu musi mieć jako miejscowość (BT-52) wartość od SECTOR1 do SECTOR6. Komunikat brzmi [BR-RO-100]. | Dane ERP | Zapisać sektor jako miejscowość w rekordzie klienta. |
BR-RO-110BR-RO-110/111 | Okręg rumuńskiego sprzedawcy (BT-39) musi być kodem ISO 3166-2:RO, takim jak RO-B lub RO-CJ. | Dane ERP | Dodać kod okręgu do adresu firmy. |
BR-RO-111 | Wersja BR-RO-110 dla nabywcy (BT-54). Komunikat brzmi [BR-RO-110]. | Dane ERP | Dodać kod okręgu do adresu klienta. |
BR-RO-120 | Musi być podany numer rejestracji prawnej nabywcy (BT-47) lub numer VAT nabywcy (BT-48). | Dane ERP | Dodać CUI nabywcy lub jego numer rejestracyjny. |
ERRIdentifANAF-ERRIdentif | ANAF nie akceptuje CUI sprzedawcy („CUI vanzator incorect”). ANAF sprawdza, czy numer istnieje, a nie tylko jego cyfrę kontrolną. | Dane ERP | Poprawić CUI; sprawdzić go w publicznym rejestrze ANAF. |
nokANAF-NOK | ANAF znalazł błędy i nie przetworzył faktury (stareMesaj „nok”). Pobrany plik zip zawiera plik błędów i podpis ANAF; faktura nie dociera do nabywcy. | Integracja | Naprawiane w integracji. W ERP nic się nie zmienia. |
XML cu eroriANAF-XML-ERRORS | Plik został odrzucony przy przesyłaniu („XML cu erori nepreluat de sistem”); błąd wrócił w odpowiedzi na przesłanie. | Integracja | Naprawiane w integracji. W ERP nic się nie zmienia. |
ExecutionStatus 1ANAF-UPLOAD-REFUSED | Przesłanie zostało odrzucone od razu: status HTTP to 200, ale ExecutionStatus to 1. Przyczyny to m.in. zła norma, plik większy niż 10 MB, nienumeryczny CIF lub brak uprawnień SPV dla tego CIF. | Integracja | Naprawiane w integracji. W ERP nic się nie zmienia. |
HTTP 429ANAF-429 | Ponad 1,000 wywołań na minutę do API ANAF albo osiągnięty dzienny limit zapytań (100 sprawdzeń statusu i 10 pobrań na komunikat dziennie). | Integracja | Poczekać, a następnie wysłać ponownie wolniej. |
3 kodów
Grecja: myDATA
| Kod | Co oznacza | Kto naprawia | Co zrobić |
|---|---|---|---|
202MYDATA-202 | myDATA odrzuca nieprawidłowy grecki numer VAT (AFM). | Dane ERP | Poprawić AFM w rekordzie firmy lub klienta. |
228MYDATA-228 | Duplikat: faktura z tym samym UID (AFM wystawcy, data, oddział, typ, seria i numer) jest już zarejestrowana. | Integracja | Nie wysyłać ponownie: myDATA już ma tę fakturę. |
238MYDATA-238 | Na kanale dostawcy data wystawienia musi być dzisiejsza; myDATA odrzuca każdą inną datę. | Integracja | Wystawić fakturę w dniu wysłania jej przez dostawcę. |
Kontakt
Odrzucenie, którego nie potrafią Państwo wyjaśnić?
Prosimy przesłać kod wraz z zanonimizowaną próbką. Powiemy, co oznacza i kto go naprawia.
- Państwa ERP i jego wersja
- Pierwszy kanał przesyłania i podmiot prawny
- Zanonimizowana przykładowa faktura i stan danych dostępowych
30-minutowa rozmowa
Wybór terminu