Gestione degli scarti
Le reti restituiscono gli scarti come codici, non come spiegazioni. Li leggiamo uno per uno, individuiamo dove si trova la causa, correggiamo ciò che spetta a noi, reinviamo e registriamo lo scarto. Una volta al mese ricevete un report di una pagina da consegnare all’amministrazione.
Ogni scarto viene letto e classificato in base a dove si trova la causa.
Il significato del codice e il record che l’ha causato, in parole semplici su cui il vostro team può agire.
Piccole correzioni nella mappatura, poi la fattura viene reinviata e confermata.
Quando un paese cambia una regola o una data, aggiorniamo la configurazione e vi spieghiamo cosa comporta.
Fatture inviate, accettate, scartate e corrette, in una pagina.
Ogni correzione viene registrata con la sua causa, perché lo stesso errore non si ripeta il mese successivo.
Gli scarti hanno responsabili diversi. La gestione degli scarti non è un servizio di correzione illimitato: correggiamo la mappatura e segnaliamo il resto al responsabile giusto.
| Scarto | Canale | Causa | Chi lo corregge |
|---|---|---|---|
| BR-CO-16 | Peppol | L’importo da pagare non quadra | EurInvoice, nella mappatura |
| BR-DE-15 | XRechnung | Manca il riferimento dell’acquirente (BT-10) | Il vostro team o il partner ERP, nell’anagrafica cliente |
| KSeF 430 | KSeF 2.0 | Byte order mark (BOM) all’inizio del file | EurInvoice, nel file generato |
| KSeF 440 | KSeF 2.0 | Fattura duplicata | Nessuno: resta valida la prima copia |
Li hanno restituiti KSeF, un access point Peppol e il validatore KoSIT il 26 e il 27 settembre 2026, con le parole stesse dei sistemi. La pagina Evidenze li mostra così come sono arrivati.
Consultate le evidenzeIndicateci il canale e circa quante fatture inviate ogni mese. Vi diremo cosa coprirebbe la gestione degli scarti per quel progetto.
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