Gestionarea respingerilor
Rețelele returnează respingerile sub formă de coduri, nu de explicații. Citim fiecare respingere, găsim unde se află cauza, corectăm ce ține de noi, retrimitem factura și consemnăm totul. O dată pe lună primiți un raport de o pagină, pe care îl puteți transmite departamentului financiar.
Fiecare respingere este citită și clasificată după locul în care se află cauza.
Ce înseamnă codul și ce înregistrare l-a cauzat, în cuvinte simple, pe baza cărora echipa dumneavoastră poate acționa.
Mici corecții în mapare, apoi factura este retrimisă și confirmată.
Când o țară schimbă o regulă sau un termen, actualizăm configurarea și vă spunem ce înseamnă.
Facturi transmise, acceptate, respinse și corectate, pe o singură pagină.
Fiecare corecție este consemnată împreună cu cauza, ca să nu se repete luna următoare.
Respingerile au responsabili diferiți. Gestionarea respingerilor nu înseamnă corecții nelimitate: corectăm maparea, iar pentru rest anunțăm responsabilul potrivit.
| Respingere | Canal | Cauză | Cine o corectează |
|---|---|---|---|
| BR-CO-16 | Peppol | Suma de plată nu corespunde calculului | EurInvoice, în mapare |
| BR-DE-15 | XRechnung | Lipsește referința cumpărătorului (BT-10) | Echipa dumneavoastră sau partenerul ERP, în datele clientului |
| KSeF 430 | KSeF 2.0 | Marcaj BOM la începutul fișierului | EurInvoice, în fișierul generat |
| KSeF 440 | KSeF 2.0 | Factură duplicat | Nimeni: primul exemplar rămâne valabil |
KSeF, un punct de acces Peppol și validatorul KoSIT le-au returnat pe 26.09.2026 și 27.09.2026, în formularea originală a sistemelor. Pagina Dovezi le arată așa cum au fost returnate.
Vedeți dovezileSpuneți-ne canalul și aproximativ câte facturi trimiteți în fiecare lună. Vă spunem ce ar acoperi gestionarea respingerilor pentru acel proiect.
E-mail
[email protected]Discuție de 30 de minute
Alegeți o oră
