R
Vem åtgärdar148 koder
- ERP-data
- 55
- Integration
- 35
- Säljarens åtkomst
- 11
- Säljare och köpare
- 40
- Köpare
- 4
- Plattform
- 3
E-post
[email protected]Avvisningskoder
Avvisningskoder, och vem som åtgärdar var och en.
Validerare och skatteplattformar svarar med en kod, inte med en förklaring. Varje kod nedan säger vad som gick fel och vilken sida som åtgärdar det.
Vem åtgärdar
Varje kod hör till en sida.
De flesta avvisningar åtgärdas i ERP-data eller i integrationen. Att veta vilken sparar en veckas e-post.
- 55ERP-data
Ett fält i säljarens ERP-export eller stamdata saknas eller är fel.
- 35Integration
Mappningen eller anslutningen mellan ERP och rutten. Hos oss är det vårt arbete.
- 11Säljarens åtkomst
Säljarens registrering, inloggningsuppgifter eller behörigheter på rutten.
- 40Säljare och köpare
Ett kommersiellt eller skattemässigt beslut, oftast med köparen eller redovisningskonsulten.
- 4Köpare
Något på köparens sida. Säljaren väntar eller följer upp.
- 3Plattform
Skatteplattformen eller nätverket självt. Vänta och skicka igen.
1Nämner meddelandet ett fält eller en affärsterm, till exempel BT-48?
Ingen kod matchar. Prova en del av koden eller ett ord ur betydelsen.
11 koder
EN 16931, alla länder
| Kod | Vad den betyder | Vem åtgärdar | Vad du gör |
|---|---|---|---|
BR-CO-16 | Beloppet att betala (BT-115) är inte summan med moms (BT-112) minus det betalda beloppet (BT-113) plus avrundning (BT-114). | Integration | Åtgärdas i integrationen. Inget ändras i ERP. |
BR-CO-15 | Summan med moms (BT-112) är inte summan utan moms (BT-109) plus momsbeloppet (BT-110). | Integration | Åtgärdas i integrationen. Inget ändras i ERP. |
BR-CO-25 | Ett belopp ska betalas (BT-115 positivt) men varken förfallodag (BT-9) eller betalningsvillkor (BT-20) finns. | ERP-data | Exportera förfallodagen eller betalningsvillkoren. |
BR-CL-04 | Fakturans valutakod är inte en ISO 4217-kod. | ERP-data | Använd ISO-koden med tre bokstäver, till exempel EUR, PLN eller RON, i ERP. |
BR-CL-23 | En måttenhet är inte en kod enligt UN/ECE-rekommendation 20/21. | Integration | Åtgärdas i integrationen. Inget ändras i ERP. |
BR-CL-25 | Ett schema för elektronisk adress (BT-34-1 eller BT-49-1) finns inte i kodlistan EAS. | ERP-data | Rätta schemat i kund- eller företagsposten, till exempel 0208 eller 9925 i Belgien. |
BR-06 | Säljarens namn (BT-27) saknas. | ERP-data | Lägg till det juridiska namnet i företagsinställningarna. |
BR-50 | Betalning med banköverföring kräver betalkontot (BT-84), och det saknas. | ERP-data | Lägg till IBAN i företagets bankuppgifter. |
BR-IC-11 | En leverans inom EU (K) kräver leveransdatum eller faktureringsperiod. | ERP-data | Exportera leveransdatumet eller tjänstens period. |
BR-IC-12 | En leverans inom EU (K) kräver leveransland. | ERP-data | Exportera leveransadressen eller åtminstone dess land. |
BR-O-02/03 | En faktura med rader som är 'inte föremål för moms' (O) får inte ha momsnummer. | Säljare och köpare | Stäm av med redovisningskonsulten: antingen faller försäljningen utanför momsens tillämpningsområde (ta bort momsnumren) eller behöver den en annan kategori. |
9 koder
Peppol
| Kod | Vad den betyder | Vem åtgärdar | Vad du gör |
|---|---|---|---|
PEPPOL-EN16931-R003PEPPOL-R003 | Varken en köparreferens (BT-10) eller en inköpsorderreferens (BT-13) finns. | ERP-data | Exportera köparens referens eller ordernummer. |
PEPPOL-EN16931-R010PEPPOL-R010 | Köparens elektroniska adress (BT-49) saknas. | ERP-data | Lägg till kundens Peppol ID (schema och värde) i kundposten; slå upp det i Peppol-katalogen. |
PEPPOL-EN16931-R020PEPPOL-R020 | Säljarens elektroniska adress (BT-34) saknas. | Säljarens åtkomst | Använd det Peppol ID som säljaren är registrerad under hos sin åtkomstpunkt. |
PEPPOL-EN16931-CL008 | Ett schema för elektronisk adress finns inte i Peppols kodlista EAS. | ERP-data | Rätta schemat, som för BR-CL-25. |
DE-R-005 | Peppols tyska nationella regel: när säljare och köpare båda finns i Tyskland krävs namnet på säljarens kontaktperson (BT-41), även B2B. | ERP-data | Lägg till namnet på fakturakontakten, som för XRechnung. |
DE-R-006 | Peppols tyska nationella regel: när säljare och köpare båda finns i Tyskland krävs säljarkontaktens telefonnummer (BT-42), även B2B. | ERP-data | Lägg till fakturakontaktens telefonnummer, som för BR-DE-6. |
DE-R-007 | Peppols tyska nationella regel: när säljare och köpare båda finns i Tyskland krävs säljarkontaktens e-postadress (BT-43), även B2B. | ERP-data | Lägg till fakturakontaktens e-postadress, som för BR-DE-7. |
DE-R-015 | Peppols tyska nationella regel: när säljare och köpare båda finns i Tyskland måste fakturan ha köparreferensen (BT-10), även B2B. | ERP-data | Exportera köparreferensen, som för BR-DE-15. |
REPEPPOL-MLR-RE | Mottagarens system avvisade dokumentet på meddelandenivå (schema, UBL eller en ödesdiger affärsregel); beskrivningen säger varför, och radsvar kan ha orsakerna BV (affärsregel) eller SV (syntax). | Integration | Åtgärdas i integrationen. Inget ändras i ERP. |
21 koder
Peppol: köparens svar
A buyer's Invoice Response carries a reason and an action. These are business statuses, not file errors. Officiell källa: Peppol Invoice Response
| Kod | Vad den betyder | Vem åtgärdar | Vad du gör |
|---|---|---|---|
NONPEPPOL-REASON-NONKöparens status | Inget problem: bara en statusuppdatering. | Säljare och köpare | Inget att göra. |
REFPEPPOL-REASON-REFKöparens status | Referenser som behövs för routning eller godkännande (order, avtal, köparreferens) saknas eller är fel. | Säljare och köpare | Lägg till den referens köparen bad om och skicka igen om köparen ber om en ny faktura. |
LEGPEPPOL-REASON-LEGKöparens status | Fakturan uppfyller inte de rättsliga kraven. | Säljare och köpare | Kontrollera det rättsliga innehållet med redovisningskonsulten; oftast krediteras fakturan och utfärdas på nytt. |
RECPEPPOL-REASON-RECKöparens status | Adressaten är okänd för köparen. | Säljare och köpare | Kontrollera köparens enhet och dess Peppol ID; kreditera och fakturera rätt enhet. |
QUAPEPPOL-REASON-QUAKöparens status | Varornas kvalitet är inte godtagbar. | Säljare och köpare | Reda ut det med köparen; en kreditnota kan följa. |
DELPEPPOL-REASON-DELKöparens status | Leveransen är inte godtagbar. | Säljare och köpare | Reda ut det med köparen; en kreditnota kan följa. |
PRIPEPPOL-REASON-PRIKöparens status | Priserna skiljer sig från vad köparen väntade sig. | Säljare och köpare | Kontrollera det avtalade priset; kreditera eller utfärda på nytt. |
QTYPEPPOL-REASON-QTYKöparens status | Kvantiteterna skiljer sig från vad köparen väntade sig. | Säljare och köpare | Kontrollera de levererade kvantiteterna; kreditera eller utfärda på nytt. |
ITMPEPPOL-REASON-ITMKöparens status | Artiklarna skiljer sig från vad köparen väntade sig. | Säljare och köpare | Kontrollera artiklarna; kreditera eller utfärda på nytt. |
PAYPEPPOL-REASON-PAYKöparens status | Betalningsvillkoren skiljer sig från det som avtalats. | Säljare och köpare | Kontrollera villkoren; utfärda på nytt om köparen ber om det. |
UNRPEPPOL-REASON-UNRKöparens status | Köparen känner inte igen transaktionen. | Säljare och köpare | Bekräfta med köparen vem som beställde; kreditera om den skickades av misstag. |
FINPEPPOL-REASON-FINKöparens status | Finansvillkoren skiljer sig åt. | Säljare och köpare | Kontrollera finansvillkoren med köparen. |
PPDPEPPOL-REASON-PPDKöparens status | Delvis betald (används med PD). | Säljare och köpare | Följ upp det återstående beloppet. |
OTHPEPPOL-REASON-OTHKöparens status | En annan orsak, angiven som text. | Säljare och köpare | Läs köparens anteckning. |
NOAPEPPOL-ACTION-NOAKöparens status | Ingen åtgärd behövs från säljaren. | Säljare och köpare | Ingen åtgärd behövs från säljaren. |
PINPEPPOL-ACTION-PINKöparens status | Skicka den saknade informationen utan att utfärda fakturan på nytt. | Säljare och köpare | Skicka den saknade informationen utan att utfärda fakturan på nytt. |
NINPEPPOL-ACTION-NINKöparens status | Utfärda en ny, rättad faktura. | Säljare och köpare | Utfärda en ny, rättad faktura. |
CNFPEPPOL-ACTION-CNFKöparens status | Annullera fakturan i sin helhet med en kreditnota. | Säljare och köpare | Annullera fakturan i sin helhet med en kreditnota. |
CNPPEPPOL-ACTION-CNPKöparens status | Utfärda en partiell kreditnota. | Säljare och köpare | Utfärda en partiell kreditnota. |
CNAPEPPOL-ACTION-CNAKöparens status | Återbetala det belopp som redan betalats. | Säljare och köpare | Återbetala det belopp som redan betalats. |
OTHPEPPOL-ACTION-OTHKöparens status | En annan åtgärd, angiven som text. | Säljare och köpare | En annan åtgärd, angiven som text. |
6 koder
Tyskland: XRechnung och ZUGFeRD
| Kod | Vad den betyder | Vem åtgärdar | Vad du gör |
|---|---|---|---|
BR-DE-5 | Säljarens kontaktnamn (BT-41) saknas. | ERP-data | Lägg till en kontaktperson eller avdelning för fakturering i företagsinställningarna. |
BR-DE-6 | Säljarens kontakttelefon (BT-42) saknas. | ERP-data | Lägg till fakturakontaktens telefonnummer. |
BR-DE-7 | Säljarens kontakt-e-post (BT-43) saknas. | ERP-data | Lägg till fakturakontaktens e-postadress. |
BR-DE-15XRechnung BR-DE-15 | Köparreferensen (BT-10) saknas. För offentliga köpare måste den vara Leitweg-ID (routning för offentlig sektor är parkerad). | ERP-data | Exportera den referens köparen angav vid beställningen. |
§14(4) Nr.2 UStG | En tysk faktura kräver säljarens Steuernummer eller USt-IdNr. | ERP-data | Lägg till något av numren i företagsinställningarna. |
PDFA-6.2.4.3 | PDF:en målar i ett enhetsberoende färgrum utan output intent, så den är inte PDF/A-3B. | Integration | Åtgärdas i integrationen. Inget ändras i ERP. |
16 koder
Frankrike: plattformsregler
| Kod | Vad den betyder | Vem åtgärdar | Vad du gör |
|---|---|---|---|
BR-FR-01/02 | Fakturanumret är längre än 35 tecken eller använder andra tecken än bokstäver, siffror och - + _ /. | ERP-data | Ändra ERP:ns nummerserie för franska fakturor. |
BR-FR-05 | Varje faktura behöver tre anteckningar: PMT (ersättningen på 40 EUR för indrivningskostnader), PMD (dröjsmålspåföljder) och AAB (rabatt för tidig betalning). | Integration | Åtgärdas i integrationen. Inget ändras i ERP. |
BR-FR-08 | Faktureringsramen (BT-23: B1, S1, M1 och de andra tillåtna värdena) saknas eller är inte tillåten. | ERP-data | Klassificera varje faktura som varor, tjänster eller blandat, så att faktureringsramen kan sättas. |
BR-FR-10 | Säljarens SIREN saknas eller är inte aktivt i det nationella registret. | Säljarens åtkomst | Lägg till SIREN i företagsinställningarna och kontrollera att företaget är registrerat hos sin plattform i registret. |
BR-FR-11 | En inhemsk B2B-faktura kräver köparens SIREN, aktivt i det nationella registret. | ERP-data | Lägg till SIREN i kundposten. |
BR-FR-12 | Köparens elektroniska adress (BT-49) saknas. Fakturan och statusarna som är avsedda för köparen går dit. | ERP-data | Hämta köparens adress från det nationella registret och spara den i kundposten. |
BR-FR-13 | Säljarens elektroniska adress (BT-34) saknas. | Säljarens åtkomst | Använd den adress som säljaren registrerade via sin plattform. |
BR-FR-16 | Momssatsen är inte en av de satser som regeln anger, till exempel 20, 10, 5.5 och 2.1. | Säljare och köpare | Kontrollera skattekoden med redovisningskonsulten och rätta den i ERP. |
BR-FR-CO-05 | En kreditnota måste ange minst en tidigare faktura (BT-25, med dess datum BT-26), i huvudet eller på varje rad. | ERP-data | Exportera numret och datumet för den faktura som krediteras. |
BR-FR-CO-12 | En fransk faktura i en annan valuta kräver redovisningsvalutan EUR (BT-6) och momssumman i EUR (BT-111). | Integration | Åtgärdas i integrationen. Inget ändras i ERP. |
BR-FR-CDV-15 | En status som kräver en orsak (fr:206 delvis godkänd, fr:207 bestridd, fr:208 vilande, fr:210 avslagen) skickades utan någon. | Integration | Åtgärdas i integrationen. Inget ändras i ERP. |
BR-FR-CDV-CL-09 | Orsakskoden är inte en av de 51 AFNOR-koderna eller är inte tillåten med den statusen (till exempel QTE_ERR med ett avslag). | Integration | Åtgärdas i integrationen. Inget ändras i ERP. |
BR-FR-CDV-CL-11 | Ett belopp i en status använder en typ utanför de 14 tillåtna (MEN, MPA, RAP, ESC, RAB, REM, MAP, MAPTTC, MNA, MNATTC, CBB, DIV, DVA, MAJ). | Integration | Åtgärdas i integrationen. Inget ändras i ERP. |
C. com. L441-9 | Räntesatsen för dröjsmålspåföljd är inte angiven. | Säljare och köpare | Ange räntesatsen för dröjsmålspåföljd på fakturan. |
C. com. L441-10 | Den fasta ersättningen på 40 EUR för indrivningskostnader är inte angiven. | Säljare och köpare | Ange den fasta ersättningen på 40 EUR för indrivningskostnader på fakturan. |
C. com. R123-237Varning | Säljarens bolagsform och aktiekapital bör anges på fakturan. | ERP-data | Lägg till bolagsform och aktiekapital i företagsinställningarna. |
51 koder
Frankrike: orsakskoder för livscykeln
The reason a French platform or buyer gives with a status: a file not accepted (501), data rejected (213), or a buyer's dispute, suspension or refusal. Officiell källa: impots.gouv.fr
- 200
- Déposée (deponerad)
- 206
- Approuvée partiellement (delvis godkänd)
- 207
- En litige (bestridd)
- 208
- Suspendue (vilande)
- 209
- Complétée (komplett)
- 210
- Refusée (avslagen)
- 213
- Rejetée (avvisad)
- 501
- Irrecevable (ej godtagen)
| Kod | Vad den betyder | Vem åtgärdar | Vad du gör |
|---|---|---|---|
IRR_ANTIVIRUSContrôle anti-virus | Filen klarade inte plattformens säkerhetsskanning.Statusar: 501 | Integration | Åtgärdas i integrationen. Inget ändras i ERP. |
IRR_EXT_DOCContrôle de l'extension des PJ de chaque fichier du flux | En bilaga har en filtyp som plattformen inte godtar.Statusar: 501 | ERP-data | Exportera bilagan som PDF (eller en annan tillåten typ) och skicka igen. |
IRR_NOM_FContrôle du nom de fichier contenu dans le flux | Ett filnamn bryter mot plattformens namnregler.Statusar: 501 | Integration | Åtgärdas i integrationen. Inget ändras i ERP. |
IRR_NOM_PJContrôle du nom des PJ de chaque fichier du flux (absence de caractères interdits) | Ett bilagenamn bryter mot namnreglerna.Statusar: 501 | ERP-data | Byt namn på bilagan (inga specialtecken) och skicka igen. |
IRR_SYNTAXContrôle syntaxique des fichiers du flux | Fakturafilen är inte giltig XML eller PDF.Statusar: 501 | Integration | Åtgärdas i integrationen. Inget ändras i ERP. |
IRR_TAILLE_FContrôle de taille max des fichiers contenus dans le flux | En fil är större än plattformen tillåter.Statusar: 501 | Integration | Åtgärdas i integrationen. Inget ändras i ERP. |
IRR_TAILLE_PJContrôle de taille des PJ de chaque fichier du flux | En bilaga är större än plattformen tillåter.Statusar: 501 | ERP-data | Komprimera eller dela upp bilagan och skicka igen. |
IRR_TYPE_FContrôle de type et extension des fichiers du flux | Fakturafilen har en typ eller ett filnamnstillägg som plattformen inte godtar.Statusar: 501 | Integration | Åtgärdas i integrationen. Inget ändras i ERP. |
IRR_VIDE_FContrôle de non vide sur les fichiers du flux | En fil i inlämningen var tom.Statusar: 501 | Integration | Åtgärdas i integrationen. Inget ändras i ERP. |
IRR_VID_PJContrôle de PJ non vide de chaque fichier du flux | En bilaga var tom.Statusar: 501 | ERP-data | Exportera bilagan på nytt från ERP och skicka igen. |
REJ_SEMANRejet pour erreur sémantique | Ett eller flera fakturafält bryter mot de franska reglerna (plattformen anger regeln, t.ex. BR-CO-16).Statusar: 213 | Integration | Åtgärdas i integrationen. Inget ändras i ERP. |
REJ_UNIRejet sur contrôle unicité | Den här fakturan har redan lämnats in: samma säljare, nummer och år.Statusar: 213 | ERP-data | Skicka den inte igen. Om det verkligen är en ny faktura, ge den ett nytt nummer i ERP. |
REJ_COHRejet sur contrôle Cohérence de données | Vissa fakturauppgifter stämmer inte med varandra, eller så är säljaren okänd för plattformen.Statusar: 213 | Integration | Åtgärdas i integrationen. Inget ändras i ERP. |
REJ_ADRRejet sur Contrôle d'adressage | Köparens e-fakturaadress finns inte i det nationella registret.Statusar: 213 | ERP-data | Hämta köparens aktuella adress från registret, uppdatera kundposten och skicka igen. |
REJ_ASS_PJRejet sur Erreur d'association de la PJ | En bilaga kunde inte kopplas till fakturan.Statusar: 213 | ERP-data | Kontrollera att varje bilaga hänvisas till i fakturan och att filnamnen stämmer, och skicka sedan igen. |
REJ_CONT_B2GRejet sur Contrôles métier B2G | En affärskontroll för offentlig sektor misslyckades, till exempel åtagandenumret.Statusar: 213 | ERP-data | Skaffa den offentliga köparens obligatoriska referenser (åtagandenummer, tjänstekod), rätta och skicka igen. |
REJ_REF_PJRejet sur Référence de PJ | En bilagereferens är fel.Statusar: 213 | ERP-data | Rätta bilagereferensen i fakturan och skicka igen. |
CMD_ERRN° de COMMANDE Incorrect ou manquantKöparens status | Ordernumret är fel, saknas, är okänt eller är redan fakturerat.Statusar: 206207208210210 (B2G) | ERP-data | Skaffa rätt ordernummer från köparen och skicka en rättad faktura. Ett avslag på den grunden är bara giltigt om köparen angav ordernumret före faktureringen. |
NON_TRANSMISEDestinataire non connectéKöparens status | Inlämnad till skatteförvaltningen men inte levererad: köparen har ännu ingen godkänd plattform.Statusar: 200 | Köpare | Inget att åtgärda. Skicka köparen en läsbar kopia direkt och spara beviset. |
RETRAIT_MAN_SERVRetraitement manuel par les servicesKöparens status | Den offentliga köparen hanterar fakturan manuellt.Statusar: 210 (B2G) | Köpare | Vänta på köparen; ingen åtgärd om de inte ber om något. |
CONTACT_ACHTRAutres : contacter votre acheteurKöparens status | Köparen ber dig kontakta dem.Statusar: 210 (B2G) | Säljare och köpare | Ring köparen; orsaken står inte i meddelandet. |
COORD_BANC_ERRErreur de coordonnées bancairesKöparens status | Bankuppgifterna på fakturan är fel.Statusar: 207208210 (B2G) | Säljare och köpare | Rätta IBAN i ERP; utfärda en kreditnota och en ny faktura. |
DEST_ERRErreur de destinataireKöparens status | Fakturan gick till fel mottagare.Statusar: 207210210 (B2G) | ERP-data | Kontrollera vilken enhet köparen är; utfärda en kreditnota och fakturera rätt enhet. |
DOUBLE_FACTDOUBLE FACTUREKöparens status | Dubblett: samma nummer, samma säljare och samma år har redan mottagits.Statusar: 207210210 (B2G) | ERP-data | Skicka inte igen. Kontrollera numreringen i ERP om det var tänkt som en ny faktura. |
JUSTIF_ABSJustificatif absent ou insuffisantKöparens status | Ett underlag saknas. Fakturan är vilande (fr:208).Statusar: 208 | Säljare och köpare | Skicka tillbaka den saknade bilagan med statusen fr:209 Complétée; ingen ny faktura behövs. |
LIVR_INCOMPProblème de livraisonKöparens status | Köparen rapporterar ett leveransproblem: ofullständig eller inte som beställd.Statusar: 206207210 (B2G) | Säljare och köpare | Kom överens med köparen om fakta; kreditera det som inte levererats enligt beställningen. |
ST_CT_NON_DECLARSous-traitant / Co-traitant non déclaréKöparens status | Avsändaren är inte en anmäld underleverantör eller medkontrahent i det här avtalet.Statusar: 210 (B2G) | Säljare och köpare | Huvudentreprenören måste anmäla underleverantören före faktureringen. |
SUPPR_COMP_AVOIRSuppression pour compensation d'avoirsKöparens status | Annullerad eftersom den kvittas mot en kreditnota.Statusar: 210 (B2G) | Köpare | Stäm av mot motsvarande kreditnota; ingen ny sändning. |
TRANSF_PMNT_REGIETransfert pour paiement en régieKöparens status | Den offentliga köparen betalar via ett lokalt kassakontor (régie).Statusar: 210 (B2G) | Köpare | Ingen åtgärd; betalningen följer på en annan väg. |
TX_TVA_ERRTaux de TVA erronéKöparens status | Köparen säger att en momssats är fel.Statusar: 207210210 (B2G) | ERP-data | Kontrollera mappningen av skattekoder i ERP; utfärda en kreditnota och en rättad faktura. |
AUTREAutreKöparens status | Annan orsak; läs köparens anteckning.Statusar: 206207210 (B2G) | Säljare och köpare | Läs anteckningen; kontakta köparen om den är tom. |
ROUTAGE_ERRErreur de routageKöparens status | Routningsuppgifterna var föråldrade (fördröjning i registret eller ett plattformsfel). | ERP-data | När köparens post i registret har rättats, skicka samma faktura igen oförändrad. |
CALCUL_ERRErreur de calcul de la factureKöparens status | Köparen hittade ett beräkningsfel (radsummor eller avrundning).Statusar: 207210210 (B2G)213 | Integration | Åtgärdas i integrationen. Inget ändras i ERP. |
NON_CONFORMEMention légale manquanteKöparens status | En juridisk uppgift saknas på fakturan.Statusar: 207210210 (B2G) | Integration | Åtgärdas i integrationen. Inget ändras i ERP. |
DEST_INCDestinataire inconnu | Mottagaren finns inte i registret.Statusar: 213 | ERP-data | Kontrollera köparens SIREN och registerpost; om köparen ännu inte har någon plattform, skicka en läsbar kopia. |
TRANSAC_INCTransaction inconnueKöparens status | Köparen känner inte igen leveransen eller tjänsten.Statusar: 207210210 (B2G) | Säljare och köpare | Skicka leveransbevis eller tala med köparen innan du utfärdar på nytt. |
EMMET_INCEmetteur inconnuKöparens status | Köparen känner inte till säljaren (avslag mot skräppost).Statusar: 207210210 (B2G) | Säljare och köpare | Bekräfta affärsrelationen med köparen och skicka sedan igen. |
CONTRAT_TERMContrat terminéKöparens status | Avtalet har löpt ut; inga fler fakturor godtas under det.Statusar: 207210210 (B2G) | Säljare och köpare | Kontrollera avtalet med köparen; utfärda en kreditnota om det fakturerades av misstag. |
ADR_ERRL'adresse de facturation électronique erronéeKöparens status | Köparens e-fakturaadress (BT-49 eller BT-34) saknas eller är fel.Statusar: 207210210 (B2G)213 | ERP-data | Uppdatera köparens elektroniska adress i ERP och skicka igen. |
SIRET_ERRSIRET Erroné ou absentKöparens status | Köparens SIRET är fel eller saknas där det krävs.Statusar: 206207208 | ERP-data | Rätta SIRET i kundposten och skicka igen. |
CODE_ROUTAGE_ERRCODE_ROUTAGE Absent ou ErronéKöparens status | Köparens routningskod är fel eller saknas där den krävs.Statusar: 206207208 | ERP-data | Be köparen om routningskoden, uppdatera kundposten och skicka igen. |
REF_CT_ABSENTRéférence contractuelle nécessaire pour le traitement de la facture manquanteKöparens status | En referens som avtalet kräver saknas (t.ex. avtals-, följesedels-, köpar- eller projektreferens).Statusar: 206207208210210 (B2G) | ERP-data | Lägg till den referens som anteckningen anger och skicka tillbaka den (fr:209 om fakturan är vilande, annars en rättad faktura). |
REF_ERRRéférence incorrecteKöparens status | En referens på fakturan är fel; anteckningen anger vilken.Statusar: 206207208 | ERP-data | Rätta den referensen i ERP; utfärda en rättad faktura. |
PU_ERRPrix Unitaires incorrectsKöparens status | Ett styckpris är inte det köparen väntade sig.Statusar: 206207 | Säljare och köpare | Kontrollera prislistan eller offerten med köparen; kreditnota och ny faktura vid behov. |
REM_ERRRemise erronéeKöparens status | En rabatt saknas eller är inte den förväntade.Statusar: 206207 | Säljare och köpare | Kontrollera den avtalade rabatten; kreditnota och ny faktura vid behov. |
QTE_ERRQuantité facturée incorrecteKöparens status | En fakturerad kvantitet är inte den köparen väntade sig.Statusar: 206207 | Säljare och köpare | Kontrollera den levererade kvantiteten; vid ett delvis godkännande, kreditera det belopp som inte godkänts. |
ART_ERRArticle facturé incorrectKöparens status | En fakturerad artikel är fel.Statusar: 206207 | Säljare och köpare | Kontrollera ordern; kreditnota och ny faktura. |
MODPAI_ERRModalités de paiement incorrectesKöparens status | Betalningsvillkoren (till exempel förfallodagen) är inte de avtalade.Statusar: 206207 | ERP-data | Rätta betalningsvillkoren i ERP; utfärda en rättad faktura. |
QUALITE_ERRQualité d'article livré incorrecteKöparens status | En levererad artikel är defekt.Statusar: 206207 | Säljare och köpare | Hantera kvalitetsreklamationen med köparen; kreditera det som inte godtas. |
DOUBLONFacture en doublon (déjà émise / réçue)Köparens status | Dubblettfaktura: samma nummer, säljare och år har redan mottagits.Statusar: 207210210 (B2G)213 | ERP-data | Skicka inte igen. Kontrollera numreringen i ERP om den var tänkt som ny. |
MONTANTTOTAL_ERRMontant Total ErronéKöparens status | En av fakturans summor är fel, till exempel beloppet att betala.Statusar: 207210210 (B2G)213 | Integration | Åtgärdas i integrationen. Inget ändras i ERP. |
20 koder
Polen: KSeF
| Kod | Vad den betyder | Vem åtgärdar | Vad du gör |
|---|---|---|---|
Art.106e VAT Act | En polsk faktura kräver säljarens NIP, och köparens NIP för en inhemsk köpare. | ERP-data | Lägg till NIP i företags- eller kundposten. |
Art.106e(1)(18a)Varning | Fakturan är på PLN 15,000 eller mer: kontrollera om delad betalning gäller för varorna eller tjänsterna (bilaga 15). | Säljare och köpare | Fråga redovisningskonsulten om delad betalning gäller. |
440KSEF-440 | KSeF har redan en faktura med samma säljar-NIP, fakturatyp och nummer, och behåller den nyckeln i 10 år. Svaret anger KSeF-numret för den kopia som godtogs först. Ett nummer som KSeF avvisade med 430 eller 450 är inte registrerat och kan användas igen. | Integration | Skicka inte igen: KSeF har redan godtagit det här numret. |
9105KSEF-9105 | KSeF avvisade XAdES-signaturen på inloggningsbegäran. | Integration | Åtgärdas i integrationen. Inget ändras i ERP. |
405KSEF-405 | Behandlingen av fakturan avbröts eftersom sessionen misslyckades ('Przetwarzanie anulowane z powodu błędu sesji'). | Integration | Åtgärdas i integrationen. Inget ändras i ERP. |
410KSEF-410 | Identiteten som användes för inloggningen har inte behörighet att utfärda fakturor för den här säljaren ('Nieprawidłowy zakres uprawnień'). | Säljarens åtkomst | Säljaren ger identiteten behörighet att utfärda fakturor i KSeF. |
415KSEF-415 | Fakturan har en bilaga, och bilagor är inte aktiverade för den här säljaren ('Brak możliwości wysyłania faktury z załącznikiem'). Bilagor går bara i batchsessioner efter att de aktiverats i e-Urząd Skarbowy. | Säljarens åtkomst | Skicka utan bilagan, eller låt säljaren aktivera bilagor i e-Urząd Skarbowy och använda en batchsession. |
430KSEF-430 | KSeF avvisade själva filen ('Błąd weryfikacji pliku faktury'). I KSeF:s testmiljö svarade det 430 på en UTF-8-byteordningsmarkering och på en angiven storlek eller hash som inte stämde med filen. KSeF registrerar inte numret. | Integration | Åtgärdas i integrationen. Inget ändras i ERP. |
435KSEF-435 | KSeF kunde inte dekryptera fakturafilen ('Błąd odszyfrowania pliku'). | Integration | Åtgärdas i integrationen. Inget ändras i ERP. |
450KSEF-450 | KSeF avvisade innehållet ('Błąd weryfikacji semantyki dokumentu faktury'); detaljerna anger problemet. I KSeF:s testmiljö svarade det 450 på ett utfärdandedatum efter mottagningsdagen och på schemafel i FA(3). KSeF registrerar inte numret. | Integration | Åtgärdas i integrationen. Inget ändras i ERP. |
500KSEF-500 | Okänt fel i KSeF ('Nieznany błąd'). | Plattform | Försök igen senare; om det upprepas, öppna ett ärende hos ministeriets support. |
550KSEF-550 | KSeF avbröt åtgärden av interna skäl ('Operacja została anulowana przez system'); dokumentationen säger att man ska försöka igen. | Plattform | Försök igen med växande väntetid. |
HTTP 429KSEF-429 | För många anrop: API:ets gräns för anropstakt för det här sammanhanget och den här IP-adressen överskreds (till exempel är sändning 10 per sekund, 30 per minut, 180 per timme i produktion). Svaret innehåller Retry-After. | Integration | Vänta den tid svaret anger och skicka sedan igen. |
21184KSEF-21184 | Sessionen är tillfälligt otillgänglig, till exempel under underhåll ('Sesja tymczasowo niedostępna'). | Plattform | Öppna en ny session och skicka igen. |
Login 460KSEF-AUTH-460 | Autentiseringen misslyckades på certifikatet: ogiltigt, återkallat, spärrat eller med en kedja som inte är betrodd. | Säljarens åtkomst | Säljaren förnyar certifikatet eller utfärdar ett nytt KSeF-certifikat eller en ny token. |
Login 450KSEF-AUTH-450 | Autentiseringen misslyckades på KSeF-token: ogiltig, utgången, återkallad eller inte användbar i det här sammanhanget. | Säljarens åtkomst | Säljaren utfärdar en ny KSeF-token med rätt behörigheter. |
Login 415KSEF-AUTH-415 | Inloggningen i KSeF misslyckades: token eller certifikat saknar behörigheter för det här sammanhanget. | Säljarens åtkomst | Säljaren ger behörigheterna i KSeF för företagets NIP och utfärdar token på nytt. |
Login 425KSEF-AUTH-425 | Inloggningen i KSeF nekades: autentiseringen återkallades av användaren, tillsammans med dess förnyelsetokens. | Säljarens åtkomst | Säljaren utfärdar en ny KSeF-token. |
Login 470KSEF-AUTH-470 | Inloggningen i KSeF misslyckades: inloggningsuppgiften tillhör en person som KSeF för upp som avliden. | Säljarens åtkomst | Företaget utfärdar en KSeF-token under en person som får företräda det. |
Login 480KSEF-AUTH-480 | KSeF blockerade inloggningen på grund av en misstänkt säkerhetsincident. | Säljarens åtkomst | Säljaren kontaktar finansministeriet för att häva blockeringen och skickar sedan igen. |
11 koder
Rumänien: RO e-Factura
| Kod | Vad den betyder | Vem åtgärdar | Vad du gör |
|---|---|---|---|
BR-RO-001 | Specifikationsidentifieraren (BT-24) är inte CIUS-RO-värdet. | Integration | Åtgärdas i integrationen. Inget ändras i ERP. |
BR-RO-100BR-RO-100/101 | En säljare i Bukarest (län RO-B) måste ha SECTOR1 till SECTOR6 som ort (BT-37). BR-RO-101 är samma regel för köparen (BT-52); dess meddelandetext säger också BR-RO-100. | ERP-data | Spara sektorn som ort för adresser i Bukarest (SECTOR1 till SECTOR6). |
BR-RO-101 | Köparversionen av BR-RO-100: en köpare i Bukarest behöver SECTOR1 till SECTOR6 som ort (BT-52). Meddelandetexten lyder [BR-RO-100]. | ERP-data | Spara sektorn som ort i kundposten. |
BR-RO-110BR-RO-110/111 | En rumänsk säljares län (BT-39) måste vara en ISO 3166-2:RO-kod, till exempel RO-B eller RO-CJ. | ERP-data | Lägg till länskoden i företagsadressen. |
BR-RO-111 | Köparversionen av BR-RO-110 (BT-54). Meddelandetexten lyder [BR-RO-110]. | ERP-data | Lägg till länskoden i kundadressen. |
BR-RO-120 | Köparens juridiska registreringsnummer (BT-47) eller momsnummer (BT-48) måste finnas. | ERP-data | Lägg till köparens CUI eller registreringsnummer. |
ERRIdentifANAF-ERRIdentif | ANAF godtar inte säljarens CUI ('CUI vanzator incorect'). ANAF kontrollerar att numret finns, inte bara dess kontrollsiffra. | ERP-data | Rätta CUI; kontrollera det i ANAF:s offentliga register. |
nokANAF-NOK | ANAF hittade fel och behandlade inte fakturan (stareMesaj 'nok'). Den nedladdade zip-filen innehåller felfilen och ANAF:s signatur; fakturan når inte köparen. | Integration | Åtgärdas i integrationen. Inget ändras i ERP. |
XML cu eroriANAF-XML-ERRORS | Filen avvisades vid uppladdningen ('XML cu erori nepreluat de sistem'); felet kom tillbaka i uppladdningssvaret. | Integration | Åtgärdas i integrationen. Inget ändras i ERP. |
ExecutionStatus 1ANAF-UPLOAD-REFUSED | Uppladdningen nekades direkt: HTTP-statusen är 200 men ExecutionStatus är 1. Orsaker är bland annat fel standard, en fil över 10 MB, ett icke-numeriskt CIF eller saknade SPV-rättigheter för det här CIF. | Integration | Åtgärdas i integrationen. Inget ändras i ERP. |
HTTP 429ANAF-429 | Fler än 1,000 anrop per minut till ANAF:s API, eller en daglig frågegräns nåddes (100 statuskontroller och 10 nedladdningar per meddelande och dag). | Integration | Vänta och skicka sedan igen i lugnare takt. |
3 koder
Grekland: myDATA
| Kod | Vad den betyder | Vem åtgärdar | Vad du gör |
|---|---|---|---|
202MYDATA-202 | myDATA avvisar ett ogiltigt grekiskt momsnummer (AFM). | ERP-data | Rätta AFM i företags- eller kundposten. |
228MYDATA-228 | Dubblett: en faktura med samma UID (utfärdarens AFM, datum, filial, typ, serie och nummer) är redan registrerad. | Integration | Skicka inte igen: myDATA har redan den här fakturan. |
238MYDATA-238 | På leverantörskanalen måste utfärdandedatumet vara dagens; myDATA avvisar alla andra datum. | Integration | Utfärda fakturan den dag den skickas via leverantören. |
Kontakt
En avvisning du inte kan placera?
Skicka koden med ett anonymiserat exempel. Vi berättar vad den betyder och vem som åtgärdar den.
- Ditt ERP-system och version
- Den första landsrutten och den juridiska personen
- En anonymiserad exempelfaktura och läget för åtkomstuppgifterna
30 minuters samtal
Välj en tid