Avvisningshantering
Nätverken skickar tillbaka avvisningar som koder, inte förklaringar. Vi läser varje avvisning, tar reda på var orsaken finns, rättar det som är vårt att rätta, skickar om och loggar den. En gång i månaden får du en rapport på en sida som du kan lämna till ekonomiavdelningen.
Varje avvisning läses och sorteras efter var orsaken finns.
Vad koden betyder och vilken post som orsakade den, med enkla ord som ditt team kan agera på.
Små rättelser i mappningen, sedan skickas fakturan igen och bekräftas.
När ett land ändrar en regel eller ett datum uppdaterar vi konfigurationen och berättar vad det innebär.
Skickade, accepterade, avvisade och åtgärdade, på en sida.
Varje rättelse loggas med sin orsak, så att felet inte upprepas nästa månad.
Avvisningar har olika ansvariga. Avvisningshantering är inte obegränsad reparation: vi åtgärdar mappningen och meddelar rätt ansvarig om resten.
| Avvisning | Rutt | Orsak | Åtgärdas av |
|---|---|---|---|
| BR-CO-16 | Peppol | Beloppet att betala stämmer inte | EurInvoice, i mappningen |
| BR-DE-15 | XRechnung | Köparreferens (BT-10) saknas | Ditt team eller din ERP-partner, i kunddatan |
| KSeF 430 | KSeF 2.0 | Byteordningsmarkering i början av filen | EurInvoice, i utdatan |
| KSeF 440 | KSeF 2.0 | Dubblettfaktura | Ingen: den första kopian gäller |
KSeF, en Peppol-accesspunkt och KoSIT-validatorn returnerade dem den 26 och 27 september 2026, med systemens egna ord. Sidan Testresultat visar dem som de kom tillbaka.
Se testresultatenBerätta vilken rutt det gäller och ungefär hur många fakturor som skickas varje månad. Vi berättar vad avvisningshantering skulle omfatta för det uppdraget.
E-post
[email protected]30 minuters samtal
Välj en tid
