Obravnava zavrnitev
Omrežja zavrnitve vračajo kot kode, ne kot pojasnila. Vsako preberemo, ugotovimo, kje je vzrok, popravimo, kar je v naši pristojnosti, račun ponovno pošljemo in zavrnitev zabeležimo. Enkrat na mesec prejmete enostransko poročilo, ki ga lahko predate finančni službi.
Vsako zavrnitev preberemo in razvrstimo glede na to, kje je njen vzrok.
Kaj koda pomeni in kateri zapis jo je povzročil, v preprostih besedah, na podlagi katerih lahko vaša ekipa ukrepa.
Manjši popravki v preslikavi, nato račun ponovno pošljemo in potrdimo.
Ko država spremeni pravilo ali datum, posodobimo nastavitve in vam povemo, kaj to pomeni.
Poslani, sprejeti, zavrnjeni in popravljeni računi na eni strani.
Vsak popravek zabeležimo skupaj z vzrokom, da se naslednji mesec ne ponovi.
Zavrnitve imajo različne skrbnike. Obravnava zavrnitev ni neomejeno popravljanje: odpravimo napake v preslikavi, o ostalem pa obvestimo pravega skrbnika.
| Zavrnitev | Pot | Vzrok | Kdo odpravi |
|---|---|---|---|
| BR-CO-16 | Peppol | Znesek za plačilo se ne ujema | EurInvoice, v preslikavi |
| BR-DE-15 | XRechnung | Manjka referenca kupca (BT-10) | Vaša ekipa ali partner ERP, v podatkih o kupcu |
| KSeF 430 | KSeF 2.0 | Oznaka vrstnega reda bajtov na začetku datoteke | EurInvoice, v izhodni datoteki |
| KSeF 440 | KSeF 2.0 | Podvojen račun | Nihče: velja prva kopija |
Vrnili so jih KSeF, dostopna točka Peppol in validator KoSIT 26. in 27. septembra 2026, z besedami samih sistemov. Na strani z dokazi so prikazane tako, kot so bile vrnjene.
Oglejte si dokazePovejte nam pot in približno koliko računov pošljete vsak mesec. Povedali vam bomo, kaj bi obravnava zavrnitev zajemala za ta projekt.
E-pošta
[email protected]30-minutni klic
Izberite termin
