R
Kdo jo odpravi148 kod
- Podatki ERP
- 55
- Integracija
- 35
- Dostop prodajalca
- 11
- Prodajalec in kupec
- 40
- Kupec
- 4
- Platforma
- 3
E-pošta
[email protected]Kode zavrnitev
Kode zavrnitev in kdo odpravi vsako.
Validatorji in davčne platforme odgovorijo s kodo, ne z razlago. Vsaka spodnja koda pove, kaj je šlo narobe in katera stran to odpravi.
Kdo jo odpravi
Vsaka koda spada eni strani.
Večina zavrnitev se odpravi v podatkih ERP ali v integraciji. Če veste, v katerih, prihranite teden e-pošte.
- 55Podatki ERP
Polje v izvozu ERP prodajalca ali v matičnih podatkih manjka ali je napačno.
- 35Integracija
Preslikava ali povezava med sistemom ERP in potjo. Pri nas je to naše delo.
- 11Dostop prodajalca
Registracija, poverilnice ali dovoljenja prodajalca na poti.
- 40Prodajalec in kupec
Poslovna ali davčna odločitev, običajno s kupcem ali računovodjo.
- 4Kupec
Nekaj na strani kupca. Prodajalec počaka ali se oglasi.
- 3Platforma
Sama davčna platforma ali omrežje. Počakajte in pošljite znova.
1Ali sporočilo navaja polje ali poslovni pojem, na primer BT-48?
Nobena koda ne ustreza. Poskusite z delom kode ali z besedo iz njenega pomena.
11 kod
EN 16931, vse države
| Koda | Kaj pomeni | Kdo jo odpravi | Kaj storiti |
|---|---|---|---|
BR-CO-16 | Znesek za plačilo (BT-115) ni enak skupnemu znesku z DDV (BT-112) minus plačani znesek (BT-113) plus zaokrožitev (BT-114). | Integracija | Odpravi se v integraciji. V sistemu ERP se nič ne spremeni. |
BR-CO-15 | Skupni znesek z DDV (BT-112) ni enak skupnemu znesku brez DDV (BT-109) plus skupni DDV (BT-110). | Integracija | Odpravi se v integraciji. V sistemu ERP se nič ne spremeni. |
BR-CO-25 | Znesek je zapadel v plačilo (BT-115 pozitiven), a ni ne datuma zapadlosti (BT-9) ne plačilnih pogojev (BT-20). | Podatki ERP | Izvozite datum zapadlosti ali plačilne pogoje. |
BR-CL-04 | Koda valute računa ni koda ISO 4217. | Podatki ERP | V sistemu ERP uporabite tričrkovno kodo ISO, na primer EUR, PLN ali RON. |
BR-CL-23 | Merska enota ni koda iz priporočila UN/ECE Recommendation 20/21. | Integracija | Odpravi se v integraciji. V sistemu ERP se nič ne spremeni. |
BR-CL-25 | Shema elektronskega naslova (BT-34-1 ali BT-49-1) ni na seznamu kod EAS. | Podatki ERP | Popravite shemo v zapisu stranke ali podjetja, na primer 0208 ali 9925 v Belgiji. |
BR-06 | Ime prodajalca (BT-27) manjka. | Podatki ERP | Dodajte uradno ime v nastavitve podjetja. |
BR-50 | Plačilo z nakazilom zahteva plačilni račun (BT-84), ki manjka. | Podatki ERP | Dodajte IBAN v bančne podatke podjetja. |
BR-IC-11 | Dobava znotraj EU (K) zahteva datum dobave ali obdobje obračuna. | Podatki ERP | Izvozite datum dobave ali obdobje storitve. |
BR-IC-12 | Dobava znotraj EU (K) zahteva državo dostave. | Podatki ERP | Izvozite naslov dostave ali vsaj njegovo državo. |
BR-O-02/03 | Račun z vrsticami »ni predmet DDV« (O) ne sme vsebovati DDV številk. | Prodajalec in kupec | Preverite z računovodjo: ali je prodaja zunaj področja DDV (odstranite DDV številke) ali potrebuje drugo kategorijo. |
9 kod
Peppol
| Koda | Kaj pomeni | Kdo jo odpravi | Kaj storiti |
|---|---|---|---|
PEPPOL-EN16931-R003PEPPOL-R003 | Ni ne sklicne številke kupca (BT-10) ne sklica na naročilnico (BT-13). | Podatki ERP | Izvozite sklic kupca ali številko naročila. |
PEPPOL-EN16931-R010PEPPOL-R010 | Elektronski naslov kupca (BT-49) manjka. | Podatki ERP | Dodajte Peppol ID stranke (shemo in vrednost) v zapis stranke; poiščite ga v imeniku Peppol. |
PEPPOL-EN16931-R020PEPPOL-R020 | Elektronski naslov prodajalca (BT-34) manjka. | Dostop prodajalca | Uporabite Peppol ID, pod katerim je prodajalec registriran pri svoji dostopni točki. |
PEPPOL-EN16931-CL008 | Shema elektronskega naslova ni na Peppolovem seznamu kod EAS. | Podatki ERP | Popravite shemo, kot pri BR-CL-25. |
DE-R-005 | Peppolovo nemško nacionalno pravilo: kadar sta prodajalec in kupec oba v Nemčiji, je ime kontakta prodajalca (BT-41) obvezno, tudi pri B2B. | Podatki ERP | Dodajte ime kontakta za izdajanje računov, kot pri XRechnung. |
DE-R-006 | Peppolovo nemško nacionalno pravilo: kadar sta prodajalec in kupec oba v Nemčiji, je telefon kontakta prodajalca (BT-42) obvezen, tudi pri B2B. | Podatki ERP | Dodajte telefonsko številko kontakta za izdajanje računov, kot pri BR-DE-6. |
DE-R-007 | Peppolovo nemško nacionalno pravilo: kadar sta prodajalec in kupec oba v Nemčiji, je e-pošta kontakta prodajalca (BT-43) obvezna, tudi pri B2B. | Podatki ERP | Dodajte e-poštni naslov kontakta za izdajanje računov, kot pri BR-DE-7. |
DE-R-015 | Peppolovo nemško nacionalno pravilo: kadar sta prodajalec in kupec oba v Nemčiji, mora račun vsebovati sklic kupca (BT-10), tudi pri B2B. | Podatki ERP | Izvozite sklic kupca, kot pri BR-DE-15. |
REPEPPOL-MLR-RE | Sistem prejemnika je dokument zavrnil na ravni sporočila (shema, UBL ali usodno poslovno pravilo); opis pove, zakaj, odgovori na ravni vrstic pa lahko vsebujejo razloge BV (poslovno pravilo) ali SV (sintaksa). | Integracija | Odpravi se v integraciji. V sistemu ERP se nič ne spremeni. |
21 kod
Peppol: odgovor kupca
A buyer's Invoice Response carries a reason and an action. These are business statuses, not file errors. Uradni vir: Peppol Invoice Response
| Koda | Kaj pomeni | Kdo jo odpravi | Kaj storiti |
|---|---|---|---|
NONPEPPOL-REASON-NONStatus kupca | Brez težav: samo posodobitev statusa. | Prodajalec in kupec | Ni treba storiti ničesar. |
REFPEPPOL-REASON-REFStatus kupca | Manjkajo ali so napačni sklici (naročilo, pogodba, sklic kupca), potrebni za usmerjanje ali odobritev. | Prodajalec in kupec | Dodajte sklic, ki ga je kupec zahteval, in pošljite znova, če kupec zahteva nov račun. |
LEGPEPPOL-REASON-LEGStatus kupca | Račun ne izpolnjuje zakonskih zahtev. | Prodajalec in kupec | Preverite zakonsko vsebino z računovodjo; običajno dobropis in nov račun. |
RECPEPPOL-REASON-RECStatus kupca | Naslovnik kupcu ni znan. | Prodajalec in kupec | Preverite subjekt kupca in njegov Peppol ID; izdajte dobropis in račun pravemu subjektu. |
QUAPEPPOL-REASON-QUAStatus kupca | Kakovost postavke ni sprejemljiva. | Prodajalec in kupec | Uskladite se s kupcem; sledi lahko dobropis. |
DELPEPPOL-REASON-DELStatus kupca | Dobava ni sprejemljiva. | Prodajalec in kupec | Uskladite se s kupcem; sledi lahko dobropis. |
PRIPEPPOL-REASON-PRIStatus kupca | Cene se razlikujejo od tistih, ki jih je kupec pričakoval. | Prodajalec in kupec | Preverite dogovorjeno ceno; dobropis ali nov račun. |
QTYPEPPOL-REASON-QTYStatus kupca | Količine se razlikujejo od tistih, ki jih je kupec pričakoval. | Prodajalec in kupec | Preverite dobavljene količine; dobropis ali nov račun. |
ITMPEPPOL-REASON-ITMStatus kupca | Postavke se razlikujejo od tistih, ki jih je kupec pričakoval. | Prodajalec in kupec | Preverite postavke; dobropis ali nov račun. |
PAYPEPPOL-REASON-PAYStatus kupca | Plačilni pogoji se razlikujejo od dogovorjenih. | Prodajalec in kupec | Preverite pogoje; izdajte nov račun, če kupec to zahteva. |
UNRPEPPOL-REASON-UNRStatus kupca | Kupec transakcije ne prepozna. | Prodajalec in kupec | Preverite s kupcem, kdo je naročil; izdajte dobropis, če je bil račun poslan pomotoma. |
FINPEPPOL-REASON-FINStatus kupca | Finančni pogoji se razlikujejo. | Prodajalec in kupec | Preverite finančne pogoje s kupcem. |
PPDPEPPOL-REASON-PPDStatus kupca | Delno plačano (uporablja se z PD). | Prodajalec in kupec | Spremljajte preostali znesek. |
OTHPEPPOL-REASON-OTHStatus kupca | Drug razlog, naveden kot besedilo. | Prodajalec in kupec | Preberite opombo kupca. |
NOAPEPPOL-ACTION-NOAStatus kupca | Prodajalec ni dolžan ničesar storiti. | Prodajalec in kupec | Prodajalec ni dolžan ničesar storiti. |
PINPEPPOL-ACTION-PINStatus kupca | Pošljite manjkajoče podatke, ne da bi znova izdali račun. | Prodajalec in kupec | Pošljite manjkajoče podatke, ne da bi znova izdali račun. |
NINPEPPOL-ACTION-NINStatus kupca | Izdajte nov, popravljen račun. | Prodajalec in kupec | Izdajte nov, popravljen račun. |
CNFPEPPOL-ACTION-CNFStatus kupca | Račun v celoti stornirajte z dobropisom. | Prodajalec in kupec | Račun v celoti stornirajte z dobropisom. |
CNPPEPPOL-ACTION-CNPStatus kupca | Izdajte delni dobropis. | Prodajalec in kupec | Izdajte delni dobropis. |
CNAPEPPOL-ACTION-CNAStatus kupca | Vrnite že plačani znesek. | Prodajalec in kupec | Vrnite že plačani znesek. |
OTHPEPPOL-ACTION-OTHStatus kupca | Drugo dejanje, navedeno kot besedilo. | Prodajalec in kupec | Drugo dejanje, navedeno kot besedilo. |
6 kod
Nemčija: XRechnung in ZUGFeRD
| Koda | Kaj pomeni | Kdo jo odpravi | Kaj storiti |
|---|---|---|---|
BR-DE-5 | Ime kontakta prodajalca (BT-41) manjka. | Podatki ERP | Dodajte kontaktno osebo ali oddelek za izdajanje računov v nastavitve podjetja. |
BR-DE-6 | Telefon kontakta prodajalca (BT-42) manjka. | Podatki ERP | Dodajte telefonsko številko kontakta za izdajanje računov. |
BR-DE-7 | E-pošta kontakta prodajalca (BT-43) manjka. | Podatki ERP | Dodajte e-poštni naslov kontakta za izdajanje računov. |
BR-DE-15XRechnung BR-DE-15 | Sklic kupca (BT-10) manjka. Pri javnih kupcih mora biti to Leitweg-ID (usmerjanje v javnem sektorju je odloženo). | Podatki ERP | Izvozite sklic, ki ga je kupec podal ob naročilu. |
§14(4) Nr.2 UStG | Nemški račun potrebuje Steuernummer ali USt-IdNr prodajalca. | Podatki ERP | Dodajte eno od obeh številk v nastavitve podjetja. |
PDFA-6.2.4.3 | PDF riše v barvnem prostoru naprave brez izhodnega namena, zato ni PDF/A-3B. | Integracija | Odpravi se v integraciji. V sistemu ERP se nič ne spremeni. |
16 kod
Francija: pravila platform
| Koda | Kaj pomeni | Kdo jo odpravi | Kaj storiti |
|---|---|---|---|
BR-FR-01/02 | Številka računa je daljša od 35 znakov ali vsebuje druge znake kot črke, števke in - + _ /. | Podatki ERP | Spremenite številčno serijo v sistemu ERP za francoske račune. |
BR-FR-05 | Vsak račun potrebuje tri opombe: PMT (nadomestilo stroškov izterjave v višini 40 EUR), PMD (kazni za zamudo pri plačilu) in AAB (popust za predčasno plačilo). | Integracija | Odpravi se v integraciji. V sistemu ERP se nič ne spremeni. |
BR-FR-08 | Okvir obračunavanja (BT-23: B1, S1, M1 in druge dovoljene vrednosti) manjka ali ni dovoljen. | Podatki ERP | Vsak račun razvrstite kot blago, storitve ali mešano, da je mogoče nastaviti okvir obračunavanja. |
BR-FR-10 | SIREN prodajalca manjka ali ni aktiven v nacionalnem imeniku. | Dostop prodajalca | Dodajte SIREN v nastavitve podjetja in preverite, ali je podjetje v imeniku registrirano pri svoji platformi. |
BR-FR-11 | Domači račun B2B potrebuje SIREN kupca, aktiven v nacionalnem imeniku. | Podatki ERP | Dodajte SIREN v zapis stranke. |
BR-FR-12 | Elektronski naslov kupca (BT-49) manjka. Tja gresta račun in statusi, namenjeni kupcu. | Podatki ERP | Vzemite naslov kupca iz nacionalnega imenika in ga shranite v zapis stranke. |
BR-FR-13 | Elektronski naslov prodajalca (BT-34) manjka. | Dostop prodajalca | Uporabite naslov, ki ga je prodajalec registriral prek svoje platforme. |
BR-FR-16 | Stopnja DDV ni ena od stopenj, ki jih pravilo navaja, na primer 20, 10, 5.5 in 2.1. | Prodajalec in kupec | Preverite davčno kodo z računovodjo in jo popravite v sistemu ERP. |
BR-FR-CO-05 | Dobropis mora navesti vsaj en prejšnji račun (BT-25, z datumom BT-26), v glavi ali na vsaki vrstici. | Podatki ERP | Izvozite številko in datum računa, ki se dobropisuje. |
BR-FR-CO-12 | Francoski račun v drugi valuti potrebuje računovodsko valuto EUR (BT-6) in skupni DDV v EUR (BT-111). | Integracija | Odpravi se v integraciji. V sistemu ERP se nič ne spremeni. |
BR-FR-CDV-15 | Status, ki zahteva razlog (fr:206 delno odobren, fr:207 izpodbijan, fr:208 zadržan, fr:210 odklonjen), je bil poslan brez njega. | Integracija | Odpravi se v integraciji. V sistemu ERP se nič ne spremeni. |
BR-FR-CDV-CL-09 | Koda razloga ni ena od 51 kod AFNOR ali s tem statusom ni dovoljena (na primer QTE_ERR pri odklonitvi). | Integracija | Odpravi se v integraciji. V sistemu ERP se nič ne spremeni. |
BR-FR-CDV-CL-11 | Znesek v statusu uporablja vrsto zunaj 14 dovoljenih (MEN, MPA, RAP, ESC, RAB, REM, MAP, MAPTTC, MNA, MNATTC, CBB, DIV, DVA, MAJ). | Integracija | Odpravi se v integraciji. V sistemu ERP se nič ne spremeni. |
C. com. L441-9 | Stopnja kazni za zamudo pri plačilu ni navedena. | Prodajalec in kupec | Na računu navedite stopnjo kazni za zamudo pri plačilu. |
C. com. L441-10 | Pavšalno nadomestilo stroškov izterjave v višini 40 EUR ni navedeno. | Prodajalec in kupec | Na računu navedite pavšalno nadomestilo stroškov izterjave v višini 40 EUR. |
C. com. R123-237Opozorilo | Pravnoorganizacijska oblika in osnovni kapital prodajalca bi morala biti navedena na računu. | Podatki ERP | Dodajte pravnoorganizacijsko obliko in osnovni kapital v nastavitve podjetja. |
51 kod
Francija: kode razlogov življenjskega cikla
The reason a French platform or buyer gives with a status: a file not accepted (501), data rejected (213), or a buyer's dispute, suspension or refusal. Uradni vir: impots.gouv.fr
- 200
- Déposée (oddan)
- 206
- Approuvée partiellement (delno odobren)
- 207
- En litige (izpodbijan)
- 208
- Suspendue (zadržan)
- 209
- Complétée (dopolnjen)
- 210
- Refusée (odklonjen)
- 213
- Rejetée (zavrnjen)
- 501
- Irrecevable (ni sprejet)
| Koda | Kaj pomeni | Kdo jo odpravi | Kaj storiti |
|---|---|---|---|
IRR_ANTIVIRUSContrôle anti-virus | Datoteka ni prestala varnostnega pregleda platforme.Statusi: 501 | Integracija | Odpravi se v integraciji. V sistemu ERP se nič ne spremeni. |
IRR_EXT_DOCContrôle de l'extension des PJ de chaque fichier du flux | Priloga ima vrsto datoteke, ki je platforma ne sprejema.Statusi: 501 | Podatki ERP | Izvozite prilogo kot PDF (ali drugo dovoljeno vrsto) in pošljite znova. |
IRR_NOM_FContrôle du nom de fichier contenu dans le flux | Ime datoteke krši pravila platforme o poimenovanju.Statusi: 501 | Integracija | Odpravi se v integraciji. V sistemu ERP se nič ne spremeni. |
IRR_NOM_PJContrôle du nom des PJ de chaque fichier du flux (absence de caractères interdits) | Ime priloge krši pravila o poimenovanju.Statusi: 501 | Podatki ERP | Preimenujte prilogo (brez posebnih znakov) in pošljite znova. |
IRR_SYNTAXContrôle syntaxique des fichiers du flux | Datoteka računa ni veljaven XML ali PDF.Statusi: 501 | Integracija | Odpravi se v integraciji. V sistemu ERP se nič ne spremeni. |
IRR_TAILLE_FContrôle de taille max des fichiers contenus dans le flux | Datoteka je večja, kot dovoljuje platforma.Statusi: 501 | Integracija | Odpravi se v integraciji. V sistemu ERP se nič ne spremeni. |
IRR_TAILLE_PJContrôle de taille des PJ de chaque fichier du flux | Priloga je večja, kot dovoljuje platforma.Statusi: 501 | Podatki ERP | Prilogo stisnite ali razdelite in pošljite znova. |
IRR_TYPE_FContrôle de type et extension des fichiers du flux | Datoteka računa ima vrsto ali končnico, ki je platforma ne sprejema.Statusi: 501 | Integracija | Odpravi se v integraciji. V sistemu ERP se nič ne spremeni. |
IRR_VIDE_FContrôle de non vide sur les fichiers du flux | Datoteka v oddaji je bila prazna.Statusi: 501 | Integracija | Odpravi se v integraciji. V sistemu ERP se nič ne spremeni. |
IRR_VID_PJContrôle de PJ non vide de chaque fichier du flux | Priloga je bila prazna.Statusi: 501 | Podatki ERP | Prilogo znova izvozite iz sistema ERP in pošljite znova. |
REJ_SEMANRejet pour erreur sémantique | Eno ali več polj računa krši francoska pravila (platforma navede pravilo, npr. BR-CO-16).Statusi: 213 | Integracija | Odpravi se v integraciji. V sistemu ERP se nič ne spremeni. |
REJ_UNIRejet sur contrôle unicité | Ta račun je bil že oddan: isti prodajalec, številka in leto.Statusi: 213 | Podatki ERP | Ne pošiljajte ga znova. Če gre res za nov račun, mu v sistemu ERP dodelite novo številko. |
REJ_COHRejet sur contrôle Cohérence de données | Nekateri podatki računa se med seboj ne ujemajo ali platforma prodajalca ne pozna.Statusi: 213 | Integracija | Odpravi se v integraciji. V sistemu ERP se nič ne spremeni. |
REJ_ADRRejet sur Contrôle d'adressage | Naslov kupca za e-račune ni v nacionalnem imeniku.Statusi: 213 | Podatki ERP | Pridobite kupčev trenutni naslov iz imenika, posodobite zapis stranke in pošljite znova. |
REJ_ASS_PJRejet sur Erreur d'association de la PJ | Priloge ni bilo mogoče povezati z računom.Statusi: 213 | Podatki ERP | Preverite, ali je vsaka priloga v računu navedena in ali se imena datotek ujemajo, nato pošljite znova. |
REJ_CONT_B2GRejet sur Contrôles métier B2G | Poslovno preverjanje za javni sektor ni uspelo, na primer številka obveze.Statusi: 213 | Podatki ERP | Pridobite zahtevane sklice javnega kupca (številka obveze, koda službe), popravite in pošljite znova. |
REJ_REF_PJRejet sur Référence de PJ | Sklic na prilogo je napačen.Statusi: 213 | Podatki ERP | Popravite sklic na prilogo v računu in pošljite znova. |
CMD_ERRN° de COMMANDE Incorrect ou manquantStatus kupca | Številka naročila je napačna, manjka, ni znana ali je že obračunana.Statusi: 206207208210210 (B2G) | Podatki ERP | Pridobite pravo številko naročila od kupca in pošljite popravljen račun. Odklonitev iz tega razloga velja le, če je kupec številko naročila podal pred izdajo računa. |
NON_TRANSMISEDestinataire non connectéStatus kupca | Oddano davčni upravi, a ne dostavljeno: kupec še nima odobrene platforme.Statusi: 200 | Kupec | Ničesar ni treba popravljati. Kupcu neposredno pošljite berljivo kopijo in hranite dokaz. |
RETRAIT_MAN_SERVRetraitement manuel par les servicesStatus kupca | Javni kupec ta račun obdeluje ročno.Statusi: 210 (B2G) | Kupec | Počakajte na kupca; ukrepati je treba le, če kaj zahteva. |
CONTACT_ACHTRAutres : contacter votre acheteurStatus kupca | Kupec vas prosi, naj ga pokličete.Statusi: 210 (B2G) | Prodajalec in kupec | Pokličite kupca; razloga v sporočilu ni. |
COORD_BANC_ERRErreur de coordonnées bancairesStatus kupca | Bančni podatki na računu so napačni.Statusi: 207208210 (B2G) | Prodajalec in kupec | Popravite IBAN v sistemu ERP; izdajte dobropis in nov račun. |
DEST_ERRErreur de destinataireStatus kupca | Račun je šel napačnemu prejemniku.Statusi: 207210210 (B2G) | Podatki ERP | Preverite, kdo je subjekt kupca; izdajte dobropis in račun pravemu subjektu. |
DOUBLE_FACTDOUBLE FACTUREStatus kupca | Dvojnik: isti številka, isti prodajalec in isto leto so že prejeti.Statusi: 207210210 (B2G) | Podatki ERP | Ne pošiljajte znova. Če naj bi šlo za nov račun, preverite številčenje v sistemu ERP. |
JUSTIF_ABSJustificatif absent ou insuffisantStatus kupca | Manjka dokazilo. Račun je zadržan (fr:208).Statusi: 208 | Prodajalec in kupec | Manjkajočo prilogo pošljite nazaj s statusom fr:209 Complétée; novega računa ni treba. |
LIVR_INCOMPProblème de livraisonStatus kupca | Kupec sporoča težavo z dobavo: nepopolna ali ne po naročilu.Statusi: 206207210 (B2G) | Prodajalec in kupec | Uskladite dejstva s kupcem; dobropišite, kar ni bilo dobavljeno po naročilu. |
ST_CT_NON_DECLARSous-traitant / Co-traitant non déclaréStatus kupca | Pošiljatelj ni prijavljen podizvajalec ali soizvajalec po tej pogodbi.Statusi: 210 (B2G) | Prodajalec in kupec | Glavni izvajalec mora podizvajalca prijaviti pred izdajo računa. |
SUPPR_COMP_AVOIRSuppression pour compensation d'avoirsStatus kupca | Preklicano, ker je pobotano z dobropisom.Statusi: 210 (B2G) | Kupec | Uskladite z ustreznim dobropisom; brez ponovnega pošiljanja. |
TRANSF_PMNT_REGIETransfert pour paiement en régieStatus kupca | Javni kupec bo ta račun plačal prek lokalne blagajne (régie).Statusi: 210 (B2G) | Kupec | Ukrepanje ni potrebno; plačilo sledi po drugi poti. |
TX_TVA_ERRTaux de TVA erronéStatus kupca | Kupec pravi, da je stopnja DDV napačna.Statusi: 207210210 (B2G) | Podatki ERP | Preverite preslikavo davčne kode v sistemu ERP; izdajte dobropis in popravljen račun. |
AUTREAutreStatus kupca | Drug razlog; preberite opombo kupca.Statusi: 206207210 (B2G) | Prodajalec in kupec | Preberite opombo; če je prazna, se obrnite na kupca. |
ROUTAGE_ERRErreur de routageStatus kupca | Podatki za usmerjanje so bili zastareli (zamik imenika ali napaka platforme). | Podatki ERP | Ko je vnos kupca v imeniku popravljen, isti račun pošljite znova nespremenjen. |
CALCUL_ERRErreur de calcul de la factureStatus kupca | Kupec je našel računsko napako (seštevki vrstic ali zaokrožitev).Statusi: 207210210 (B2G)213 | Integracija | Odpravi se v integraciji. V sistemu ERP se nič ne spremeni. |
NON_CONFORMEMention légale manquanteStatus kupca | Na računu manjka zakonsko predpisana navedba.Statusi: 207210210 (B2G) | Integracija | Odpravi se v integraciji. V sistemu ERP se nič ne spremeni. |
DEST_INCDestinataire inconnu | Prejemnika v imeniku ni.Statusi: 213 | Podatki ERP | Preverite SIREN kupca in njegov vnos v imeniku; če kupec še nima platforme, pošljite berljivo kopijo. |
TRANSAC_INCTransaction inconnueStatus kupca | Kupec dobave ali storitve ne prepozna.Statusi: 207210210 (B2G) | Prodajalec in kupec | Pošljite dokazilo o dobavi ali se pogovorite s kupcem, preden izdate nov račun. |
EMMET_INCEmetteur inconnuStatus kupca | Kupec prodajalca ne pozna (zavrnitev zaradi neželene pošte).Statusi: 207210210 (B2G) | Prodajalec in kupec | Potrdite poslovno razmerje s kupcem, nato pošljite znova. |
CONTRAT_TERMContrat terminéStatus kupca | Pogodba se je končala; po njej se računi ne sprejemajo več.Statusi: 207210210 (B2G) | Prodajalec in kupec | Preverite pogodbo s kupcem; če je bil račun izdan pomotoma, izdajte dobropis. |
ADR_ERRL'adresse de facturation électronique erronéeStatus kupca | Naslov kupca za e-račune (BT-49 ali BT-34) manjka ali je napačen.Statusi: 207210210 (B2G)213 | Podatki ERP | Posodobite elektronski naslov kupca v sistemu ERP in pošljite znova. |
SIRET_ERRSIRET Erroné ou absentStatus kupca | SIRET kupca je napačen ali manjka, kjer je zahtevan.Statusi: 206207208 | Podatki ERP | Popravite SIRET v zapisu stranke in pošljite znova. |
CODE_ROUTAGE_ERRCODE_ROUTAGE Absent ou ErronéStatus kupca | Usmerjevalna koda kupca je napačna ali manjka, kjer je zahtevana.Statusi: 206207208 | Podatki ERP | Zaprosite kupca za usmerjevalno kodo, posodobite zapis stranke in pošljite znova. |
REF_CT_ABSENTRéférence contractuelle nécessaire pour le traitement de la facture manquanteStatus kupca | Manjka sklic, ki ga zahteva pogodba (npr. pogodba, dobavnica, sklic kupca ali projekta).Statusi: 206207208210210 (B2G) | Podatki ERP | Dodajte sklic, naveden v opombi, in ga pošljite nazaj (fr:209, če je zadržan, sicer popravljen račun). |
REF_ERRRéférence incorrecteStatus kupca | Sklic na računu je napačen; opomba pove, kateri.Statusi: 206207208 | Podatki ERP | Popravite ta sklic v sistemu ERP; izdajte popravljen račun. |
PU_ERRPrix Unitaires incorrectsStatus kupca | Cena na enoto ni tista, ki jo je kupec pričakoval.Statusi: 206207 | Prodajalec in kupec | Preverite cenik ali ponudbo s kupcem; po potrebi dobropis in nov račun. |
REM_ERRRemise erronéeStatus kupca | Popust manjka ali ni pričakovani.Statusi: 206207 | Prodajalec in kupec | Preverite dogovorjeni popust; po potrebi dobropis in nov račun. |
QTE_ERRQuantité facturée incorrecteStatus kupca | Obračunana količina ni tista, ki jo je kupec pričakoval.Statusi: 206207 | Prodajalec in kupec | Preverite dobavljeno količino; pri delni odobritvi dobropišite neodobreni znesek. |
ART_ERRArticle facturé incorrectStatus kupca | Obračunana postavka je napačna.Statusi: 206207 | Prodajalec in kupec | Preverite naročilo; dobropis in nov račun. |
MODPAI_ERRModalités de paiement incorrectesStatus kupca | Plačilni pogoji (na primer datum zapadlosti) niso dogovorjeni.Statusi: 206207 | Podatki ERP | Popravite plačilne pogoje v sistemu ERP; izdajte popravljen račun. |
QUALITE_ERRQualité d'article livré incorrecteStatus kupca | Dobavljena postavka je pokvarjena.Statusi: 206207 | Prodajalec in kupec | Reklamacijo glede kakovosti uredite s kupcem; dobropišite, kar ni sprejeto. |
DOUBLONFacture en doublon (déjà émise / réçue)Status kupca | Dvojnik računa: ista številka, prodajalec in leto so že prejeti.Statusi: 207210210 (B2G)213 | Podatki ERP | Ne pošiljajte znova. Če naj bi šlo za nov račun, preverite številčenje v sistemu ERP. |
MONTANTTOTAL_ERRMontant Total ErronéStatus kupca | Eden od seštevkov računa je napačen, na primer znesek za plačilo.Statusi: 207210210 (B2G)213 | Integracija | Odpravi se v integraciji. V sistemu ERP se nič ne spremeni. |
20 kod
Poljska: KSeF
| Koda | Kaj pomeni | Kdo jo odpravi | Kaj storiti |
|---|---|---|---|
Art.106e VAT Act | Poljski račun potrebuje NIP prodajalca, za domačega kupca pa tudi NIP kupca. | Podatki ERP | Dodajte NIP v zapis podjetja ali stranke. |
Art.106e(1)(18a)Opozorilo | Račun znaša 15,000 PLN ali več: preverite, ali za blago ali storitve velja deljeno plačilo (Priloga 15). | Prodajalec in kupec | Vprašajte računovodjo, ali velja deljeno plačilo. |
440KSEF-440 | KSeF že hrani račun z istim NIP prodajalca, vrsto računa in številko ter ta ključ hrani 10 let. Odgovor navede številko KSeF kopije, ki jo je sprejel prvo. Številko, ki jo je KSeF zavrnil s 430 ali 450, ne hrani in se lahko uporabi znova. | Integracija | Ne pošiljajte znova: KSeF je to številko že sprejel. |
9105KSEF-9105 | KSeF je zavrnil podpis XAdES na zahtevi za prijavo. | Integracija | Odpravi se v integraciji. V sistemu ERP se nič ne spremeni. |
405KSEF-405 | Obdelava računa je preklicana zaradi napake seje ('Przetwarzanie anulowane z powodu błędu sesji'). | Integracija | Odpravi se v integraciji. V sistemu ERP se nič ne spremeni. |
410KSEF-410 | Identiteta, uporabljena za prijavo, nima dovoljenja za izdajanje računov za tega prodajalca ('Nieprawidłowy zakres uprawnień'). | Dostop prodajalca | Prodajalec tej identiteti v KSeF dodeli dovoljenje za izdajanje računov. |
415KSEF-415 | Račun ima prilogo, priloge pa za tega prodajalca niso omogočene ('Brak możliwości wysyłania faktury z załącznikiem'). Priloge so mogoče le v paketnih sejah, ko so omogočene v e-Urząd Skarbowy. | Dostop prodajalca | Pošljite brez priloge ali naj prodajalec omogoči priloge v e-Urząd Skarbowy in uporabi paketno sejo. |
430KSEF-430 | KSeF je zavrnil samo datoteko ('Błąd weryfikacji pliku faktury'). V testnem okolju KSeF je odgovoril s 430 za oznako vrstnega reda bajtov UTF-8 in za deklarirano velikost ali zgoščeno vrednost, ki se ni ujemala z datoteko. KSeF številke ne registrira. | Integracija | Odpravi se v integraciji. V sistemu ERP se nič ne spremeni. |
435KSEF-435 | KSeF ni mogel dešifrirati datoteke računa ('Błąd odszyfrowania pliku'). | Integracija | Odpravi se v integraciji. V sistemu ERP se nič ne spremeni. |
450KSEF-450 | KSeF je zavrnil vsebino ('Błąd weryfikacji semantyki dokumentu faktury'); podrobnosti navedejo težavo. V testnem okolju KSeF je odgovoril s 450 za datum izdaje po dnevu prejema in za napake sheme FA(3). KSeF številke ne registrira. | Integracija | Odpravi se v integraciji. V sistemu ERP se nič ne spremeni. |
500KSEF-500 | Neznana napaka v KSeF ('Nieznany błąd'). | Platforma | Poskusite pozneje; če se ponovi, odprite prijavo pri podpori ministrstva. |
550KSEF-550 | KSeF je operacijo preklical iz notranjih razlogov ('Operacja została anulowana przez system'); dokumentacija pravi, naj poskusite znova. | Platforma | Poskusite znova s postopnim podaljševanjem presledkov. |
HTTP 429KSEF-429 | Preveč zahtevkov: presežena je omejitev hitrosti API za ta kontekst in IP (na primer pošiljanje je v produkciji omejeno na 10 na sekundo, 30 na minuto, 180 na uro). Odgovor vsebuje Retry-After. | Integracija | Počakajte čas, ki ga navaja odgovor, nato pošljite znova. |
21184KSEF-21184 | Seja je začasno nedostopna, na primer med vzdrževanjem ('Sesja tymczasowo niedostępna'). | Platforma | Odprite novo sejo in pošljite znova. |
Login 460KSEF-AUTH-460 | Overitev s certifikatom ni uspela: neveljaven, preklican, začasno razveljavljen ali z nezaupanja vredno verigo. | Dostop prodajalca | Prodajalec obnovi certifikat ali izda nov certifikat ali žeton KSeF. |
Login 450KSEF-AUTH-450 | Overitev z žetonom KSeF ni uspela: neveljaven, potekel, preklican ali neuporaben v tem kontekstu. | Dostop prodajalca | Prodajalec izda nov žeton KSeF z ustreznimi dovoljenji. |
Login 415KSEF-AUTH-415 | Prijava v KSeF ni uspela: žeton ali certifikat nima dovoljenj za ta kontekst. | Dostop prodajalca | Prodajalec dodeli dovoljenja v KSeF za NIP podjetja in znova izda žeton. |
Login 425KSEF-AUTH-425 | Prijava v KSeF zavrnjena: uporabnik je overitev preklical skupaj z njenimi osvežilnimi žetoni. | Dostop prodajalca | Prodajalec izda nov žeton KSeF. |
Login 470KSEF-AUTH-470 | Prijava v KSeF ni uspela: poverilnica pripada osebi, ki jo KSeF vodi kot umrlo. | Dostop prodajalca | Podjetje izda žeton KSeF na ime osebe, ki sme delovati v njegovem imenu. |
Login 480KSEF-AUTH-480 | KSeF je prijavo blokiral zaradi suma varnostnega incidenta. | Dostop prodajalca | Prodajalec se obrne na ministrstvo za finance, da odpravi blokado, nato pošlje znova. |
11 kod
Romunija: RO e-Factura
| Koda | Kaj pomeni | Kdo jo odpravi | Kaj storiti |
|---|---|---|---|
BR-RO-001 | Identifikator specifikacije (BT-24) ni vrednost CIUS-RO. | Integracija | Odpravi se v integraciji. V sistemu ERP se nič ne spremeni. |
BR-RO-100BR-RO-100/101 | Prodajalec v Bukarešti (okrožje RO-B) mora imeti kot mesto (BT-37) vrednost SECTOR1 do SECTOR6. BR-RO-101 je isto pravilo za kupca (BT-52); njegovo besedilo sporočila prav tako navaja BR-RO-100. | Podatki ERP | Za naslove v Bukarešti shranite sektor kot mesto (SECTOR1 do SECTOR6). |
BR-RO-101 | Različica BR-RO-100 za kupca: kupec v Bukarešti potrebuje SECTOR1 do SECTOR6 kot mesto (BT-52). Besedilo sporočila se glasi [BR-RO-100]. | Podatki ERP | Shranite sektor kot mesto v zapisu stranke. |
BR-RO-110BR-RO-110/111 | Okrožje romunskega prodajalca (BT-39) mora biti koda ISO 3166-2:RO, na primer RO-B ali RO-CJ. | Podatki ERP | Dodajte kodo okrožja v naslov podjetja. |
BR-RO-111 | Različica BR-RO-110 za kupca (BT-54). Besedilo sporočila se glasi [BR-RO-110]. | Podatki ERP | Dodajte kodo okrožja v naslov stranke. |
BR-RO-120 | Matična številka kupca (BT-47) ali DDV številka (BT-48) mora biti navedena. | Podatki ERP | Dodajte CUI ali matično številko kupca. |
ERRIdentifANAF-ERRIdentif | ANAF ne sprejme CUI prodajalca ('CUI vanzator incorect'). ANAF preveri, ali številka obstaja, ne le njene kontrolne števke. | Podatki ERP | Popravite CUI; preverite ga v javnem registru ANAF. |
nokANAF-NOK | ANAF je našel napake in računa ni obdelal (stareMesaj 'nok'). Prenesena datoteka zip vsebuje datoteko napak in podpis ANAF; račun ne pride do kupca. | Integracija | Odpravi se v integraciji. V sistemu ERP se nič ne spremeni. |
XML cu eroriANAF-XML-ERRORS | Datoteka je bila ob nalaganju zavrnjena ('XML cu erori nepreluat de sistem'); napaka se je vrnila v odgovoru na nalaganje. | Integracija | Odpravi se v integraciji. V sistemu ERP se nič ne spremeni. |
ExecutionStatus 1ANAF-UPLOAD-REFUSED | Nalaganje je bilo zavrnjeno takoj: status HTTP je 200, ExecutionStatus pa 1. Vzroki so med drugim napačen standard, datoteka nad 10 MB, nenumeričen CIF ali ni pravic SPV za ta CIF. | Integracija | Odpravi se v integraciji. V sistemu ERP se nič ne spremeni. |
HTTP 429ANAF-429 | Več kot 1,000 klicev na minuto na API ANAF ali dosežena dnevna omejitev poizvedb (100 preverjanj statusa in 10 prenosov na sporočilo na dan). | Integracija | Počakajte, nato pošljite znova v počasnejšem ritmu. |
3 kod
Grčija: myDATA
| Koda | Kaj pomeni | Kdo jo odpravi | Kaj storiti |
|---|---|---|---|
202MYDATA-202 | myDATA zavrne neveljavno grško DDV številko (AFM). | Podatki ERP | Popravite AFM v zapisu podjetja ali stranke. |
228MYDATA-228 | Dvojnik: račun z istim UID (AFM izdajatelja, datum, podružnica, vrsta, serija in številka) je že registriran. | Integracija | Ne pošiljajte znova: myDATA ta račun že hrani. |
238MYDATA-238 | Na kanalu ponudnika mora biti datum izdaje današnji; myDATA zavrne vsak drug datum. | Integracija | Račun izdajte na dan, ko ga pošljete prek ponudnika. |
Kontakt
Zavrnitev, ki je ne znate umestiti?
Pošljite kodo z anonimiziranim vzorcem. Povedali vam bomo, kaj pomeni in kdo jo odpravi.
- Sistem ERP in različica
- Prva pot za državo in pravna oseba
- Anonimiziran vzorčni račun in stanje poverilnic
30-minutni klic
Izberite termin