Tagasilükatud arvete haldus
Võrgud saadavad tagasilükkamised tagasi koodidena, mitte selgitustena. Loeme iga tagasilükkamise läbi, leiame põhjuse asukoha, parandame selle, mis on meie parandada, saadame arve uuesti ja logime. Kord kuus saate üheleheküljelise aruande, mille võite anda finantsosakonnale.
Iga tagasilükkamine loetakse läbi ja sorteeritakse põhjuse asukoha järgi.
Mida kood tähendab ja milline kirje selle põhjustas, lihtsate sõnadega, mille põhjal teie meeskond saab tegutseda.
Väikesed parandused vastenduses, seejärel saadetakse arve uuesti ja kinnitatakse.
Kui riik muudab reeglit või tähtaega, uuendame seadistust ja selgitame, mida see tähendab.
Saadetud, aktsepteeritud, tagasi lükatud ja parandatud arved ühel lehel.
Iga parandus logitakse koos põhjusega, et see järgmisel kuul ei korduks.
Tagasilükkamistel on eri vastutajad. Tagasilükatud arvete haldus ei ole piiramatu parandusteenus: parandame vastenduse ja teavitame ülejäänust õiget vastutajat.
| Tagasilükkamine | Edastuskanal | Põhjus | Kes parandab |
|---|---|---|---|
| BR-CO-16 | Peppol | Tasumisele kuuluv summa ei klapi | EurInvoice, vastenduses |
| BR-DE-15 | XRechnung | Ostja viide (BT-10) puudub | Teie meeskond või ERP-partner, kliendiandmetes |
| KSeF 430 | KSeF 2.0 | Baidijärjestuse märk faili alguses | EurInvoice, väljundis |
| KSeF 440 | KSeF 2.0 | Arve duplikaat | Mitte keegi: esimene koopia kehtib |
KSeF, Peppoli pöörduspunkt ja KoSIT-i valideerija tagastasid need 26.09.2026 ja 27.09.2026 süsteemide endi sõnastuses. Tõendite lehel on need näha tagastatud kujul.
Vaadake tõendeidÖelge meile edastuskanal ja ligikaudu, mitu arvet igas kuus välja läheb. Ütleme teile, mida tagasilükatud arvete haldus selle juhtumi puhul hõlmaks.
E-post
[email protected]30-minutiline kõne
Valige aeg
