R
Kes parandab148 koodi
- ERP-andmed
- 55
- Liidestus
- 35
- Müüja juurdepääs
- 11
- Müüja ja ostja
- 40
- Ostja
- 4
- Platvorm
- 3
E-post
[email protected]Tagasilükkamiskoodid
Tagasilükkamiskoodid ja see, kes iga neist parandab.
Valideerijad ja maksuplatvormid vastavad koodiga, mitte selgitusega. Iga allolev kood ütleb, mis läks valesti ja kumb pool selle parandab.
Kes parandab
Iga kood kuulub ühele poolele.
Enamik tagasilükkamisi parandatakse ERP-andmetes või liidestuses. Selle teadmine säästab nädala meilivahetust.
- 55ERP-andmed
Müüja ERP-ekspordi või algandmete väli puudub või on vale.
- 35Liidestus
Vastendus või ühendus ERP ja marsruudi vahel. Meie puhul on see meie töö.
- 11Müüja juurdepääs
Müüja registreering, juurdepääsuandmed või õigused marsruudil.
- 40Müüja ja ostja
Äriline või maksuotsus, tavaliselt koos ostja või raamatupidajaga.
- 4Ostja
Midagi ostja poolel. Müüja ootab või täpsustab.
- 3Platvorm
Maksuplatvorm või võrk ise. Oodake ja saatke uuesti.
1Kas teates on nimetatud väli või äritermin, näiteks BT-48?
Ükski kood ei sobi. Proovige osa koodist või sõna selle tähendusest.
11 koodi
EN 16931, kõik riigid
| Kood | Mida see tähendab | Kes parandab | Mida teha |
|---|---|---|---|
BR-CO-16 | Tasumisele kuuluv summa (BT-115) ei võrdu käibemaksuga kogusummaga (BT-112) millest on lahutatud makstud summa (BT-113) ja millele on liidetud ümardus (BT-114). | Liidestus | Parandatakse liidestuses. ERP-is ei muutu midagi. |
BR-CO-15 | Käibemaksuga kogusumma (BT-112) ei võrdu käibemaksuta kogusumma (BT-109) ja käibemaksu kogusumma (BT-110) summaga. | Liidestus | Parandatakse liidestuses. ERP-is ei muutu midagi. |
BR-CO-25 | Summa kuulub tasumisele (BT-115 positiivne), kuid puudub nii maksetähtaeg (BT-9) kui ka maksetingimused (BT-20). | ERP-andmed | Eksportige maksetähtaeg või maksetingimused. |
BR-CL-04 | Arve valuutakood ei ole ISO 4217 kood. | ERP-andmed | Kasutage ERP-is kolmetähelist ISO koodi, näiteks EUR, PLN või RON. |
BR-CL-23 | Mõõtühik ei ole UN/ECE soovituse 20/21 kood. | Liidestus | Parandatakse liidestuses. ERP-is ei muutu midagi. |
BR-CL-25 | Elektroonilise aadressi skeem (BT-34-1 või BT-49-1) ei ole EAS-i koodiloendis. | ERP-andmed | Parandage skeem kliendi- või ettevõttekirjel, näiteks 0208 või 9925 Belgias. |
BR-06 | Müüja nimi (BT-27) puudub. | ERP-andmed | Lisage juriidiline nimi ettevõtte seadetesse. |
BR-50 | Pangaülekandega makse vajab maksekontot (BT-84) ja see puudub. | ERP-andmed | Lisage IBAN ettevõtte pangarekvisiitidele. |
BR-IC-11 | ELi-sisene tarne (K) vajab tarnekuupäeva või arvestusperioodi. | ERP-andmed | Eksportige tarnekuupäev või teenuse periood. |
BR-IC-12 | ELi-sisene tarne (K) vajab kohaletoimetamise riiki. | ERP-andmed | Eksportige tarneaadress või vähemalt selle riik. |
BR-O-02/03 | Arvel, millel on 'käibemaksuga mittemaksustatavad' (O) read, ei tohi olla käibemaksunumbreid. | Müüja ja ostja | Kontrollige raamatupidajaga: kas müük jääb käibemaksu reguleerimisalast välja (eemaldage käibemaksunumbrid) või vajab see teist kategooriat. |
9 koodi
Peppol
| Kood | Mida see tähendab | Kes parandab | Mida teha |
|---|---|---|---|
PEPPOL-EN16931-R003PEPPOL-R003 | Puudub nii ostja viide (BT-10) kui ka ostutellimuse viide (BT-13). | ERP-andmed | Eksportige ostja viide või tellimuse number. |
PEPPOL-EN16931-R010PEPPOL-R010 | Ostja elektrooniline aadress (BT-49) puudub. | ERP-andmed | Lisage kliendi Peppol ID (skeem ja väärtus) kliendikirjele; otsige see Peppoli kataloogist. |
PEPPOL-EN16931-R020PEPPOL-R020 | Müüja elektrooniline aadress (BT-34) puudub. | Müüja juurdepääs | Kasutage Peppol ID-d, mille all müüja on oma juurdepääsupunktis registreeritud. |
PEPPOL-EN16931-CL008 | Elektroonilise aadressi skeem ei ole Peppoli EAS-i koodiloendis. | ERP-andmed | Parandage skeem nagu BR-CL-25 puhul. |
DE-R-005 | Peppoli Saksamaa riiklik reegel: kui müüja ja ostja on mõlemad Saksamaal, on müüja kontaktisiku nimi (BT-41) nõutav, ka B2B puhul. | ERP-andmed | Lisage arvelduskontakti nimi, nagu XRechnungi puhul. |
DE-R-006 | Peppoli Saksamaa riiklik reegel: kui müüja ja ostja on mõlemad Saksamaal, on müüja kontaktisiku telefon (BT-42) nõutav, ka B2B puhul. | ERP-andmed | Lisage arvelduskontakti telefoninumber, nagu BR-DE-6 puhul. |
DE-R-007 | Peppoli Saksamaa riiklik reegel: kui müüja ja ostja on mõlemad Saksamaal, on müüja kontaktisiku e-post (BT-43) nõutav, ka B2B puhul. | ERP-andmed | Lisage arvelduskontakti e-posti aadress, nagu BR-DE-7 puhul. |
DE-R-015 | Peppoli Saksamaa riiklik reegel: kui müüja ja ostja on mõlemad Saksamaal, peab arvel olema ostja viide (BT-10), ka B2B puhul. | ERP-andmed | Eksportige ostja viide, nagu BR-DE-15 puhul. |
REPEPPOL-MLR-RE | Vastuvõtja süsteem lükkas dokumendi tagasi teate tasemel (skeem, UBL või fataalne ärireegel); selle kirjeldus ütleb, miks, ja realiigsed vastused võivad kanda põhjusi BV (ärireegel) või SV (süntaks). | Liidestus | Parandatakse liidestuses. ERP-is ei muutu midagi. |
21 koodi
Peppol: ostja vastus
A buyer's Invoice Response carries a reason and an action. These are business statuses, not file errors. Ametlik allikas: Peppol Invoice Response
| Kood | Mida see tähendab | Kes parandab | Mida teha |
|---|---|---|---|
NONPEPPOL-REASON-NONOstja staatus | Probleemi pole: ainult staatuse uuendus. | Müüja ja ostja | Pole midagi teha. |
REFPEPPOL-REASON-REFOstja staatus | Marsruutimiseks või kinnitamiseks vajalikud viited (tellimus, leping, ostja viide) puuduvad või on valed. | Müüja ja ostja | Lisage viide, mida ostja küsis, ja saatke uuesti, kui ostja nõuab uut arvet. |
LEGPEPPOL-REASON-LEGOstja staatus | Arve ei vasta õigusnõuetele. | Müüja ja ostja | Kontrollige õiguslikku sisu raamatupidajaga; tavaliselt kreediteeritakse ja väljastatakse uuesti. |
RECPEPPOL-REASON-RECOstja staatus | Adressaat ei ole ostjale tuttav. | Müüja ja ostja | Kontrollige ostja üksust ja selle Peppol ID-d; kreediteerige ja arveldage õiget üksust. |
QUAPEPPOL-REASON-QUAOstja staatus | Kauba kvaliteet ei ole vastuvõetav. | Müüja ja ostja | Leppige ostjaga kokku; võib järgneda kreeditarve. |
DELPEPPOL-REASON-DELOstja staatus | Tarne ei ole vastuvõetav. | Müüja ja ostja | Leppige ostjaga kokku; võib järgneda kreeditarve. |
PRIPEPPOL-REASON-PRIOstja staatus | Hinnad erinevad sellest, mida ostja ootas. | Müüja ja ostja | Kontrollige kokkulepitud hinda; kreediteerige või väljastage uuesti. |
QTYPEPPOL-REASON-QTYOstja staatus | Kogused erinevad sellest, mida ostja ootas. | Müüja ja ostja | Kontrollige tarnitud koguseid; kreediteerige või väljastage uuesti. |
ITMPEPPOL-REASON-ITMOstja staatus | Artiklid erinevad sellest, mida ostja ootas. | Müüja ja ostja | Kontrollige artikleid; kreediteerige või väljastage uuesti. |
PAYPEPPOL-REASON-PAYOstja staatus | Maksetingimused erinevad kokkulepitust. | Müüja ja ostja | Kontrollige tingimusi; väljastage uuesti, kui ostja seda nõuab. |
UNRPEPPOL-REASON-UNROstja staatus | Ostja ei tunne tehingut ära. | Müüja ja ostja | Kinnitage ostjaga, kes tellis; kreediteerige, kui see saadeti ekslikult. |
FINPEPPOL-REASON-FINOstja staatus | Finantstingimused erinevad. | Müüja ja ostja | Kontrollige finantstingimusi ostjaga. |
PPDPEPPOL-REASON-PPDOstja staatus | Osaliselt makstud (kasutatakse koos PD-ga). | Müüja ja ostja | Jälgige järelejäänud summat. |
OTHPEPPOL-REASON-OTHOstja staatus | Muu põhjus, antud tekstina. | Müüja ja ostja | Lugege ostja märkust. |
NOAPEPPOL-ACTION-NOAOstja staatus | Müüjalt ei ole tegevust vaja. | Müüja ja ostja | Müüjalt ei ole tegevust vaja. |
PINPEPPOL-ACTION-PINOstja staatus | Saatke puuduv teave arvet uuesti väljastamata. | Müüja ja ostja | Saatke puuduv teave arvet uuesti väljastamata. |
NINPEPPOL-ACTION-NINOstja staatus | Väljastage uus, parandatud arve. | Müüja ja ostja | Väljastage uus, parandatud arve. |
CNFPEPPOL-ACTION-CNFOstja staatus | Tühistage arve täielikult kreeditarvega. | Müüja ja ostja | Tühistage arve täielikult kreeditarvega. |
CNPPEPPOL-ACTION-CNPOstja staatus | Väljastage osaline kreeditarve. | Müüja ja ostja | Väljastage osaline kreeditarve. |
CNAPEPPOL-ACTION-CNAOstja staatus | Makske juba makstud summa tagasi. | Müüja ja ostja | Makske juba makstud summa tagasi. |
OTHPEPPOL-ACTION-OTHOstja staatus | Muu tegevus, antud tekstina. | Müüja ja ostja | Muu tegevus, antud tekstina. |
6 koodi
Saksamaa: XRechnung ja ZUGFeRD
| Kood | Mida see tähendab | Kes parandab | Mida teha |
|---|---|---|---|
BR-DE-5 | Müüja kontaktisiku nimi (BT-41) puudub. | ERP-andmed | Lisage ettevõtte seadetesse arvelduse kontaktisik või osakond. |
BR-DE-6 | Müüja kontakttelefon (BT-42) puudub. | ERP-andmed | Lisage arvelduskontakti telefoninumber. |
BR-DE-7 | Müüja kontakt-e-post (BT-43) puudub. | ERP-andmed | Lisage arvelduskontakti e-posti aadress. |
BR-DE-15XRechnung BR-DE-15 | Ostja viide (BT-10) puudub. Avaliku sektori ostjate puhul peab see olema Leitweg-ID (avaliku sektori marsruutimine on ootel). | ERP-andmed | Eksportige viide, mille ostja tellimusega andis. |
§14(4) Nr.2 UStG | Saksa arve vajab müüja Steuernummerit või USt-IdNr-i. | ERP-andmed | Lisage üks neist numbritest ettevõtte seadetesse. |
PDFA-6.2.4.3 | PDF värvib seadmeäärses värviruumis ilma väljundkavatsuseta, seega ei ole see PDF/A-3B. | Liidestus | Parandatakse liidestuses. ERP-is ei muutu midagi. |
16 koodi
Prantsusmaa: platvormi reeglid
| Kood | Mida see tähendab | Kes parandab | Mida teha |
|---|---|---|---|
BR-FR-01/02 | Arve number on pikem kui 35 märki või kasutab muid märke peale tähtede, numbrite ja - + _ /. | ERP-andmed | Muutke ERP-is Prantsuse arvete numbriseeriat. |
BR-FR-05 | Igal arvel peab olema kolm märkust: PMT (sissenõudmise hüvitis EUR 40), PMD (viivisetrahvid) ja AAB (ennetähtaegse maksmise allahindlus). | Liidestus | Parandatakse liidestuses. ERP-is ei muutu midagi. |
BR-FR-08 | Arvelduse raamistik (BT-23: B1, S1, M1 ja muud lubatud väärtused) puudub või ei ole lubatud. | ERP-andmed | Liigitage iga arve kauba-, teenuse- või segaarveks, et arvelduse raamistikku saaks määrata. |
BR-FR-10 | Müüja SIREN puudub või ei ole riiklikus kataloogis aktiivne. | Müüja juurdepääs | Lisage SIREN ettevõtte seadetesse ja kontrollige, et ettevõte on kataloogis oma platvormiga registreeritud. |
BR-FR-11 | Siseriiklik B2B arve vajab ostja SIRENi, mis on riiklikus kataloogis aktiivne. | ERP-andmed | Lisage SIREN kliendikirjele. |
BR-FR-12 | Ostja elektrooniline aadress (BT-49) puudub. Arve ja ostjale mõeldud staatused lähevad sinna. | ERP-andmed | Võtke ostja aadress riiklikust kataloogist ja salvestage kliendikirjele. |
BR-FR-13 | Müüja elektrooniline aadress (BT-34) puudub. | Müüja juurdepääs | Kasutage aadressi, mille müüja registreeris oma platvormi kaudu. |
BR-FR-16 | Käibemaksumäär ei ole üks reegli loetletud määradest, näiteks 20, 10, 5.5 ja 2.1. | Müüja ja ostja | Kontrollige maksukoodi raamatupidajaga ja parandage see ERP-is. |
BR-FR-CO-05 | Kreeditarve peab viitama vähemalt ühele varasemale arvele (BT-25 koos selle kuupäevaga BT-26), päises või igal real. | ERP-andmed | Eksportige kreediteeritava arve number ja kuupäev. |
BR-FR-CO-12 | Muus valuutas Prantsuse arve vajab arvestusvaluutat EUR (BT-6) ja käibemaksu kogusummat eurodes (BT-111). | Liidestus | Parandatakse liidestuses. ERP-is ei muutu midagi. |
BR-FR-CDV-15 | Staatus, mis vajab põhjust (fr:206 osaliselt kinnitatud, fr:207 vaidlustatud, fr:208 peatatud, fr:210 keeldutud), saadeti ilma põhjuseta. | Liidestus | Parandatakse liidestuses. ERP-is ei muutu midagi. |
BR-FR-CDV-CL-09 | Põhjusekood ei ole üks 51 AFNORi koodist või ei ole selle staatusega lubatud (näiteks QTE_ERR koos tagasilükkamisega). | Liidestus | Parandatakse liidestuses. ERP-is ei muutu midagi. |
BR-FR-CDV-CL-11 | Staatuse summa kasutab tüüpi väljastpoolt 14 lubatut (MEN, MPA, RAP, ESC, RAB, REM, MAP, MAPTTC, MNA, MNATTC, CBB, DIV, DVA, MAJ). | Liidestus | Parandatakse liidestuses. ERP-is ei muutu midagi. |
C. com. L441-9 | Viivisemäär ei ole märgitud. | Müüja ja ostja | Märkige viivisemäär arvele. |
C. com. L441-10 | Kindlasummaline sissenõudmise hüvitis EUR 40 ei ole märgitud. | Müüja ja ostja | Märkige arvele kindlasummaline sissenõudmise hüvitis EUR 40. |
C. com. R123-237Hoiatus | Müüja äriühingu vorm ja osakapital peaksid arvel olema. | ERP-andmed | Lisage äriühingu vorm ja osakapital ettevõtte seadetesse. |
51 koodi
Prantsusmaa: elutsükli põhjusekoodid
The reason a French platform or buyer gives with a status: a file not accepted (501), data rejected (213), or a buyer's dispute, suspension or refusal. Ametlik allikas: impots.gouv.fr
- 200
- Déposée (esitatud)
- 206
- Approuvée partiellement (osaliselt kinnitatud)
- 207
- En litige (vaidlustatud)
- 208
- Suspendue (peatatud)
- 209
- Complétée (täidetud)
- 210
- Refusée (keeldutud)
- 213
- Rejetée (tagasi lükatud)
- 501
- Irrecevable (ei aktsepteeritud)
| Kood | Mida see tähendab | Kes parandab | Mida teha |
|---|---|---|---|
IRR_ANTIVIRUSContrôle anti-virus | Fail ei läbinud platvormi turvakontrolli.Staatused: 501 | Liidestus | Parandatakse liidestuses. ERP-is ei muutu midagi. |
IRR_EXT_DOCContrôle de l'extension des PJ de chaque fichier du flux | Manuse failitüüpi platvorm ei aktsepteeri.Staatused: 501 | ERP-andmed | Eksportige manus PDF-ina (või muu lubatud tüübina) ja saatke uuesti. |
IRR_NOM_FContrôle du nom de fichier contenu dans le flux | Failinimi rikub platvormi nimereegleid.Staatused: 501 | Liidestus | Parandatakse liidestuses. ERP-is ei muutu midagi. |
IRR_NOM_PJContrôle du nom des PJ de chaque fichier du flux (absence de caractères interdits) | Manuse nimi rikub nimereegleid.Staatused: 501 | ERP-andmed | Nimetage manus ümber (ilma erimärkideta) ja saatke uuesti. |
IRR_SYNTAXContrôle syntaxique des fichiers du flux | Arvefail ei ole kehtiv XML ega PDF.Staatused: 501 | Liidestus | Parandatakse liidestuses. ERP-is ei muutu midagi. |
IRR_TAILLE_FContrôle de taille max des fichiers contenus dans le flux | Fail on suurem, kui platvorm lubab.Staatused: 501 | Liidestus | Parandatakse liidestuses. ERP-is ei muutu midagi. |
IRR_TAILLE_PJContrôle de taille des PJ de chaque fichier du flux | Manus on suurem, kui platvorm lubab.Staatused: 501 | ERP-andmed | Pakkige manus kokku või jagage see ja saatke uuesti. |
IRR_TYPE_FContrôle de type et extension des fichiers du flux | Arvefaili tüüp või laiend ei ole platvormile vastuvõetav.Staatused: 501 | Liidestus | Parandatakse liidestuses. ERP-is ei muutu midagi. |
IRR_VIDE_FContrôle de non vide sur les fichiers du flux | Saadetises olev fail oli tühi.Staatused: 501 | Liidestus | Parandatakse liidestuses. ERP-is ei muutu midagi. |
IRR_VID_PJContrôle de PJ non vide de chaque fichier du flux | Manus oli tühi.Staatused: 501 | ERP-andmed | Eksportige manus ERP-ist uuesti ja saatke uuesti. |
REJ_SEMANRejet pour erreur sémantique | Üks või mitu arve välja rikub Prantsuse reegleid (platvorm nimetab reegli, nt BR-CO-16).Staatused: 213 | Liidestus | Parandatakse liidestuses. ERP-is ei muutu midagi. |
REJ_UNIRejet sur contrôle unicité | See arve on juba esitatud: sama müüja, number ja aasta.Staatused: 213 | ERP-andmed | Ärge saatke seda uuesti. Kui see on tõesti uus arve, andke sellele ERP-is uus number. |
REJ_COHRejet sur contrôle Cohérence de données | Mõned arveandmed ei sobi omavahel kokku või müüja on platvormile tundmatu.Staatused: 213 | Liidestus | Parandatakse liidestuses. ERP-is ei muutu midagi. |
REJ_ADRRejet sur Contrôle d'adressage | Ostja e-arvelduse aadressi ei ole riiklikus kataloogis.Staatused: 213 | ERP-andmed | Võtke ostja kehtiv aadress kataloogist, uuendage kliendikirjet ja saatke uuesti. |
REJ_ASS_PJRejet sur Erreur d'association de la PJ | Manust ei õnnestunud arvega seostada.Staatused: 213 | ERP-andmed | Kontrollige, et iga manusele viidatakse arvel ja failinimed ühtivad, seejärel saatke uuesti. |
REJ_CONT_B2GRejet sur Contrôles métier B2G | Avaliku sektori äriline kontroll ebaõnnestus, näiteks kohustuse number.Staatused: 213 | ERP-andmed | Hankige avaliku sektori ostja nõutavad viited (kohustuse number, teenistuse kood), parandage ja saatke uuesti. |
REJ_REF_PJRejet sur Référence de PJ | Manuse viide on vale.Staatused: 213 | ERP-andmed | Parandage manuse viide arvel ja saatke uuesti. |
CMD_ERRN° de COMMANDE Incorrect ou manquantOstja staatus | Tellimuse number on vale, puudub, on tundmatu või on juba arveldatud.Staatused: 206207208210210 (B2G) | ERP-andmed | Hankige ostjalt õige tellimuse number ja saatke parandatud arve. Selle põhjusega keeldumine kehtib ainult siis, kui ostja andis tellimuse numbri enne arveldamist. |
NON_TRANSMISEDestinataire non connectéOstja staatus | Esitatud maksuhaldusele, kuid edastamata: ostjal ei ole veel heaks kiidetud platvormi.Staatused: 200 | Ostja | Pole midagi parandada. Saatke ostjale otse loetav koopia ja hoidke tõendit. |
RETRAIT_MAN_SERVRetraitement manuel par les servicesOstja staatus | Avaliku sektori ostja töötleb seda arvet käsitsi.Staatused: 210 (B2G) | Ostja | Oodake ostjat; tegevust pole vaja, välja arvatud juhul, kui ta midagi küsib. |
CONTACT_ACHTRAutres : contacter votre acheteurOstja staatus | Ostja palub teil temaga ühendust võtta.Staatused: 210 (B2G) | Müüja ja ostja | Helistage ostjale; põhjust teates ei ole. |
COORD_BANC_ERRErreur de coordonnées bancairesOstja staatus | Arvel olevad pangarekvisiidid on valed.Staatused: 207208210 (B2G) | Müüja ja ostja | Parandage IBAN ERP-is; väljastage kreeditarve ja uus arve. |
DEST_ERRErreur de destinataireOstja staatus | Arve läks valele saajale.Staatused: 207210210 (B2G) | ERP-andmed | Kontrollige, kes on ostja üksus; väljastage kreeditarve ja arveldage õiget üksust. |
DOUBLE_FACTDOUBLE FACTUREOstja staatus | Duplikaat: sama number, sama müüja ja sama aasta on juba kätte saadud.Staatused: 207210210 (B2G) | ERP-andmed | Ärge saatke uuesti. Kui see pidi olema uus arve, kontrollige ERP numeratsiooni. |
JUSTIF_ABSJustificatif absent ou insuffisantOstja staatus | Tõendav dokument puudub. Arve on ootel (fr:208).Staatused: 208 | Müüja ja ostja | Saatke puuduv manus tagasi staatusega fr:209 Complétée; uut arvet ei ole vaja. |
LIVR_INCOMPProblème de livraisonOstja staatus | Ostja teatab tarneprobleemist: mittetäielik või mitte tellitud kujul.Staatused: 206207210 (B2G) | Müüja ja ostja | Leppige ostjaga faktides kokku; kreediteerige see, mis ei olnud tarnitud tellitud kujul. |
ST_CT_NON_DECLARSous-traitant / Co-traitant non déclaréOstja staatus | Saatja ei ole sellel lepingul deklareeritud alltöövõtja ega kaastöövõtja.Staatused: 210 (B2G) | Müüja ja ostja | Peatöövõtja peab alltöövõtja deklareerima enne arveldamist. |
SUPPR_COMP_AVOIRSuppression pour compensation d'avoirsOstja staatus | Tühistatud, sest see tasaarvestatakse kreeditarvega.Staatused: 210 (B2G) | Ostja | Viige kokku vastava kreeditarvega; uuesti ei saadeta. |
TRANSF_PMNT_REGIETransfert pour paiement en régieOstja staatus | Avaliku sektori ostja maksab selle kohaliku kassa (régie) kaudu.Staatused: 210 (B2G) | Ostja | Tegevust pole vaja; makse tuleb muud teed. |
TX_TVA_ERRTaux de TVA erronéOstja staatus | Ostja ütleb, et käibemaksumäär on vale.Staatused: 207210210 (B2G) | ERP-andmed | Kontrollige maksukoodi vastendust ERP-is; väljastage kreeditarve ja parandatud arve. |
AUTREAutreOstja staatus | Muu põhjus; lugege ostja märkust.Staatused: 206207210 (B2G) | Müüja ja ostja | Lugege märkust; kui see on tühi, võtke ostjaga ühendust. |
ROUTAGE_ERRErreur de routageOstja staatus | Marsruutimisandmed olid aegunud (kataloogi viivitus või platvormi viga). | ERP-andmed | Kui ostja kataloogikirje on parandatud, saatke sama arve muutmata kujul uuesti. |
CALCUL_ERRErreur de calcul de la factureOstja staatus | Ostja leidis arvutusvea (ridade summad või ümardus).Staatused: 207210210 (B2G)213 | Liidestus | Parandatakse liidestuses. ERP-is ei muutu midagi. |
NON_CONFORMEMention légale manquanteOstja staatus | Arvelt puudub õiguslik märge.Staatused: 207210210 (B2G) | Liidestus | Parandatakse liidestuses. ERP-is ei muutu midagi. |
DEST_INCDestinataire inconnu | Saajat ei ole kataloogis.Staatused: 213 | ERP-andmed | Kontrollige ostja SIRENi ja kataloogikirjet; kui ostjal ei ole veel platvormi, saatke loetav koopia. |
TRANSAC_INCTransaction inconnueOstja staatus | Ostja ei tunne tarnet ega teenust ära.Staatused: 207210210 (B2G) | Müüja ja ostja | Saatke tarnetõend või rääkige ostjaga enne uuesti väljastamist. |
EMMET_INCEmetteur inconnuOstja staatus | Ostja ei tunne müüjat (rämpsposti vastane keeldumine).Staatused: 207210210 (B2G) | Müüja ja ostja | Kinnitage ostjaga ärisuhe ja saatke seejärel uuesti. |
CONTRAT_TERMContrat terminéOstja staatus | Leping on lõppenud; selle alusel enam arveid vastu ei võeta.Staatused: 207210210 (B2G) | Müüja ja ostja | Kontrollige lepingut ostjaga; kui arveldati ekslikult, väljastage kreeditarve. |
ADR_ERRL'adresse de facturation électronique erronéeOstja staatus | Ostja e-arvelduse aadress (BT-49 või BT-34) puudub või on vale.Staatused: 207210210 (B2G)213 | ERP-andmed | Uuendage ostja elektrooniline aadress ERP-is ja saatke uuesti. |
SIRET_ERRSIRET Erroné ou absentOstja staatus | Ostja SIRET on vale või puudub seal, kus see on nõutav.Staatused: 206207208 | ERP-andmed | Parandage SIRET kliendikirjel ja saatke uuesti. |
CODE_ROUTAGE_ERRCODE_ROUTAGE Absent ou ErronéOstja staatus | Ostja marsruutimiskood on vale või puudub seal, kus see on nõutav.Staatused: 206207208 | ERP-andmed | Küsige ostjalt marsruutimiskoodi, uuendage kliendikirjet ja saatke uuesti. |
REF_CT_ABSENTRéférence contractuelle nécessaire pour le traitement de la facture manquanteOstja staatus | Leping nõuab viidet, mis puudub (nt leping, saateleht, ostja või projekti viide).Staatused: 206207208210210 (B2G) | ERP-andmed | Lisage märkuses nimetatud viide ja saatke see tagasi (fr:209, kui arve on peatatud, muidu parandatud arve). |
REF_ERRRéférence incorrecteOstja staatus | Arvel olev viide on vale; märkus ütleb, milline.Staatused: 206207208 | ERP-andmed | Parandage see viide ERP-is; väljastage parandatud arve. |
PU_ERRPrix Unitaires incorrectsOstja staatus | Ühikuhind ei ole see, mida ostja ootas.Staatused: 206207 | Müüja ja ostja | Kontrollige hinnakirja või pakkumist ostjaga; vajaduse korral kreeditarve ja uus arve. |
REM_ERRRemise erronéeOstja staatus | Allahindlus puudub või ei ole oodatud.Staatused: 206207 | Müüja ja ostja | Kontrollige kokkulepitud allahindlust; vajaduse korral kreeditarve ja uus arve. |
QTE_ERRQuantité facturée incorrecteOstja staatus | Arveldatud kogus ei ole see, mida ostja ootas.Staatused: 206207 | Müüja ja ostja | Kontrollige tarnitud kogust; osalise kinnituse korral kreediteerige mittekinnitatud summa. |
ART_ERRArticle facturé incorrectOstja staatus | Arveldatud artikkel on vale.Staatused: 206207 | Müüja ja ostja | Kontrollige tellimust; kreeditarve ja uus arve. |
MODPAI_ERRModalités de paiement incorrectesOstja staatus | Maksetingimused (näiteks maksetähtaeg) ei ole kokkulepitud.Staatused: 206207 | ERP-andmed | Parandage maksetingimused ERP-is; väljastage parandatud arve. |
QUALITE_ERRQualité d'article livré incorrecteOstja staatus | Tarnitud artikkel on defektne.Staatused: 206207 | Müüja ja ostja | Käsitlege kvaliteedinõuet ostjaga; kreediteerige see, mida ei aktsepteerita. |
DOUBLONFacture en doublon (déjà émise / réçue)Ostja staatus | Duplikaatarve: sama number, müüja ja aasta on juba kätte saadud.Staatused: 207210210 (B2G)213 | ERP-andmed | Ärge saatke uuesti. Kui see pidi olema uus, kontrollige ERP numeratsiooni. |
MONTANTTOTAL_ERRMontant Total ErronéOstja staatus | Üks arve kogusummadest on vale, näiteks tasumisele kuuluv summa.Staatused: 207210210 (B2G)213 | Liidestus | Parandatakse liidestuses. ERP-is ei muutu midagi. |
20 koodi
Poola: KSeF
| Kood | Mida see tähendab | Kes parandab | Mida teha |
|---|---|---|---|
Art.106e VAT Act | Poola arve vajab müüja NIP-i ja siseriikliku ostja puhul ostja NIP-i. | ERP-andmed | Lisage NIP ettevõtte- või kliendikirjele. |
Art.106e(1)(18a)Hoiatus | Arve on PLN 15,000 või rohkem: kontrollige, kas kaupade või teenuste puhul kehtib jagatud makse (lisa 15). | Müüja ja ostja | Küsige raamatupidajalt, kas jagatud makse kehtib. |
440KSEF-440 | KSeF-is on juba sama müüja NIP, arve tüübi ja numbriga arve ning KSeF hoiab seda võtit 10 aastat. Vastus annab selle koopia KSeF-i numbri, mille ta esimesena vastu võttis. Numbrit, mille KSeF lükkas tagasi koodiga 430 või 450, ei hoita ja seda saab uuesti kasutada. | Liidestus | Ärge saatke uuesti: KSeF on selle numbri juba vastu võtnud. |
9105KSEF-9105 | KSeF lükkas sisselogimispäringu XAdES-allkirja tagasi. | Liidestus | Parandatakse liidestuses. ERP-is ei muutu midagi. |
405KSEF-405 | Arve töötlemine tühistati seansi vea tõttu ('Przetwarzanie anulowane z powodu błędu sesji'). | Liidestus | Parandatakse liidestuses. ERP-is ei muutu midagi. |
410KSEF-410 | Sisselogimiseks kasutatud identiteedil ei ole õigust selle müüja arveid väljastada ('Nieprawidłowy zakres uprawnień'). | Müüja juurdepääs | Müüja annab sellele identiteedile KSeF-is arvete väljastamise õiguse. |
415KSEF-415 | Arvel on manus ja manused ei ole selle müüja jaoks lubatud ('Brak możliwości wysyłania faktury z załącznikiem'). Manused lähevad ainult partiiseanssidel, kui need on e-Urząd Skarbowy-s lubatud. | Müüja juurdepääs | Saatke ilma manuseta või laske müüjal lubada manused e-Urząd Skarbowy-s ja kasutage partiiseanssi. |
430KSEF-430 | KSeF keeldus failist endast ('Błąd weryfikacji pliku faktury'). KSeF-i testkeskkonnas vastas ta 430 UTF-8 baidijärjekorra märgi ning faili ebaühtiva deklareeritud suuruse või räsi peale. KSeF ei registreeri numbrit. | Liidestus | Parandatakse liidestuses. ERP-is ei muutu midagi. |
435KSEF-435 | KSeF ei saanud arvefaili dekrüptida ('Błąd odszyfrowania pliku'). | Liidestus | Parandatakse liidestuses. ERP-is ei muutu midagi. |
450KSEF-450 | KSeF keeldus sisust ('Błąd weryfikacji semantyki dokumentu faktury'); üksikasjad nimetavad probleemi. KSeF-i testkeskkonnas vastas ta 450 väljastuskuupäeva peale, mis on pärast vastuvõtmise päeva, ja FA(3) skeemivigade peale. KSeF ei registreeri numbrit. | Liidestus | Parandatakse liidestuses. ERP-is ei muutu midagi. |
500KSEF-500 | Tundmatu viga KSeF-is ('Nieznany błąd'). | Platvorm | Proovige hiljem uuesti; kui see kordub, avage pöördumine ministeeriumi toes. |
550KSEF-550 | KSeF tühistas toimingu sisemistel põhjustel ('Operacja została anulowana przez system'); dokumentatsioon ütleb, et proovige uuesti. | Platvorm | Proovige uuesti kasvava viivitusega. |
HTTP 429KSEF-429 | Liiga palju päringuid: selle konteksti ja IP API päringupiir on ületatud (näiteks saatmine on tootmises 10 sekundis, 30 minutis, 180 tunnis). Vastusega kaasneb Retry-After. | Liidestus | Oodake vastuses antud aeg ja saatke siis uuesti. |
21184KSEF-21184 | Seanss on ajutiselt kättesaamatu, näiteks hoolduse ajal ('Sesja tymczasowo niedostępna'). | Platvorm | Avage uus seanss ja saatke uuesti. |
Login 460KSEF-AUTH-460 | Autentimine sertifikaadiga ebaõnnestus: sertifikaat on kehtetu, tühistatud, peatatud või ahel ei ole usaldusväärne. | Müüja juurdepääs | Müüja uuendab sertifikaati või väljastab uue KSeF-i sertifikaadi või tokeni. |
Login 450KSEF-AUTH-450 | Autentimine KSeF-i tokeniga ebaõnnestus: token on kehtetu, aegunud, tühistatud või ei kasutatav selles kontekstis. | Müüja juurdepääs | Müüja väljastab uue KSeF-i tokeni õigete õigustega. |
Login 415KSEF-AUTH-415 | KSeF-i sisselogimine ebaõnnestus: tokenil või sertifikaadil ei ole selle konteksti õigusi. | Müüja juurdepääs | Müüja annab õigused KSeF-is ettevõtte NIP-ile ja väljastab tokeni uuesti. |
Login 425KSEF-AUTH-425 | KSeF-i sisselogimine lükati tagasi: kasutaja tühistas autentimise koos selle värskendustokenitega. | Müüja juurdepääs | Müüja väljastab uue KSeF-i tokeni. |
Login 470KSEF-AUTH-470 | KSeF-i sisselogimine ebaõnnestus: juurdepääsuandmed kuuluvad isikule, keda KSeF loetleb surnuna. | Müüja juurdepääs | Ettevõte väljastab KSeF-i tokeni isiku all, kes tohib tema nimel tegutseda. |
Login 480KSEF-AUTH-480 | KSeF blokeeris sisselogimise kahtlustatava turvaintsidendi tõttu. | Müüja juurdepääs | Müüja võtab ühendust rahandusministeeriumiga ploki eemaldamiseks ja saadab seejärel uuesti. |
11 koodi
Rumeenia: RO e-Factura
| Kood | Mida see tähendab | Kes parandab | Mida teha |
|---|---|---|---|
BR-RO-001 | Spetsifikatsiooni tunnus (BT-24) ei ole CIUS-RO väärtus. | Liidestus | Parandatakse liidestuses. ERP-is ei muutu midagi. |
BR-RO-100BR-RO-100/101 | Bukarestis (maakond RO-B) asuva müüja linn (BT-37) peab olema SECTOR1 kuni SECTOR6. BR-RO-101 on sama reegel ostja jaoks (BT-52); selle teatetekst ütleb samuti BR-RO-100. | ERP-andmed | Salvestage sektor Bukaresti aadresside linnana (SECTOR1 kuni SECTOR6). |
BR-RO-101 | BR-RO-100 ostja versioon: Bukarestis asuva ostja linn (BT-52) peab olema SECTOR1 kuni SECTOR6. Teatetekst on [BR-RO-100]. | ERP-andmed | Salvestage sektor linnana kliendikirjele. |
BR-RO-110BR-RO-110/111 | Rumeenia müüja maakond (BT-39) peab olema ISO 3166-2:RO kood, näiteks RO-B või RO-CJ. | ERP-andmed | Lisage maakonna kood ettevõtte aadressile. |
BR-RO-111 | BR-RO-110 ostja versioon (BT-54). Teatetekst on [BR-RO-110]. | ERP-andmed | Lisage maakonna kood kliendi aadressile. |
BR-RO-120 | Ostja juriidiline registreerimisnumber (BT-47) või käibemaksunumber (BT-48) peab olema olemas. | ERP-andmed | Lisage ostja CUI või registreerimisnumber. |
ERRIdentifANAF-ERRIdentif | ANAF ei aktsepteeri müüja CUI-d ('CUI vanzator incorect'). ANAF kontrollib, et number on olemas, mitte ainult selle kontrollnumbrit. | ERP-andmed | Parandage CUI; kontrollige seda ANAF-i avalikust registrist. |
nokANAF-NOK | ANAF leidis vigu ega töödelnud arvet (stareMesaj 'nok'). Allalaaditud zip sisaldab veafaili ja ANAF-i allkirja; arve ei jõua ostjani. | Liidestus | Parandatakse liidestuses. ERP-is ei muutu midagi. |
XML cu eroriANAF-XML-ERRORS | Fail lükati üleslaadimisel tagasi ('XML cu erori nepreluat de sistem'); viga tuli tagasi üleslaadimise vastuses. | Liidestus | Parandatakse liidestuses. ERP-is ei muutu midagi. |
ExecutionStatus 1ANAF-UPLOAD-REFUSED | Üleslaadimine lükati kohe tagasi: HTTP staatus on 200, kuid ExecutionStatus on 1. Põhjused on näiteks vale standard, fail üle 10 MB, mittenumbriline CIF või SPV õiguste puudumine selle CIF-i jaoks. | Liidestus | Parandatakse liidestuses. ERP-is ei muutu midagi. |
HTTP 429ANAF-429 | Üle 1,000 kõne minutis ANAF API-sse või päevane päringupiir on täis (100 staatusekontrolli ja 10 allalaadimist teate kohta päevas). | Liidestus | Oodake, seejärel saatke uuesti aeglasemas tempos. |
3 koodi
Kreeka: myDATA
| Kood | Mida see tähendab | Kes parandab | Mida teha |
|---|---|---|---|
202MYDATA-202 | myDATA lükkab tagasi kehtetu Kreeka käibemaksunumbri (AFM). | ERP-andmed | Parandage AFM ettevõtte- või kliendikirjel. |
228MYDATA-228 | Duplikaat: sama UID-ga arve (väljastaja AFM, kuupäev, filiaal, tüüp, seeria ja number) on juba registreeritud. | Liidestus | Ärge saatke uuesti: myDATA-s on see arve juba olemas. |
238MYDATA-238 | Pakkuja kanalis peab väljastuskuupäev olema täna; myDATA lükkab tagasi iga muu kuupäeva. | Liidestus | Väljastage arve selle saatmise päeval pakkuja kaudu. |
Kontakt
Tagasilükkamine, mida te ei oska paigutada?
Saatke kood koos anonüümitud näidisega. Ütleme, mida see tähendab ja kes selle parandab.
- Teie ERP ja selle versioon
- Esimene riigi edastuskanal ja juriidiline isik
- Anonüümitud näidisarve ja juurdepääsuandmete seis
30-minutiline kõne
Valige aeg