Afvisningshåndtering
Netværkene sender afvisninger tilbage som koder, ikke som forklaringer. Vi læser hver enkelt, finder ud af, hvor årsagen ligger, retter det, vi har ansvaret for, sender igen og logger det. En gang om måneden får du en rapport på én side, som du kan give videre til økonomiafdelingen.
Hver afvisning bliver læst og sorteret efter, hvor årsagen ligger.
Hvad koden betyder, og hvilken post der udløste den, i klare ord, som dit team kan handle på.
Små rettelser i mappingen, hvorefter fakturaen sendes igen og bekræftes.
Når et land ændrer en regel eller en dato, opdaterer vi opsætningen og fortæller dig, hvad det betyder.
Sendt, accepteret, afvist og rettet på én side.
Hver rettelse logges med sin årsag, så fejlen ikke gentager sig næste måned.
Afvisninger har forskellige ansvarlige. Afvisningshåndtering er ikke ubegrænset reparation: Vi retter mappingen og giver den rette ansvarlige besked om resten.
| Afvisning | Rute | Årsag | Hvem retter den |
|---|---|---|---|
| BR-CO-16 | Peppol | Beløbet til betaling stemmer ikke | EurInvoice, i mappingen |
| BR-DE-15 | XRechnung | Købers reference (BT-10) mangler | Dit team eller din ERP-partner, i kundedataene |
| KSeF 430 | KSeF 2.0 | Byte-order mark i starten af filen | EurInvoice, i outputtet |
| KSeF 440 | KSeF 2.0 | Dubletfaktura | Ingen: Den første kopi gælder |
KSeF, et Peppol-adgangspunkt og KoSIT-validatoren returnerede dem den 26. og 27.09.2026 med systemernes egne ord. Dokumentationssiden viser dem, som de kom tilbage.
Se dokumentationenFortæl os ruten, og hvor mange fakturaer der cirka sendes hver måned. Vi fortæller dig, hvad afvisningshåndtering ville dække for den opgave.
E-mail
[email protected]Samtale på 30 minutter
Vælg et tidspunkt
