R
Hvem retter det148 koder
- ERP-data
- 55
- Integration
- 35
- Sælgers adgang
- 11
- Sælger og køber
- 40
- Køber
- 4
- Platform
- 3
E-mail
[email protected]Afvisningskoder
Afvisningskoder og hvem der retter dem.
Validatorer og skatteplatforme svarer med en kode, ikke en forklaring. Hver kode nedenfor siger, hvad der gik galt, og hvilken side der retter det.
Hvem retter det
Hver kode hører til én side.
De fleste afvisninger rettes i ERP-data eller i integrationen. At vide hvilken spare en uge med e-mails.
- 55ERP-data
Et felt i sælgers ERP-eksport eller stamdata mangler eller er forkert.
- 35Integration
Mappingen eller forbindelsen mellem ERP og ruten. Hos os er det vores arbejde.
- 11Sælgers adgang
Sælgers registrering, adgangsoplysninger eller tilladelser på ruten.
- 40Sælger og køber
En kommerciel eller skattemæssig beslutning, normalt sammen med køber eller revisoren.
- 4Køber
Noget hos køber. Sælger venter eller følger op.
- 3Platform
Selve skatteplatformen eller netværket. Vent og send igen.
1Nævner beskeden et felt eller et forretningsbegreb, for eksempel BT-48?
Ingen kode passer. Prøv en del af koden eller et ord fra betydningen.
11 koder
EN 16931, alle lande
| Kode | Hvad den betyder | Hvem retter det | Hvad du skal gøre |
|---|---|---|---|
BR-CO-16 | Det skyldige beløb (BT-115) er ikke summen inkl. moms (BT-112) minus det betalte beløb (BT-113) plus afrunding (BT-114). | Integration | Rettes i integrationen. Intet ændres i ERP. |
BR-CO-15 | Summen inkl. moms (BT-112) er ikke summen ekskl. moms (BT-109) plus momsbeløbet (BT-110). | Integration | Rettes i integrationen. Intet ændres i ERP. |
BR-CO-25 | Der skal betales et beløb (BT-115 positiv), men der er hverken en forfaldsdato (BT-9) eller betalingsbetingelser (BT-20). | ERP-data | Eksportér forfaldsdatoen eller betalingsbetingelserne. |
BR-CL-04 | Fakturaens valutakode er ikke en ISO 4217-kode. | ERP-data | Brug den tre-bogstavs ISO-kode, for eksempel EUR, PLN eller RON, i ERP. |
BR-CL-23 | En måleenhed er ikke en kode fra UN/ECE Recommendation 20/21. | Integration | Rettes i integrationen. Intet ændres i ERP. |
BR-CL-25 | Et skema for elektronisk adresse (BT-34-1 eller BT-49-1) findes ikke i EAS-kodelisten. | ERP-data | Ret skemaet i kunde- eller virksomhedsposten, for eksempel 0208 eller 9925 i Belgien. |
BR-06 | Sælgers navn (BT-27) mangler. | ERP-data | Tilføj det juridiske navn i virksomhedsindstillingerne. |
BR-50 | Betaling ved bankoverførsel kræver betalingskontoen (BT-84), og den mangler. | ERP-data | Tilføj IBAN til virksomhedens bankoplysninger. |
BR-IC-11 | En leverance inden for EU (K) kræver leveringsdatoen eller faktureringsperioden. | ERP-data | Eksportér leveringsdatoen eller serviceperioden. |
BR-IC-12 | En leverance inden for EU (K) kræver leveringslandet. | ERP-data | Eksportér leveringsadressen eller i det mindste dens land. |
BR-O-02/03 | En faktura med linjer, der ikke er momspligtige (O), må ikke indeholde momsnumre. | Sælger og køber | Tjek med revisoren: Enten er salget uden for momsens anvendelsesområde (fjern momsnumrene), eller det kræver en anden kategori. |
9 koder
Peppol
| Kode | Hvad den betyder | Hvem retter det | Hvad du skal gøre |
|---|---|---|---|
PEPPOL-EN16931-R003PEPPOL-R003 | Der er hverken en købers reference (BT-10) eller en indkøbsordrereference (BT-13). | ERP-data | Eksportér købers reference eller ordrenummer. |
PEPPOL-EN16931-R010PEPPOL-R010 | Købers elektroniske adresse (BT-49) mangler. | ERP-data | Tilføj kundens Peppol ID (skema og værdi) i kundeposten; slå det op i Peppol-kataloget. |
PEPPOL-EN16931-R020PEPPOL-R020 | Sælgers elektroniske adresse (BT-34) mangler. | Sælgers adgang | Brug det Peppol ID, sælger er registreret under hos sit adgangspunkt. |
PEPPOL-EN16931-CL008 | Et skema for elektronisk adresse findes ikke i Peppols EAS-kodeliste. | ERP-data | Ret skemaet, som ved BR-CL-25. |
DE-R-005 | Peppols tyske nationale regel: Når sælger og køber begge er i Tyskland, kræves navnet på sælgers kontaktperson (BT-41), også ved B2B. | ERP-data | Tilføj navnet på faktureringskontakten, som ved XRechnung. |
DE-R-006 | Peppols tyske nationale regel: Når sælger og køber begge er i Tyskland, kræves telefonnummeret på sælgers kontaktperson (BT-42), også ved B2B. | ERP-data | Tilføj faktureringskontaktens telefonnummer, som ved BR-DE-6. |
DE-R-007 | Peppols tyske nationale regel: Når sælger og køber begge er i Tyskland, kræves e-mailadressen på sælgers kontaktperson (BT-43), også ved B2B. | ERP-data | Tilføj faktureringskontaktens e-mailadresse, som ved BR-DE-7. |
DE-R-015 | Peppols tyske nationale regel: Når sælger og køber begge er i Tyskland, skal fakturaen indeholde købers reference (BT-10), også ved B2B. | ERP-data | Eksportér købers reference, som ved BR-DE-15. |
REPEPPOL-MLR-RE | Modtagerens system afviste dokumentet på meddelelsesniveau (skema, UBL eller en fatal forretningsregel); beskrivelsen siger hvorfor, og linjesvar kan indeholde årsager af typen BV (forretningsregel) eller SV (syntaks). | Integration | Rettes i integrationen. Intet ændres i ERP. |
21 koder
Peppol: købers svar
A buyer's Invoice Response carries a reason and an action. These are business statuses, not file errors. Officiel kilde: Peppol Invoice Response
| Kode | Hvad den betyder | Hvem retter det | Hvad du skal gøre |
|---|---|---|---|
NONPEPPOL-REASON-NONKøbers status | Intet problem: kun en statusopdatering. | Sælger og køber | Intet at gøre. |
REFPEPPOL-REASON-REFKøbers status | Referencer mangler eller er forkerte (ordre, kontrakt, købers reference), og de er nødvendige for routing eller godkendelse. | Sælger og køber | Tilføj den reference, køber har bedt om, og send igen, hvis køber beder om en ny faktura. |
LEGPEPPOL-REASON-LEGKøbers status | Fakturaen opfylder ikke de lovmæssige krav. | Sælger og køber | Tjek det lovpligtige indhold med revisoren; normalt krediteres og udstedes den igen. |
RECPEPPOL-REASON-RECKøbers status | Adressaten er ikke kendt af køber. | Sælger og køber | Tjek købers enhed og dens Peppol ID; krediter og fakturér den rigtige enhed. |
QUAPEPPOL-REASON-QUAKøbers status | Varens kvalitet kan ikke accepteres. | Sælger og køber | Afklar det med køber; en kreditnota kan følge. |
DELPEPPOL-REASON-DELKøbers status | Leveringen kan ikke accepteres. | Sælger og køber | Afklar det med køber; en kreditnota kan følge. |
PRIPEPPOL-REASON-PRIKøbers status | Priserne afviger fra det, køber forventede. | Sælger og køber | Tjek den aftalte pris; krediter eller udsted igen. |
QTYPEPPOL-REASON-QTYKøbers status | Mængderne afviger fra det, køber forventede. | Sælger og køber | Tjek de leverede mængder; krediter eller udsted igen. |
ITMPEPPOL-REASON-ITMKøbers status | Varerne afviger fra det, køber forventede. | Sælger og køber | Tjek varerne; krediter eller udsted igen. |
PAYPEPPOL-REASON-PAYKøbers status | Betalingsbetingelserne afviger fra det aftalte. | Sælger og køber | Tjek betingelserne; udsted igen, hvis køber beder om det. |
UNRPEPPOL-REASON-UNRKøbers status | Køber genkender ikke transaktionen. | Sælger og køber | Bekræft med køber, hvem der bestilte; krediter, hvis den blev sendt ved en fejl. |
FINPEPPOL-REASON-FINKøbers status | De økonomiske betingelser afviger. | Sælger og køber | Tjek de økonomiske betingelser med køber. |
PPDPEPPOL-REASON-PPDKøbers status | Delvist betalt (bruges sammen med PD). | Sælger og køber | Følg det resterende beløb. |
OTHPEPPOL-REASON-OTHKøbers status | En anden årsag, angivet som tekst. | Sælger og køber | Læs købers note. |
NOAPEPPOL-ACTION-NOAKøbers status | Sælger skal ikke foretage sig noget. | Sælger og køber | Sælger skal ikke foretage sig noget. |
PINPEPPOL-ACTION-PINKøbers status | Send de manglende oplysninger uden at udstede fakturaen igen. | Sælger og køber | Send de manglende oplysninger uden at udstede fakturaen igen. |
NINPEPPOL-ACTION-NINKøbers status | Udsted en ny, rettet faktura. | Sælger og køber | Udsted en ny, rettet faktura. |
CNFPEPPOL-ACTION-CNFKøbers status | Annullér fakturaen helt med en kreditnota. | Sælger og køber | Annullér fakturaen helt med en kreditnota. |
CNPPEPPOL-ACTION-CNPKøbers status | Udsted en delvis kreditnota. | Sælger og køber | Udsted en delvis kreditnota. |
CNAPEPPOL-ACTION-CNAKøbers status | Tilbagebetal det beløb, der allerede er betalt. | Sælger og køber | Tilbagebetal det beløb, der allerede er betalt. |
OTHPEPPOL-ACTION-OTHKøbers status | En anden handling, angivet som tekst. | Sælger og køber | En anden handling, angivet som tekst. |
6 koder
Tyskland: XRechnung og ZUGFeRD
| Kode | Hvad den betyder | Hvem retter det | Hvad du skal gøre |
|---|---|---|---|
BR-DE-5 | Sælgers kontaktnavn (BT-41) mangler. | ERP-data | Tilføj en kontaktperson eller afdeling for fakturering i virksomhedsindstillingerne. |
BR-DE-6 | Sælgers kontakttelefon (BT-42) mangler. | ERP-data | Tilføj faktureringskontaktens telefonnummer. |
BR-DE-7 | Sælgers kontakt-e-mail (BT-43) mangler. | ERP-data | Tilføj faktureringskontaktens e-mailadresse. |
BR-DE-15XRechnung BR-DE-15 | Købers reference (BT-10) mangler. For offentlige købere skal den være Leitweg-ID (routing til den offentlige sektor er sat på pause). | ERP-data | Eksportér den reference, køber gav sammen med ordren. |
§14(4) Nr.2 UStG | En tysk faktura kræver sælgers Steuernummer eller USt-IdNr. | ERP-data | Tilføj et af numrene i virksomhedsindstillingerne. |
PDFA-6.2.4.3 | PDF'en bruger et enhedsafhængigt farverum uden output intent, så den er ikke PDF/A-3B. | Integration | Rettes i integrationen. Intet ændres i ERP. |
16 koder
Frankrig: platformsregler
| Kode | Hvad den betyder | Hvem retter det | Hvad du skal gøre |
|---|---|---|---|
BR-FR-01/02 | Fakturanummeret er længere end 35 tegn eller bruger andre tegn end bogstaver, cifre og - + _ /. | ERP-data | Ændr nummerserien i ERP for franske fakturaer. |
BR-FR-05 | Hver faktura skal have tre noter: PMT (inddrivelsesgodtgørelsen på 40 EUR), PMD (morarenter) og AAB (rabat for tidlig betaling). | Integration | Rettes i integrationen. Intet ændres i ERP. |
BR-FR-08 | Faktureringsrammen (BT-23: B1, S1, M1 og de øvrige tilladte værdier) mangler eller er ikke tilladt. | ERP-data | Klassificér hver faktura som varer, tjenester eller blandet, så faktureringsrammen kan angives. |
BR-FR-10 | Sælgers SIREN mangler eller er ikke aktivt i det nationale register. | Sælgers adgang | Tilføj SIREN i virksomhedsindstillingerne, og tjek, at virksomheden er registreret hos sin platform i registeret. |
BR-FR-11 | En indenlandsk B2B-faktura kræver købers SIREN, aktivt i det nationale register. | ERP-data | Tilføj SIREN i kundeposten. |
BR-FR-12 | Købers elektroniske adresse (BT-49) mangler. Fakturaen og de statusser, der er til køber, sendes dertil. | ERP-data | Hent købers adresse fra det nationale register, og gem den i kundeposten. |
BR-FR-13 | Sælgers elektroniske adresse (BT-34) mangler. | Sælgers adgang | Brug den adresse, sælger har registreret gennem sin platform. |
BR-FR-16 | Momssatsen er ikke en af de satser, reglen angiver, såsom 20, 10, 5.5 og 2.1. | Sælger og køber | Tjek skattekoden med revisoren, og ret den i ERP. |
BR-FR-CO-05 | En kreditnota skal henvise til mindst én tidligere faktura (BT-25, med dens dato BT-26), i headeren eller på hver linje. | ERP-data | Eksportér nummer og dato på den faktura, der krediteres. |
BR-FR-CO-12 | En fransk faktura i en anden valuta kræver regnskabsvalutaen EUR (BT-6) og momsbeløbet i EUR (BT-111). | Integration | Rettes i integrationen. Intet ændres i ERP. |
BR-FR-CDV-15 | En status, der kræver en årsag (fr:206 delvist godkendt, fr:207 bestridt, fr:208 sat i bero, fr:210 afvist af køber), blev sendt uden. | Integration | Rettes i integrationen. Intet ændres i ERP. |
BR-FR-CDV-CL-09 | Årsagskoden er ikke en af de 51 AFNOR-koder eller er ikke tilladt sammen med den status (for eksempel QTE_ERR med en afvisning fra køber). | Integration | Rettes i integrationen. Intet ændres i ERP. |
BR-FR-CDV-CL-11 | Et beløb i en status bruger en type uden for de 14 tilladte (MEN, MPA, RAP, ESC, RAB, REM, MAP, MAPTTC, MNA, MNATTC, CBB, DIV, DVA, MAJ). | Integration | Rettes i integrationen. Intet ændres i ERP. |
C. com. L441-9 | Satsen for morarenter er ikke angivet. | Sælger og køber | Angiv satsen for morarenter på fakturaen. |
C. com. L441-10 | Den faste inddrivelsesgodtgørelse på 40 EUR er ikke angivet. | Sælger og køber | Angiv den faste inddrivelsesgodtgørelse på 40 EUR på fakturaen. |
C. com. R123-237Advarsel | Sælgers selskabsform og kapital bør stå på fakturaen. | ERP-data | Tilføj selskabsform og kapital i virksomhedsindstillingerne. |
51 koder
Frankrig: årsagskoder i livscyklussen
The reason a French platform or buyer gives with a status: a file not accepted (501), data rejected (213), or a buyer's dispute, suspension or refusal. Officiel kilde: impots.gouv.fr
- 200
- Déposée (indleveret)
- 206
- Approuvée partiellement (delvist godkendt)
- 207
- En litige (bestridt)
- 208
- Suspendue (sat i bero)
- 209
- Complétée (fuldført)
- 210
- Refusée (afvist af køber)
- 213
- Rejetée (afvist)
- 501
- Irrecevable (ikke accepteret)
| Kode | Hvad den betyder | Hvem retter det | Hvad du skal gøre |
|---|---|---|---|
IRR_ANTIVIRUSContrôle anti-virus | Filen bestod ikke platformens sikkerhedsscanning.Statusser: 501 | Integration | Rettes i integrationen. Intet ændres i ERP. |
IRR_EXT_DOCContrôle de l'extension des PJ de chaque fichier du flux | Et bilag har en filtype, platformen ikke accepterer.Statusser: 501 | ERP-data | Eksportér bilaget som PDF (eller en anden tilladt type), og send igen. |
IRR_NOM_FContrôle du nom de fichier contenu dans le flux | Et filnavn bryder platformens navngivningsregler.Statusser: 501 | Integration | Rettes i integrationen. Intet ændres i ERP. |
IRR_NOM_PJContrôle du nom des PJ de chaque fichier du flux (absence de caractères interdits) | Et bilagsnavn bryder navngivningsreglerne.Statusser: 501 | ERP-data | Omdøb bilaget (uden specialtegn), og send igen. |
IRR_SYNTAXContrôle syntaxique des fichiers du flux | Fakturafilen er ikke gyldig XML eller PDF.Statusser: 501 | Integration | Rettes i integrationen. Intet ændres i ERP. |
IRR_TAILLE_FContrôle de taille max des fichiers contenus dans le flux | En fil er større, end platformen tillader.Statusser: 501 | Integration | Rettes i integrationen. Intet ændres i ERP. |
IRR_TAILLE_PJContrôle de taille des PJ de chaque fichier du flux | Et bilag er større, end platformen tillader.Statusser: 501 | ERP-data | Komprimér eller del bilaget, og send igen. |
IRR_TYPE_FContrôle de type et extension des fichiers du flux | Fakturafilen har en type eller filendelse, platformen ikke accepterer.Statusser: 501 | Integration | Rettes i integrationen. Intet ændres i ERP. |
IRR_VIDE_FContrôle de non vide sur les fichiers du flux | En fil i indsendelsen var tom.Statusser: 501 | Integration | Rettes i integrationen. Intet ændres i ERP. |
IRR_VID_PJContrôle de PJ non vide de chaque fichier du flux | Et bilag var tomt.Statusser: 501 | ERP-data | Eksportér bilaget igen fra ERP, og send igen. |
REJ_SEMANRejet pour erreur sémantique | Et eller flere fakturafelter bryder de franske regler (platformen angiver reglen, for eksempel BR-CO-16).Statusser: 213 | Integration | Rettes i integrationen. Intet ændres i ERP. |
REJ_UNIRejet sur contrôle unicité | Denne faktura er allerede indsendt: samme sælger, nummer og år.Statusser: 213 | ERP-data | Send den ikke igen. Hvis den i virkeligheden er en ny faktura, så giv den et nyt nummer i ERP. |
REJ_COHRejet sur contrôle Cohérence de données | Nogle fakturadata stemmer ikke overens, eller sælger er ukendt for platformen.Statusser: 213 | Integration | Rettes i integrationen. Intet ændres i ERP. |
REJ_ADRRejet sur Contrôle d'adressage | Købers adresse for e-fakturering findes ikke i det nationale register.Statusser: 213 | ERP-data | Hent købers aktuelle adresse fra registeret, opdatér kundeposten, og send igen. |
REJ_ASS_PJRejet sur Erreur d'association de la PJ | Et bilag kunne ikke knyttes til fakturaen.Statusser: 213 | ERP-data | Tjek, at hvert bilag er refereret i fakturaen, og at filnavnene stemmer, og send så igen. |
REJ_CONT_B2GRejet sur Contrôles métier B2G | En forretningskontrol for den offentlige sektor slog fejl, for eksempel forpligtelsesnummeret.Statusser: 213 | ERP-data | Hent de referencer, den offentlige køber kræver (forpligtelsesnummer, servicekode), ret, og send igen. |
REJ_REF_PJRejet sur Référence de PJ | En bilagsreference er forkert.Statusser: 213 | ERP-data | Ret bilagsreferencen i fakturaen, og send igen. |
CMD_ERRN° de COMMANDE Incorrect ou manquantKøbers status | Ordrenummeret er forkert, mangler, er ukendt eller er allerede faktureret.Statusser: 206207208210210 (B2G) | ERP-data | Hent det rigtige ordrenummer fra køber, og send en rettet faktura. En afvisning af denne grund er kun gyldig, hvis køber gav ordrenummeret før faktureringen. |
NON_TRANSMISEDestinataire non connectéKøbers status | Indleveret til skatteforvaltningen, men ikke leveret: Køber har endnu ingen godkendt platform.Statusser: 200 | Køber | Intet at rette. Send køber en læsbar kopi direkte, og gem dokumentationen. |
RETRAIT_MAN_SERVRetraitement manuel par les servicesKøbers status | Den offentlige køber behandler denne faktura manuelt.Statusser: 210 (B2G) | Køber | Vent på køber; ingen handling, medmindre køber beder om noget. |
CONTACT_ACHTRAutres : contacter votre acheteurKøbers status | Køber beder dig kontakte ham eller hende.Statusser: 210 (B2G) | Sælger og køber | Ring til køber; årsagen står ikke i meddelelsen. |
COORD_BANC_ERRErreur de coordonnées bancairesKøbers status | Bankoplysningerne på fakturaen er forkerte.Statusser: 207208210 (B2G) | Sælger og køber | Ret IBAN i ERP; udsted en kreditnota og en ny faktura. |
DEST_ERRErreur de destinataireKøbers status | Fakturaen gik til den forkerte modtager.Statusser: 207210210 (B2G) | ERP-data | Tjek, hvem købers enhed er; udsted en kreditnota, og fakturér den rigtige enhed. |
DOUBLE_FACTDOUBLE FACTUREKøbers status | Dublet: Samme nummer, samme sælger og samme år er allerede modtaget.Statusser: 207210210 (B2G) | ERP-data | Send ikke igen. Tjek nummereringen i ERP, hvis den skulle være en ny faktura. |
JUSTIF_ABSJustificatif absent ou insuffisantKøbers status | Et bilag mangler. Fakturaen er sat i bero (fr:208).Statusser: 208 | Sælger og køber | Send det manglende bilag tilbage med status fr:209 Complétée; en ny faktura er ikke nødvendig. |
LIVR_INCOMPProblème de livraisonKøbers status | Køber melder et leveringsproblem: ufuldstændig eller ikke som bestilt.Statusser: 206207210 (B2G) | Sælger og køber | Bliv enig med køber om fakta; krediter det, der ikke blev leveret som bestilt. |
ST_CT_NON_DECLARSous-traitant / Co-traitant non déclaréKøbers status | Afsenderen er ikke en anmeldt underleverandør eller medkontrahent på denne kontrakt.Statusser: 210 (B2G) | Sælger og køber | Hovedentreprenøren skal anmelde underleverandøren før faktureringen. |
SUPPR_COMP_AVOIRSuppression pour compensation d'avoirsKøbers status | Annulleret, fordi den modregnes i en kreditnota.Statusser: 210 (B2G) | Køber | Afstem med den tilhørende kreditnota; ingen ny afsendelse. |
TRANSF_PMNT_REGIETransfert pour paiement en régieKøbers status | Den offentlige køber betaler denne gennem en lokal kasse (régie).Statusser: 210 (B2G) | Køber | Ingen handling; betalingen følger ad en anden vej. |
TX_TVA_ERRTaux de TVA erronéKøbers status | Køber siger, at en momssats er forkert.Statusser: 207210210 (B2G) | ERP-data | Tjek mappingen af skattekoder i ERP; udsted en kreditnota og en rettet faktura. |
AUTREAutreKøbers status | Anden årsag; læs købers note.Statusser: 206207210 (B2G) | Sælger og køber | Læs noten; kontakt køber, hvis den er tom. |
ROUTAGE_ERRErreur de routageKøbers status | Routingoplysningerne var forældede (forsinkelse i registeret eller en platformsfejl). | ERP-data | Når købers registerpost er rettet, send den samme faktura igen uændret. |
CALCUL_ERRErreur de calcul de la factureKøbers status | Køber fandt en regnefejl (linjesummer eller afrunding).Statusser: 207210210 (B2G)213 | Integration | Rettes i integrationen. Intet ændres i ERP. |
NON_CONFORMEMention légale manquanteKøbers status | En lovpligtig oplysning mangler på fakturaen.Statusser: 207210210 (B2G) | Integration | Rettes i integrationen. Intet ændres i ERP. |
DEST_INCDestinataire inconnu | Modtageren findes ikke i registeret.Statusser: 213 | ERP-data | Tjek købers SIREN og registerpost; hvis køber endnu ikke har en platform, send en læsbar kopi. |
TRANSAC_INCTransaction inconnueKøbers status | Køber genkender ikke leveringen eller tjenesten.Statusser: 207210210 (B2G) | Sælger og køber | Send dokumentation for leveringen, eller tal med køber, før du udsteder igen. |
EMMET_INCEmetteur inconnuKøbers status | Køber kender ikke sælger (afvisning mod spam).Statusser: 207210210 (B2G) | Sælger og køber | Bekræft forretningsforholdet med køber, og send så igen. |
CONTRAT_TERMContrat terminéKøbers status | Kontrakten er udløbet; der accepteres ikke flere fakturaer under den.Statusser: 207210210 (B2G) | Sælger og køber | Tjek kontrakten med køber; udsted en kreditnota, hvis der er faktureret ved en fejl. |
ADR_ERRL'adresse de facturation électronique erronéeKøbers status | Købers adresse for e-fakturering (BT-49 eller BT-34) mangler eller er forkert.Statusser: 207210210 (B2G)213 | ERP-data | Opdatér købers elektroniske adresse i ERP, og send igen. |
SIRET_ERRSIRET Erroné ou absentKøbers status | Købers SIRET er forkert eller mangler, hvor det kræves.Statusser: 206207208 | ERP-data | Ret SIRET i kundeposten, og send igen. |
CODE_ROUTAGE_ERRCODE_ROUTAGE Absent ou ErronéKøbers status | Købers routingkode er forkert eller mangler, hvor det kræves.Statusser: 206207208 | ERP-data | Bed køber om routingkoden, opdatér kundeposten, og send igen. |
REF_CT_ABSENTRéférence contractuelle nécessaire pour le traitement de la facture manquanteKøbers status | En reference, som kontrakten kræver, mangler (for eksempel kontrakt, følgeseddel, købers reference eller projektreference).Statusser: 206207208210210 (B2G) | ERP-data | Tilføj den reference, noten nævner, og send den tilbage (fr:209, hvis sat i bero, ellers en rettet faktura). |
REF_ERRRéférence incorrecteKøbers status | En reference på fakturaen er forkert; noten siger hvilken.Statusser: 206207208 | ERP-data | Ret den reference i ERP; udsted en rettet faktura. |
PU_ERRPrix Unitaires incorrectsKøbers status | En enhedspris er ikke den, køber forventede.Statusser: 206207 | Sælger og køber | Tjek prislisten eller tilbuddet med køber; kreditnota og ny faktura, hvis det er nødvendigt. |
REM_ERRRemise erronéeKøbers status | En rabat mangler eller er ikke den forventede.Statusser: 206207 | Sælger og køber | Tjek den aftalte rabat; kreditnota og ny faktura, hvis det er nødvendigt. |
QTE_ERRQuantité facturée incorrecteKøbers status | En faktureret mængde er ikke den, køber forventede.Statusser: 206207 | Sælger og køber | Tjek den leverede mængde; ved en delvis godkendelse krediteres det ikke godkendte beløb. |
ART_ERRArticle facturé incorrectKøbers status | En faktureret vare er forkert.Statusser: 206207 | Sælger og køber | Tjek ordren; kreditnota og ny faktura. |
MODPAI_ERRModalités de paiement incorrectesKøbers status | Betalingsbetingelserne (for eksempel forfaldsdatoen) er ikke de aftalte.Statusser: 206207 | ERP-data | Ret betalingsbetingelserne i ERP; udsted en rettet faktura. |
QUALITE_ERRQualité d'article livré incorrecteKøbers status | En leveret vare er defekt.Statusser: 206207 | Sælger og køber | Håndtér reklamationen med køber; krediter det, der ikke accepteres. |
DOUBLONFacture en doublon (déjà émise / réçue)Købers status | Dubletfaktura: Samme nummer, sælger og år er allerede modtaget.Statusser: 207210210 (B2G)213 | ERP-data | Send ikke igen. Tjek nummereringen i ERP, hvis den skulle være ny. |
MONTANTTOTAL_ERRMontant Total ErronéKøbers status | En af fakturaens totaler er forkert, for eksempel det skyldige beløb.Statusser: 207210210 (B2G)213 | Integration | Rettes i integrationen. Intet ændres i ERP. |
20 koder
Polen: KSeF
| Kode | Hvad den betyder | Hvem retter det | Hvad du skal gøre |
|---|---|---|---|
Art.106e VAT Act | En polsk faktura kræver sælgers NIP og, for en indenlandsk køber, også købers NIP. | ERP-data | Tilføj NIP i virksomheds- eller kundeposten. |
Art.106e(1)(18a)Advarsel | Fakturaen er på 15,000 PLN eller mere: Tjek, om split payment gælder for varerne eller tjenesterne (bilag 15). | Sælger og køber | Spørg revisoren, om split payment gælder. |
440KSEF-440 | KSeF har allerede en faktura med samme sælger-NIP, fakturatype og nummer og beholder den nøgle i 10 år. Svaret angiver KSeF-nummeret på den kopi, det accepterede først. Et nummer, KSeF afviste med 430 eller 450, er ikke registreret og kan bruges igen. | Integration | Send den ikke igen: KSeF har allerede accepteret dette nummer. |
9105KSEF-9105 | KSeF afviste XAdES-signaturen på login-anmodningen. | Integration | Rettes i integrationen. Intet ændres i ERP. |
405KSEF-405 | Behandlingen af fakturaen blev annulleret, fordi sessionen fejlede ('Przetwarzanie anulowane z powodu błędu sesji'). | Integration | Rettes i integrationen. Intet ændres i ERP. |
410KSEF-410 | Den identitet, der blev brugt til login, har ikke tilladelse til at udstede fakturaer for denne sælger ('Nieprawidłowy zakres uprawnień'). | Sælgers adgang | Sælger giver denne identitet tilladelsen til at udstede fakturaer i KSeF. |
415KSEF-415 | Fakturaen har et bilag, og bilag er ikke aktiveret for denne sælger ('Brak możliwości wysyłania faktury z załącznikiem'). Bilag kan kun sendes i batchsessioner, efter at de er aktiveret i e-Urząd Skarbowy. | Sælgers adgang | Send uden bilaget, eller lad sælger aktivere bilag i e-Urząd Skarbowy og brug en batchsession. |
430KSEF-430 | KSeF afviste selve filen ('Błąd weryfikacji pliku faktury'). I KSeF's testmiljø svarede det 430 på en UTF-8 byte-order mark og på en angivet størrelse eller hash, der ikke passede til filen. KSeF registrerer ikke nummeret. | Integration | Rettes i integrationen. Intet ændres i ERP. |
435KSEF-435 | KSeF kunne ikke dekryptere fakturafilen ('Błąd odszyfrowania pliku'). | Integration | Rettes i integrationen. Intet ændres i ERP. |
450KSEF-450 | KSeF afviste indholdet ('Błąd weryfikacji semantyki dokumentu faktury'); detaljerne angiver problemet. I KSeF's testmiljø svarede det 450 på en udstedelsesdato efter modtagelsesdagen og på fejl i FA(3)-skemaet. KSeF registrerer ikke nummeret. | Integration | Rettes i integrationen. Intet ændres i ERP. |
500KSEF-500 | Ukendt fejl i KSeF ('Nieznany błąd'). | Platform | Prøv igen senere; hvis det gentager sig, så opret en sag hos ministeriets support. |
550KSEF-550 | KSeF annullerede handlingen af interne årsager ('Operacja została anulowana przez system'); dokumentationen siger, at man skal prøve igen. | Platform | Prøv igen med stigende ventetid. |
HTTP 429KSEF-429 | For mange anmodninger: API-grænsen for denne kontekst og IP-adresse blev overskredet (for eksempel er afsendelse 10 pr. sekund, 30 pr. minut og 180 pr. time i produktion). Svaret indeholder Retry-After. | Integration | Vent den tid, svaret angiver, og send så igen. |
21184KSEF-21184 | Sessionen er midlertidigt utilgængelig, for eksempel under vedligeholdelse ('Sesja tymczasowo niedostępna'). | Platform | Åbn en ny session, og send igen. |
Login 460KSEF-AUTH-460 | Godkendelsen på certifikatet mislykkedes: ugyldigt, tilbagekaldt, suspenderet eller med en kæde, der ikke er tillid til. | Sælgers adgang | Sælger fornyer certifikatet eller udsteder et nyt KSeF-certifikat eller -token. |
Login 450KSEF-AUTH-450 | Godkendelsen på KSeF-tokenet mislykkedes: ugyldigt, udløbet, tilbagekaldt eller kan ikke bruges i denne kontekst. | Sælgers adgang | Sælger udsteder et nyt KSeF-token med de rigtige tilladelser. |
Login 415KSEF-AUTH-415 | Login til KSeF mislykkedes: Tokenet eller certifikatet har ingen tilladelser til denne kontekst. | Sælgers adgang | Sælger giver tilladelserne i KSeF for virksomhedens NIP og udsteder tokenet igen. |
Login 425KSEF-AUTH-425 | Login til KSeF blev afvist: Godkendelsen blev tilbagekaldt af brugeren sammen med dens refresh-tokens. | Sælgers adgang | Sælger udsteder et nyt KSeF-token. |
Login 470KSEF-AUTH-470 | Login til KSeF mislykkedes: Legitimationen tilhører en person, som KSeF fører som afdød. | Sælgers adgang | Virksomheden udsteder et KSeF-token under en person, der må handle på dens vegne. |
Login 480KSEF-AUTH-480 | KSeF blokerede login på grund af mistanke om en sikkerhedshændelse. | Sælgers adgang | Sælger kontakter Finansministeriet for at ophæve blokeringen og sender så igen. |
11 koder
Rumænien: RO e-Factura
| Kode | Hvad den betyder | Hvem retter det | Hvad du skal gøre |
|---|---|---|---|
BR-RO-001 | Specifikationsidentifikatoren (BT-24) er ikke CIUS-RO-værdien. | Integration | Rettes i integrationen. Intet ændres i ERP. |
BR-RO-100BR-RO-100/101 | En sælger i Bukarest (amt RO-B) skal have SECTOR1 til SECTOR6 som by (BT-37). BR-RO-101 er den samme regel for køber (BT-52); dens meddelelsestekst siger også BR-RO-100. | ERP-data | Gem sektoren som by for adresser i Bukarest (SECTOR1 til SECTOR6). |
BR-RO-101 | Købers version af BR-RO-100: En køber i Bukarest skal have SECTOR1 til SECTOR6 som by (BT-52). Meddelelsesteksten lyder [BR-RO-100]. | ERP-data | Gem sektoren som by i kundeposten. |
BR-RO-110BR-RO-110/111 | En rumænsk sælgers amt (BT-39) skal være en ISO 3166-2:RO-kode, såsom RO-B eller RO-CJ. | ERP-data | Tilføj amtskoden til virksomhedens adresse. |
BR-RO-111 | Købers version af BR-RO-110 (BT-54). Meddelelsesteksten lyder [BR-RO-110]. | ERP-data | Tilføj amtskoden til kundens adresse. |
BR-RO-120 | Købers juridiske registreringsnummer (BT-47) eller momsnummer (BT-48) skal være angivet. | ERP-data | Tilføj købers CUI eller registreringsnummer. |
ERRIdentifANAF-ERRIdentif | ANAF accepterer ikke sælgers CUI ('CUI vanzator incorect'). ANAF kontrollerer, at nummeret findes, ikke kun dets kontrolciffer. | ERP-data | Ret CUI; tjek det i ANAF's offentlige register. |
nokANAF-NOK | ANAF fandt fejl og behandlede ikke fakturaen (stareMesaj 'nok'). Den downloadede zip-fil indeholder fejlfilen og ANAF's signatur; fakturaen når ikke frem til køber. | Integration | Rettes i integrationen. Intet ændres i ERP. |
XML cu eroriANAF-XML-ERRORS | Filen blev afvist ved upload ('XML cu erori nepreluat de sistem'); fejlen kom tilbage i upload-svaret. | Integration | Rettes i integrationen. Intet ændres i ERP. |
ExecutionStatus 1ANAF-UPLOAD-REFUSED | Uploaden blev afvist med det samme: HTTP-status er 200, men ExecutionStatus er 1. Årsager er blandt andet en forkert standard, en fil over 10 MB, et ikke-numerisk CIF eller ingen SPV-rettigheder for dette CIF. | Integration | Rettes i integrationen. Intet ændres i ERP. |
HTTP 429ANAF-429 | Mere end 1,000 kald i minuttet til ANAF's API, eller en daglig grænse for forespørgsler er nået (100 statustjek og 10 downloads pr. meddelelse pr. dag). | Integration | Vent, og send så igen i et langsommere tempo. |
3 koder
Grækenland: myDATA
| Kode | Hvad den betyder | Hvem retter det | Hvad du skal gøre |
|---|---|---|---|
202MYDATA-202 | myDATA afviser et ugyldigt græsk momsnummer (AFM). | ERP-data | Ret AFM i virksomheds- eller kundeposten. |
228MYDATA-228 | Dublet: En faktura med samme UID (udsteders AFM, dato, afdeling, type, serie og nummer) er allerede registreret. | Integration | Send den ikke igen: myDATA har allerede denne faktura. |
238MYDATA-238 | På udbyderkanalen skal udstedelsesdatoen være i dag; myDATA afviser enhver anden dato. | Integration | Udsted fakturaen den dag, den sendes gennem udbyderen. |
Kontakt
En afvisning, du ikke kan placere?
Send koden med et anonymiseret eksempel. Vi fortæller dig, hvad den betyder, og hvem der retter den.
- Dit ERP og versionen
- Den første landerute og den juridiske enhed
- En anonymiseret eksempelfaktura og status for adgangsoplysningerne
Samtale på 30 minutter
Vælg et tidspunkt