Gestión de rechazos
Las redes devuelven los rechazos como códigos, no como explicaciones. Leemos cada uno, localizamos dónde está la causa, corregimos lo que nos corresponde, reenviamos la factura y lo registramos. Una vez al mes recibe un informe de una página que puede pasar a su equipo de finanzas.
Cada rechazo se lee y se clasifica según dónde esté su causa.
Qué significa el código y qué registro lo provocó, en palabras sencillas para que su equipo pueda actuar.
Pequeños ajustes en el mapeo; después, la factura se reenvía y se confirma.
Cuando un país cambia una regla o una fecha, actualizamos la configuración y le explicamos qué supone.
Enviadas, aceptadas, rechazadas y corregidas, en una página.
Cada corrección se registra con su causa, para que no se repita al mes siguiente.
Los rechazos tienen distintos responsables. La gestión de rechazos no es una reparación ilimitada: corregimos el mapeo y avisamos del resto a quien corresponda.
| Rechazo | Canal | Causa | Quién lo corrige |
|---|---|---|---|
| BR-CO-16 | Peppol | El importe a pagar no cuadra | EurInvoice, en el mapeo |
| BR-DE-15 | XRechnung | Falta la referencia del comprador (BT-10) | Su equipo o su partner ERP, en los datos del cliente |
| KSeF 430 | KSeF 2.0 | Marca de orden de bytes al inicio del archivo | EurInvoice, en el archivo generado |
| KSeF 440 | KSeF 2.0 | Factura duplicada | Nadie: vale la primera copia |
KSeF, un punto de acceso Peppol y el validador KoSIT los devolvieron los días 26 y 27 de septiembre de 2026, con las propias palabras de cada sistema. La página de evidencias los muestra tal como llegaron.
Ver las evidenciasIndíquenos el canal y cuántas facturas emite aproximadamente cada mes. Le diremos qué cubriría la gestión de rechazos en ese proyecto.
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