R
Quién lo resuelve148 códigos
- Datos del ERP
- 55
- Integración
- 35
- Acceso del vendedor
- 11
- Vendedor y comprador
- 40
- Comprador
- 4
- Plataforma
- 3
Correo electrónico
[email protected]Códigos de rechazo
Códigos de rechazo, y quién resuelve cada uno.
Los validadores y las plataformas tributarias responden con un código, no con una explicación. Cada código de abajo indica qué falló y qué parte lo resuelve.
Quién lo resuelve
Cada código pertenece a una parte.
La mayoría de los rechazos se resuelven en los datos del ERP o en la integración. Saber cuál ahorra una semana de correos.
- 55Datos del ERP
Falta un campo, o es erróneo, en la exportación del ERP del vendedor o en sus datos maestros.
- 35Integración
El mapeo o la conexión entre el ERP y la ruta. Con nosotros, es trabajo nuestro.
- 11Acceso del vendedor
El registro, las credenciales o los permisos del vendedor en la ruta.
- 40Vendedor y comprador
Una decisión comercial o fiscal, normalmente con el comprador o el contable.
- 4Comprador
Algo del lado del comprador. El vendedor espera o hace seguimiento.
- 3Plataforma
La propia plataforma tributaria o red. Espere y vuelva a enviar.
1¿El mensaje nombra un campo o un término de negocio, como BT-48?
Ningún código coincide. Pruebe con parte del código o con una palabra de su significado.
11 códigos
EN 16931, todos los países
| Código | Qué significa | Quién lo resuelve | Qué hacer |
|---|---|---|---|
BR-CO-16 | El importe a pagar (BT-115) no es el total con IVA (BT-112) menos el importe pagado (BT-113) más el redondeo (BT-114). | Integración | Se corrige en la integración. No cambia nada en el ERP. |
BR-CO-15 | El total con IVA (BT-112) no es el total sin IVA (BT-109) más el total del IVA (BT-110). | Integración | Se corrige en la integración. No cambia nada en el ERP. |
BR-CO-25 | Hay un importe a pagar (BT-115 positivo) pero no hay fecha de vencimiento (BT-9) ni condiciones de pago (BT-20). | Datos del ERP | Exporte la fecha de vencimiento o las condiciones de pago. |
BR-CL-04 | El código de moneda de la factura no es un código ISO 4217. | Datos del ERP | Use en el ERP el código ISO de tres letras, como EUR, PLN o RON. |
BR-CL-23 | Una unidad de medida no es un código de la Recomendación 20/21 de UN/ECE. | Integración | Se corrige en la integración. No cambia nada en el ERP. |
BR-CL-25 | Un esquema de dirección electrónica (BT-34-1 o BT-49-1) no figura en la lista de códigos EAS. | Datos del ERP | Corrija el esquema en la ficha del cliente o de la empresa, por ejemplo 0208 o 9925 en Bélgica. |
BR-06 | Falta el nombre del vendedor (BT-27). | Datos del ERP | Añada la razón social en los ajustes de la empresa. |
BR-50 | El pago por transferencia necesita la cuenta de pago (BT-84), y falta. | Datos del ERP | Añada el IBAN a los datos bancarios de la empresa. |
BR-IC-11 | Una entrega intracomunitaria (K) necesita la fecha de entrega o el periodo de facturación. | Datos del ERP | Exporte la fecha de entrega o el periodo del servicio. |
BR-IC-12 | Una entrega intracomunitaria (K) necesita el país de entrega. | Datos del ERP | Exporte la dirección de entrega o al menos su país. |
BR-O-02/03 | Una factura con líneas «no sujetas a IVA» (O) no debe llevar números de IVA. | Vendedor y comprador | Consúltelo con el contable: o la venta queda fuera del ámbito del IVA (quite los números de IVA) o necesita otra categoría. |
9 códigos
Peppol
| Código | Qué significa | Quién lo resuelve | Qué hacer |
|---|---|---|---|
PEPPOL-EN16931-R003PEPPOL-R003 | No hay ni referencia del comprador (BT-10) ni referencia de pedido (BT-13). | Datos del ERP | Exporte la referencia del comprador o el número de pedido. |
PEPPOL-EN16931-R010PEPPOL-R010 | Falta la dirección electrónica del comprador (BT-49). | Datos del ERP | Añada a la ficha del cliente su Peppol ID (esquema y valor); búsquelo en el directorio de Peppol. |
PEPPOL-EN16931-R020PEPPOL-R020 | Falta la dirección electrónica del vendedor (BT-34). | Acceso del vendedor | Use el Peppol ID con el que el vendedor está registrado en su punto de acceso. |
PEPPOL-EN16931-CL008 | Un esquema de dirección electrónica no figura en la lista de códigos EAS de Peppol. | Datos del ERP | Corrija el esquema, como en BR-CL-25. |
DE-R-005 | Regla nacional alemana de Peppol: cuando vendedor y comprador están ambos en Alemania, el nombre del contacto del vendedor (BT-41) es obligatorio, también en B2B. | Datos del ERP | Añada el nombre del contacto de facturación, como en XRechnung. |
DE-R-006 | Regla nacional alemana de Peppol: cuando vendedor y comprador están ambos en Alemania, el teléfono del contacto del vendedor (BT-42) es obligatorio, también en B2B. | Datos del ERP | Añada el teléfono del contacto de facturación, como en BR-DE-6. |
DE-R-007 | Regla nacional alemana de Peppol: cuando vendedor y comprador están ambos en Alemania, el correo electrónico del contacto del vendedor (BT-43) es obligatorio, también en B2B. | Datos del ERP | Añada el correo electrónico del contacto de facturación, como en BR-DE-7. |
DE-R-015 | Regla nacional alemana de Peppol: cuando vendedor y comprador están ambos en Alemania, la factura debe llevar la referencia del comprador (BT-10), también en B2B. | Datos del ERP | Exporte la referencia del comprador, como en BR-DE-15. |
REPEPPOL-MLR-RE | El sistema del receptor rechazó el documento a nivel de mensaje (esquema, UBL o regla de negocio grave); su descripción indica el motivo, y las respuestas por línea pueden llevar motivos BV (regla de negocio) o SV (sintaxis). | Integración | Se corrige en la integración. No cambia nada en el ERP. |
21 códigos
Peppol: la respuesta del comprador
A buyer's Invoice Response carries a reason and an action. These are business statuses, not file errors. Fuente oficial: Peppol Invoice Response
| Código | Qué significa | Quién lo resuelve | Qué hacer |
|---|---|---|---|
NONPEPPOL-REASON-NONEstado del comprador | Ninguna incidencia: solo una actualización de estado. | Vendedor y comprador | No hay nada que hacer. |
REFPEPPOL-REASON-REFEstado del comprador | Faltan referencias o son erróneas (pedido, contrato, referencia del comprador) necesarias para el enrutamiento o la aprobación. | Vendedor y comprador | Añada la referencia que pidió el comprador y vuelva a enviar si el comprador pide una factura nueva. |
LEGPEPPOL-REASON-LEGEstado del comprador | La factura no cumple los requisitos legales. | Vendedor y comprador | Revise el contenido legal con el contable; normalmente se abona y se vuelve a emitir. |
RECPEPPOL-REASON-RECEstado del comprador | El destinatario no es conocido para el comprador. | Vendedor y comprador | Compruebe la entidad compradora y su Peppol ID; abone y facture a la entidad correcta. |
QUAPEPPOL-REASON-QUAEstado del comprador | La calidad de los artículos no es aceptable. | Vendedor y comprador | Resuélvalo con el comprador; puede seguir una nota de crédito. |
DELPEPPOL-REASON-DELEstado del comprador | La entrega no es aceptable. | Vendedor y comprador | Resuélvalo con el comprador; puede seguir una nota de crédito. |
PRIPEPPOL-REASON-PRIEstado del comprador | Los precios difieren de lo que esperaba el comprador. | Vendedor y comprador | Compruebe el precio acordado; abone o vuelva a emitir. |
QTYPEPPOL-REASON-QTYEstado del comprador | Las cantidades difieren de lo que esperaba el comprador. | Vendedor y comprador | Compruebe las cantidades entregadas; abone o vuelva a emitir. |
ITMPEPPOL-REASON-ITMEstado del comprador | Los artículos difieren de lo que esperaba el comprador. | Vendedor y comprador | Compruebe los artículos; abone o vuelva a emitir. |
PAYPEPPOL-REASON-PAYEstado del comprador | Las condiciones de pago difieren de lo acordado. | Vendedor y comprador | Compruebe las condiciones; vuelva a emitir si el comprador lo pide. |
UNRPEPPOL-REASON-UNREstado del comprador | El comprador no reconoce la operación. | Vendedor y comprador | Confirme con el comprador quién hizo el pedido; abone si se envió por error. |
FINPEPPOL-REASON-FINEstado del comprador | Las condiciones financieras difieren. | Vendedor y comprador | Revise las condiciones financieras con el comprador. |
PPDPEPPOL-REASON-PPDEstado del comprador | Pagada en parte (se usa con PD). | Vendedor y comprador | Haga seguimiento del importe pendiente. |
OTHPEPPOL-REASON-OTHEstado del comprador | Otro motivo, indicado como texto. | Vendedor y comprador | Lea la nota del comprador. |
NOAPEPPOL-ACTION-NOAEstado del comprador | El vendedor no tiene que hacer nada. | Vendedor y comprador | El vendedor no tiene que hacer nada. |
PINPEPPOL-ACTION-PINEstado del comprador | Envíe la información que falta sin volver a emitir la factura. | Vendedor y comprador | Envíe la información que falta sin volver a emitir la factura. |
NINPEPPOL-ACTION-NINEstado del comprador | Emita una factura nueva y corregida. | Vendedor y comprador | Emita una factura nueva y corregida. |
CNFPEPPOL-ACTION-CNFEstado del comprador | Anule la factura por completo con una nota de crédito. | Vendedor y comprador | Anule la factura por completo con una nota de crédito. |
CNPPEPPOL-ACTION-CNPEstado del comprador | Emita una nota de crédito parcial. | Vendedor y comprador | Emita una nota de crédito parcial. |
CNAPEPPOL-ACTION-CNAEstado del comprador | Reembolse el importe ya pagado. | Vendedor y comprador | Reembolse el importe ya pagado. |
OTHPEPPOL-ACTION-OTHEstado del comprador | Otra acción, indicada como texto. | Vendedor y comprador | Otra acción, indicada como texto. |
6 códigos
Alemania: XRechnung y ZUGFeRD
| Código | Qué significa | Quién lo resuelve | Qué hacer |
|---|---|---|---|
BR-DE-5 | Falta el nombre de contacto del vendedor (BT-41). | Datos del ERP | Añada una persona o departamento de contacto de facturación en los ajustes de la empresa. |
BR-DE-6 | Falta el teléfono de contacto del vendedor (BT-42). | Datos del ERP | Añada el teléfono del contacto de facturación. |
BR-DE-7 | Falta el correo electrónico de contacto del vendedor (BT-43). | Datos del ERP | Añada el correo electrónico del contacto de facturación. |
BR-DE-15XRechnung BR-DE-15 | Falta la referencia del comprador (BT-10). Para compradores públicos debe ser el Leitweg-ID (el enrutamiento del sector público está aparcado). | Datos del ERP | Exporte la referencia que dio el comprador con el pedido. |
§14(4) Nr.2 UStG | Una factura alemana necesita el Steuernummer o el USt-IdNr del vendedor. | Datos del ERP | Añada cualquiera de los dos números en los ajustes de la empresa. |
PDFA-6.2.4.3 | El PDF pinta en un espacio de color de dispositivo sin intención de salida, por lo que no es PDF/A-3B. | Integración | Se corrige en la integración. No cambia nada en el ERP. |
16 códigos
Francia: reglas de las plataformas
| Código | Qué significa | Quién lo resuelve | Qué hacer |
|---|---|---|---|
BR-FR-01/02 | El número de factura tiene más de 35 caracteres, o usa caracteres distintos de letras, cifras y - + _ /. | Datos del ERP | Cambie la serie de numeración del ERP para las facturas francesas. |
BR-FR-05 | Toda factura necesita tres notas: PMT (la indemnización de cobro de 40 EUR), PMD (penalizaciones por demora) y AAB (descuento por pronto pago). | Integración | Se corrige en la integración. No cambia nada en el ERP. |
BR-FR-08 | Falta el marco de facturación (BT-23: B1, S1, M1 y los demás valores permitidos) o no está permitido. | Datos del ERP | Clasifique cada factura como bienes, servicios o mixta, para poder fijar el marco de facturación. |
BR-FR-10 | Falta el SIREN del vendedor, o no está activo en el directorio nacional. | Acceso del vendedor | Añada el SIREN en los ajustes de la empresa y compruebe que la empresa está registrada con su plataforma en el directorio. |
BR-FR-11 | Una factura B2B nacional necesita el SIREN del comprador, activo en el directorio nacional. | Datos del ERP | Añada el SIREN a la ficha del cliente. |
BR-FR-12 | Falta la dirección electrónica del comprador (BT-49). A ella van la factura y los estados dirigidos al comprador. | Datos del ERP | Tome la dirección del comprador del directorio nacional y guárdela en la ficha del cliente. |
BR-FR-13 | Falta la dirección electrónica del vendedor (BT-34). | Acceso del vendedor | Use la dirección que el vendedor registró a través de su plataforma. |
BR-FR-16 | El tipo de IVA no es uno de los que enumera la regla, como 20, 10, 5.5 y 2.1. | Vendedor y comprador | Revise el código de impuesto con el contable y corríjalo en el ERP. |
BR-FR-CO-05 | Una nota de crédito debe citar al menos una factura anterior (BT-25, con su fecha BT-26), en la cabecera o en cada línea. | Datos del ERP | Exporte el número y la fecha de la factura que se abona. |
BR-FR-CO-12 | Una factura francesa en otra moneda necesita la moneda contable EUR (BT-6) y el total del IVA en EUR (BT-111). | Integración | Se corrige en la integración. No cambia nada en el ERP. |
BR-FR-CDV-15 | Se envió sin motivo un estado que lo necesita (fr:206 aprobada en parte, fr:207 en disputa, fr:208 suspendida, fr:210 denegada). | Integración | Se corrige en la integración. No cambia nada en el ERP. |
BR-FR-CDV-CL-09 | El código de motivo no es uno de los 51 códigos AFNOR, o no está permitido con ese estado (por ejemplo QTE_ERR con una denegación). | Integración | Se corrige en la integración. No cambia nada en el ERP. |
BR-FR-CDV-CL-11 | Un importe de un estado usa un tipo fuera de los 14 permitidos (MEN, MPA, RAP, ESC, RAB, REM, MAP, MAPTTC, MNA, MNATTC, CBB, DIV, DVA, MAJ). | Integración | Se corrige en la integración. No cambia nada en el ERP. |
C. com. L441-9 | No consta el tipo de la penalización por demora. | Vendedor y comprador | Indique en la factura el tipo de la penalización por demora. |
C. com. L441-10 | No consta la indemnización fija de cobro de 40 EUR. | Vendedor y comprador | Indique en la factura la indemnización fija de cobro de 40 EUR. |
C. com. R123-237Aviso | La forma jurídica y el capital social del vendedor deben figurar en la factura. | Datos del ERP | Añada la forma jurídica y el capital social en los ajustes de la empresa. |
51 códigos
Francia: códigos de motivo del ciclo de vida
The reason a French platform or buyer gives with a status: a file not accepted (501), data rejected (213), or a buyer's dispute, suspension or refusal. Fuente oficial: impots.gouv.fr
- 200
- Déposée (depositada)
- 206
- Approuvée partiellement (aprobada en parte)
- 207
- En litige (en disputa)
- 208
- Suspendue (suspendida)
- 209
- Complétée (completada)
- 210
- Refusée (denegada)
- 213
- Rejetée (rechazada)
- 501
- Irrecevable (no aceptada)
| Código | Qué significa | Quién lo resuelve | Qué hacer |
|---|---|---|---|
IRR_ANTIVIRUSContrôle anti-virus | El archivo no superó el análisis de seguridad de la plataforma.Estados: 501 | Integración | Se corrige en la integración. No cambia nada en el ERP. |
IRR_EXT_DOCContrôle de l'extension des PJ de chaque fichier du flux | Un adjunto tiene un tipo de archivo que la plataforma no acepta.Estados: 501 | Datos del ERP | Exporte el adjunto como PDF (u otro tipo permitido) y vuelva a enviar. |
IRR_NOM_FContrôle du nom de fichier contenu dans le flux | El nombre de un archivo incumple las reglas de nombres de la plataforma.Estados: 501 | Integración | Se corrige en la integración. No cambia nada en el ERP. |
IRR_NOM_PJContrôle du nom des PJ de chaque fichier du flux (absence de caractères interdits) | El nombre de un adjunto incumple las reglas de nombres.Estados: 501 | Datos del ERP | Cambie el nombre del adjunto (sin caracteres especiales) y vuelva a enviar. |
IRR_SYNTAXContrôle syntaxique des fichiers du flux | El archivo de la factura no es un XML ni un PDF válido.Estados: 501 | Integración | Se corrige en la integración. No cambia nada en el ERP. |
IRR_TAILLE_FContrôle de taille max des fichiers contenus dans le flux | Un archivo es más grande de lo que permite la plataforma.Estados: 501 | Integración | Se corrige en la integración. No cambia nada en el ERP. |
IRR_TAILLE_PJContrôle de taille des PJ de chaque fichier du flux | Un adjunto es más grande de lo que permite la plataforma.Estados: 501 | Datos del ERP | Comprima o divida el adjunto y vuelva a enviar. |
IRR_TYPE_FContrôle de type et extension des fichiers du flux | El archivo de la factura tiene un tipo o una extensión que la plataforma no acepta.Estados: 501 | Integración | Se corrige en la integración. No cambia nada en el ERP. |
IRR_VIDE_FContrôle de non vide sur les fichiers du flux | Un archivo del envío estaba vacío.Estados: 501 | Integración | Se corrige en la integración. No cambia nada en el ERP. |
IRR_VID_PJContrôle de PJ non vide de chaque fichier du flux | Un adjunto estaba vacío.Estados: 501 | Datos del ERP | Vuelva a exportar el adjunto desde el ERP y vuelva a enviar. |
REJ_SEMANRejet pour erreur sémantique | Uno o más campos de la factura incumplen las reglas francesas (la plataforma nombra la regla, por ejemplo BR-CO-16).Estados: 213 | Integración | Se corrige en la integración. No cambia nada en el ERP. |
REJ_UNIRejet sur contrôle unicité | Esta factura ya se envió: mismo vendedor, número y año.Estados: 213 | Datos del ERP | No la envíe de nuevo. Si en realidad es una factura nueva, asígnele un número nuevo en el ERP. |
REJ_COHRejet sur contrôle Cohérence de données | Algunos datos de la factura no concuerdan entre sí, o el vendedor es desconocido para la plataforma.Estados: 213 | Integración | Se corrige en la integración. No cambia nada en el ERP. |
REJ_ADRRejet sur Contrôle d'adressage | La dirección de facturación electrónica del comprador no está en el directorio nacional.Estados: 213 | Datos del ERP | Obtenga del directorio la dirección vigente del comprador, actualice la ficha del cliente y vuelva a enviar. |
REJ_ASS_PJRejet sur Erreur d'association de la PJ | No se pudo asociar un adjunto a la factura.Estados: 213 | Datos del ERP | Compruebe que cada adjunto está referenciado en la factura y que los nombres de archivo coinciden, y vuelva a enviar. |
REJ_CONT_B2GRejet sur Contrôles métier B2G | Falló una comprobación comercial del sector público, por ejemplo el número de compromiso.Estados: 213 | Datos del ERP | Obtenga las referencias que exige el comprador público (número de compromiso, código de servicio), corrija y vuelva a enviar. |
REJ_REF_PJRejet sur Référence de PJ | La referencia de un adjunto es errónea.Estados: 213 | Datos del ERP | Corrija la referencia del adjunto en la factura y vuelva a enviar. |
CMD_ERRN° de COMMANDE Incorrect ou manquantEstado del comprador | El número de pedido es erróneo, falta, es desconocido o ya está facturado.Estados: 206207208210210 (B2G) | Datos del ERP | Obtenga el número de pedido correcto del comprador y envíe una factura corregida. Una denegación por este motivo solo es válida si el comprador dio el número de pedido antes de facturar. |
NON_TRANSMISEDestinataire non connectéEstado del comprador | Presentada a la administración tributaria pero no entregada: el comprador aún no tiene una plataforma autorizada.Estados: 200 | Comprador | No hay nada que corregir. Envíe al comprador directamente una copia legible y conserve la prueba. |
RETRAIT_MAN_SERVRetraitement manuel par les servicesEstado del comprador | El comprador público está tramitando esta factura a mano.Estados: 210 (B2G) | Comprador | Espere al comprador; no haga nada salvo que le pida algo. |
CONTACT_ACHTRAutres : contacter votre acheteurEstado del comprador | El comprador le pide que se ponga en contacto con él.Estados: 210 (B2G) | Vendedor y comprador | Llame al comprador; el motivo no figura en el mensaje. |
COORD_BANC_ERRErreur de coordonnées bancairesEstado del comprador | Los datos bancarios de la factura son erróneos.Estados: 207208210 (B2G) | Vendedor y comprador | Corrija el IBAN en el ERP; emita una nota de crédito y una factura nueva. |
DEST_ERRErreur de destinataireEstado del comprador | La factura fue al destinatario equivocado.Estados: 207210210 (B2G) | Datos del ERP | Compruebe cuál es la entidad compradora; emita una nota de crédito y facture a la entidad correcta. |
DOUBLE_FACTDOUBLE FACTUREEstado del comprador | Duplicada: ya se recibió una con el mismo número, el mismo vendedor y el mismo año.Estados: 207210210 (B2G) | Datos del ERP | No la reenvíe. Revise la numeración del ERP si se pretendía una factura nueva. |
JUSTIF_ABSJustificatif absent ou insuffisantEstado del comprador | Falta un documento justificativo. La factura queda en espera (fr:208).Estados: 208 | Vendedor y comprador | Devuelva el adjunto que falta con el estado fr:209 Complétée; no hace falta una factura nueva. |
LIVR_INCOMPProblème de livraisonEstado del comprador | El comprador comunica un problema de entrega: incompleta o distinta de lo pedido.Estados: 206207210 (B2G) | Vendedor y comprador | Acuerde los hechos con el comprador; abone lo que no se entregó conforme al pedido. |
ST_CT_NON_DECLARSous-traitant / Co-traitant non déclaréEstado del comprador | El emisor no es un subcontratista o cocontratista declarado en este contrato.Estados: 210 (B2G) | Vendedor y comprador | El contratista principal debe declarar al subcontratista antes de facturar. |
SUPPR_COMP_AVOIRSuppression pour compensation d'avoirsEstado del comprador | Cancelada porque se compensa con una nota de crédito.Estados: 210 (B2G) | Comprador | Concilie con la nota de crédito correspondiente; no se reenvía. |
TRANSF_PMNT_REGIETransfert pour paiement en régieEstado del comprador | El comprador público la pagará a través de una caja local (régie).Estados: 210 (B2G) | Comprador | No hay nada que hacer; el pago llega por otra vía. |
TX_TVA_ERRTaux de TVA erronéEstado del comprador | El comprador dice que un tipo de IVA es erróneo.Estados: 207210210 (B2G) | Datos del ERP | Revise el mapeo de códigos de impuesto en el ERP; emita una nota de crédito y una factura corregida. |
AUTREAutreEstado del comprador | Otro motivo; lea la nota del comprador.Estados: 206207210 (B2G) | Vendedor y comprador | Lea la nota; póngase en contacto con el comprador si está vacía. |
ROUTAGE_ERRErreur de routageEstado del comprador | Los datos de enrutamiento estaban desactualizados (retraso del directorio o error de la plataforma). | Datos del ERP | Cuando se corrija la entrada del comprador en el directorio, vuelva a enviar la misma factura sin cambios. |
CALCUL_ERRErreur de calcul de la factureEstado del comprador | El comprador encontró un error de cálculo (totales de línea o redondeo).Estados: 207210210 (B2G)213 | Integración | Se corrige en la integración. No cambia nada en el ERP. |
NON_CONFORMEMention légale manquanteEstado del comprador | Falta una mención legal en la factura.Estados: 207210210 (B2G) | Integración | Se corrige en la integración. No cambia nada en el ERP. |
DEST_INCDestinataire inconnu | El destinatario no existe en el directorio.Estados: 213 | Datos del ERP | Compruebe el SIREN del comprador y su entrada en el directorio; si el comprador aún no tiene plataforma, envíe una copia legible. |
TRANSAC_INCTransaction inconnueEstado del comprador | El comprador no reconoce la entrega o el servicio.Estados: 207210210 (B2G) | Vendedor y comprador | Envíe la prueba de entrega o hable con el comprador antes de volver a emitir. |
EMMET_INCEmetteur inconnuEstado del comprador | El comprador no conoce al vendedor (denegación antispam).Estados: 207210210 (B2G) | Vendedor y comprador | Confirme la relación comercial con el comprador y vuelva a enviar. |
CONTRAT_TERMContrat terminéEstado del comprador | El contrato ha terminado; ya no se aceptan más facturas bajo él.Estados: 207210210 (B2G) | Vendedor y comprador | Revise el contrato con el comprador; emita una nota de crédito si se facturó por error. |
ADR_ERRL'adresse de facturation électronique erronéeEstado del comprador | La dirección de facturación electrónica del comprador (BT-49 o BT-34) falta o es errónea.Estados: 207210210 (B2G)213 | Datos del ERP | Actualice la dirección electrónica del comprador en el ERP y vuelva a enviar. |
SIRET_ERRSIRET Erroné ou absentEstado del comprador | El SIRET del comprador es erróneo o falta donde se exige.Estados: 206207208 | Datos del ERP | Corrija el SIRET en la ficha del cliente y vuelva a enviar. |
CODE_ROUTAGE_ERRCODE_ROUTAGE Absent ou ErronéEstado del comprador | El código de enrutamiento del comprador es erróneo o falta donde se exige.Estados: 206207208 | Datos del ERP | Pida al comprador el código de enrutamiento, actualice la ficha del cliente y vuelva a enviar. |
REF_CT_ABSENTRéférence contractuelle nécessaire pour le traitement de la facture manquanteEstado del comprador | Falta una referencia que exige el contrato (por ejemplo contrato, albarán, referencia del comprador o del proyecto).Estados: 206207208210210 (B2G) | Datos del ERP | Añada la referencia indicada en la nota y devuélvala (fr:209 si estaba suspendida; si no, una factura corregida). |
REF_ERRRéférence incorrecteEstado del comprador | Una referencia de la factura es errónea; la nota indica cuál.Estados: 206207208 | Datos del ERP | Corrija esa referencia en el ERP; emita una factura corregida. |
PU_ERRPrix Unitaires incorrectsEstado del comprador | Un precio unitario no es el que esperaba el comprador.Estados: 206207 | Vendedor y comprador | Revise con el comprador la lista de precios o el presupuesto; nota de crédito y factura nueva si hace falta. |
REM_ERRRemise erronéeEstado del comprador | Falta un descuento o no es el esperado.Estados: 206207 | Vendedor y comprador | Compruebe el descuento acordado; nota de crédito y factura nueva si hace falta. |
QTE_ERRQuantité facturée incorrecteEstado del comprador | Una cantidad facturada no es la que esperaba el comprador.Estados: 206207 | Vendedor y comprador | Compruebe la cantidad entregada; en una aprobación parcial, abone el importe no aprobado. |
ART_ERRArticle facturé incorrectEstado del comprador | Un artículo facturado es erróneo.Estados: 206207 | Vendedor y comprador | Compruebe el pedido; nota de crédito y factura nueva. |
MODPAI_ERRModalités de paiement incorrectesEstado del comprador | Las condiciones de pago (por ejemplo la fecha de vencimiento) no son las acordadas.Estados: 206207 | Datos del ERP | Corrija las condiciones de pago en el ERP; emita una factura corregida. |
QUALITE_ERRQualité d'article livré incorrecteEstado del comprador | Un artículo entregado es defectuoso.Estados: 206207 | Vendedor y comprador | Gestione la reclamación de calidad con el comprador; abone lo que no se acepte. |
DOUBLONFacture en doublon (déjà émise / réçue)Estado del comprador | Factura duplicada: ya se recibió una con el mismo número, vendedor y año.Estados: 207210210 (B2G)213 | Datos del ERP | No la reenvíe. Revise la numeración del ERP si se pretendía una nueva. |
MONTANTTOTAL_ERRMontant Total ErronéEstado del comprador | Uno de los totales de la factura es erróneo, por ejemplo el importe a pagar.Estados: 207210210 (B2G)213 | Integración | Se corrige en la integración. No cambia nada en el ERP. |
20 códigos
Polonia: KSeF
| Código | Qué significa | Quién lo resuelve | Qué hacer |
|---|---|---|---|
Art.106e VAT Act | Una factura polaca necesita el NIP del vendedor y, si el comprador es nacional, el NIP del comprador. | Datos del ERP | Añada el NIP a la ficha de la empresa o del cliente. |
Art.106e(1)(18a)Aviso | La factura es de 15,000 PLN o más: compruebe si se aplica el pago fraccionado (split payment) a los bienes o servicios (Anexo 15). | Vendedor y comprador | Pregunte al contable si se aplica el pago fraccionado. |
440KSEF-440 | KSeF ya tiene una factura con el mismo NIP del vendedor, tipo de factura y número, y conserva esa clave durante 10 años. La respuesta da el número KSeF de la copia que aceptó primero. Un número que KSeF rechazó con 430 o 450 no se conserva y puede volver a usarse. | Integración | No la envíe de nuevo: KSeF ya aceptó este número. |
9105KSEF-9105 | KSeF rechazó la firma XAdES de la solicitud de inicio de sesión. | Integración | Se corrige en la integración. No cambia nada en el ERP. |
405KSEF-405 | Procesamiento de la factura cancelado porque la sesión falló ('Przetwarzanie anulowane z powodu błędu sesji'). | Integración | Se corrige en la integración. No cambia nada en el ERP. |
410KSEF-410 | La identidad usada para iniciar sesión no tiene permiso para emitir facturas de este vendedor ('Nieprawidłowy zakres uprawnień'). | Acceso del vendedor | El vendedor concede a esa identidad el permiso de emisión de facturas en KSeF. |
415KSEF-415 | La factura lleva un adjunto, y los adjuntos no están habilitados para este vendedor ('Brak możliwości wysyłania faktury z załącznikiem'). Los adjuntos solo van en sesiones por lotes, una vez habilitados en e-Urząd Skarbowy. | Acceso del vendedor | Envíe sin el adjunto, o pida al vendedor que habilite los adjuntos en e-Urząd Skarbowy y use una sesión por lotes. |
430KSEF-430 | KSeF rechazó el propio archivo ('Błąd weryfikacji pliku faktury'). En el entorno de pruebas de KSeF respondió 430 ante una marca de orden de bytes UTF-8 y ante un tamaño o un hash declarados que no coincidían con el archivo. KSeF no registra el número. | Integración | Se corrige en la integración. No cambia nada en el ERP. |
435KSEF-435 | KSeF no pudo descifrar el archivo de la factura ('Błąd odszyfrowania pliku'). | Integración | Se corrige en la integración. No cambia nada en el ERP. |
450KSEF-450 | KSeF rechazó el contenido ('Błąd weryfikacji semantyki dokumentu faktury'); el detalle nombra el problema. En el entorno de pruebas de KSeF respondió 450 ante una fecha de emisión posterior al día de recepción y ante errores del esquema FA(3). KSeF no registra el número. | Integración | Se corrige en la integración. No cambia nada en el ERP. |
500KSEF-500 | Error desconocido en KSeF ('Nieznany błąd'). | Plataforma | Reintente más tarde; si se repite, abra una incidencia con el soporte del Ministerio. |
550KSEF-550 | KSeF canceló la operación por motivos internos ('Operacja została anulowana przez system'); la documentación indica reintentar. | Plataforma | Reintente con espera progresiva (back-off). |
HTTP 429KSEF-429 | Demasiadas solicitudes: se superó el límite de la API para este contexto y esta IP (por ejemplo, el envío es de 10 por segundo, 30 por minuto, 180 por hora en producción). La respuesta incluye Retry-After. | Integración | Espere el tiempo que indica la respuesta y vuelva a enviar. |
21184KSEF-21184 | La sesión no está disponible temporalmente, por ejemplo durante un mantenimiento ('Sesja tymczasowo niedostępna'). | Plataforma | Abra una sesión nueva y vuelva a enviar. |
Login 460KSEF-AUTH-460 | La autenticación falló por el certificado: no válido, revocado, suspendido o con una cadena no fiable. | Acceso del vendedor | El vendedor renueva el certificado, o emite un nuevo certificado o token de KSeF. |
Login 450KSEF-AUTH-450 | La autenticación falló por el token de KSeF: no válido, caducado, revocado o no utilizable en este contexto. | Acceso del vendedor | El vendedor emite un nuevo token de KSeF con los permisos correctos. |
Login 415KSEF-AUTH-415 | Falló el inicio de sesión en KSeF: el token o el certificado no tiene permisos para este contexto. | Acceso del vendedor | El vendedor concede los permisos en KSeF para el NIP de la empresa y emite el token de nuevo. |
Login 425KSEF-AUTH-425 | KSeF rechazó el inicio de sesión: el usuario revocó la autenticación, junto con sus tokens de renovación. | Acceso del vendedor | El vendedor emite un nuevo token de KSeF. |
Login 470KSEF-AUTH-470 | Falló el inicio de sesión en KSeF: la credencial pertenece a una persona que KSeF registra como fallecida. | Acceso del vendedor | La empresa emite un token de KSeF a nombre de una persona que pueda actuar en su nombre. |
Login 480KSEF-AUTH-480 | KSeF bloqueó el inicio de sesión por una sospecha de incidente de seguridad. | Acceso del vendedor | El vendedor contacta con el Ministerio de Hacienda para levantar el bloqueo y vuelve a enviar. |
11 códigos
Rumanía: RO e-Factura
| Código | Qué significa | Quién lo resuelve | Qué hacer |
|---|---|---|---|
BR-RO-001 | El identificador de especificación (BT-24) no es el valor de CIUS-RO. | Integración | Se corrige en la integración. No cambia nada en el ERP. |
BR-RO-100BR-RO-100/101 | Un vendedor de Bucarest (condado RO-B) debe tener SECTOR1 a SECTOR6 como ciudad (BT-37). BR-RO-101 es la misma regla para el comprador (BT-52); el texto de su mensaje también dice BR-RO-100. | Datos del ERP | Guarde el sector como ciudad en las direcciones de Bucarest (SECTOR1 a SECTOR6). |
BR-RO-101 | La versión de BR-RO-100 para el comprador: un comprador en Bucarest necesita SECTOR1 a SECTOR6 como ciudad (BT-52). El texto del mensaje dice [BR-RO-100]. | Datos del ERP | Guarde el sector como ciudad en la ficha del cliente. |
BR-RO-110BR-RO-110/111 | El condado (BT-39) de un vendedor rumano debe ser un código ISO 3166-2:RO, como RO-B o RO-CJ. | Datos del ERP | Añada el código del condado a la dirección de la empresa. |
BR-RO-111 | La versión de BR-RO-110 para el comprador (BT-54). El texto del mensaje dice [BR-RO-110]. | Datos del ERP | Añada el código del condado a la dirección del cliente. |
BR-RO-120 | Debe constar el número de registro mercantil (BT-47) o el número de IVA (BT-48) del comprador. | Datos del ERP | Añada el CUI o el número de registro del comprador. |
ERRIdentifANAF-ERRIdentif | ANAF no acepta el CUI del vendedor ('CUI vanzator incorect'). ANAF comprueba que el número existe, no solo su dígito de control. | Datos del ERP | Corrija el CUI; compruébelo en el registro público de ANAF. |
nokANAF-NOK | ANAF encontró errores y no procesó la factura (stareMesaj 'nok'). El zip descargado contiene el archivo de errores y la firma de ANAF; la factura no llega al comprador. | Integración | Se corrige en la integración. No cambia nada en el ERP. |
XML cu eroriANAF-XML-ERRORS | El archivo fue rechazado en la carga ('XML cu erori nepreluat de sistem'); el error volvió en la respuesta de la carga. | Integración | Se corrige en la integración. No cambia nada en el ERP. |
ExecutionStatus 1ANAF-UPLOAD-REFUSED | La carga fue rechazada en el acto: el estado HTTP es 200 pero ExecutionStatus es 1. Entre las causas: un estándar erróneo, un archivo de más de 10 MB, un CIF no numérico, o falta de derechos SPV para este CIF. | Integración | Se corrige en la integración. No cambia nada en el ERP. |
HTTP 429ANAF-429 | Más de 1,000 llamadas por minuto a la API de ANAF, o se alcanzó un límite diario de consultas (100 comprobaciones de estado y 10 descargas por mensaje al día). | Integración | Espere y vuelva a enviar a menor ritmo. |
3 códigos
Grecia: myDATA
| Código | Qué significa | Quién lo resuelve | Qué hacer |
|---|---|---|---|
202MYDATA-202 | myDATA rechaza un número de IVA griego (AFM) no válido. | Datos del ERP | Corrija el AFM en la ficha de la empresa o del cliente. |
228MYDATA-228 | Duplicada: ya está registrada una factura con el mismo UID (AFM del emisor, fecha, sucursal, tipo, serie y número). | Integración | No la envíe de nuevo: myDATA ya tiene esta factura. |
238MYDATA-238 | En el canal de proveedor la fecha de emisión debe ser hoy; myDATA rechaza cualquier otra fecha. | Integración | Emita la factura el día en que se envía a través del proveedor. |
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