R
Kdo to opraví148 kódů
- Data v ERP
- 55
- Integrace
- 35
- Přístup prodávajícího
- 11
- Prodávající a kupující
- 40
- Kupující
- 4
- Platforma
- 3
E-mail
[email protected]Kódy odmítnutí
Kódy odmítnutí a kdo který opraví.
Validátory a daňové platformy odpovídají kódem, ne vysvětlením. U každého kódu níže najdete, co se stalo a která strana jej opravuje.
Kdo to opraví
Každý kód patří jedné straně.
Většina odmítnutí se opravuje v datech ERP nebo v integraci. Když víte, kde, ušetříte týden e-mailů.
- 55Data v ERP
V exportu z ERP prodávajícího nebo v kmenových datech chybí pole nebo je chybné.
- 35Integrace
Mapování nebo spojení mezi ERP a přenosovou cestou. U nás je to naše práce.
- 11Přístup prodávajícího
Registrace, přihlašovací údaje nebo oprávnění prodávajícího na přenosové cestě.
- 40Prodávající a kupující
Obchodní nebo daňové rozhodnutí, obvykle s kupujícím nebo s účetním.
- 4Kupující
Něco na straně kupujícího. Prodávající počká nebo se připomene.
- 3Platforma
Samotná daňová platforma nebo síť. Počkejte a odešlete znovu.
1Uvádí zpráva pole nebo obchodní pojem, například BT-48?
Žádný kód neodpovídá. Zkuste část kódu nebo slovo z jeho významu.
11 kódů
EN 16931, všechny země
| Kód | Co znamená | Kdo to opraví | Co dělat |
|---|---|---|---|
BR-CO-16 | Částka k úhradě (BT-115) není celkem s DPH (BT-112) minus uhrazená částka (BT-113) plus zaokrouhlení (BT-114). | Integrace | Opravuje se v integraci. V ERP se nic nemění. |
BR-CO-15 | Celkem s DPH (BT-112) není celkem bez DPH (BT-109) plus celkem DPH (BT-110). | Integrace | Opravuje se v integraci. V ERP se nic nemění. |
BR-CO-25 | Je k úhradě nějaká částka (BT-115 kladné), ale chybí datum splatnosti (BT-9) i platební podmínky (BT-20). | Data v ERP | Exportujte datum splatnosti nebo platební podmínky. |
BR-CL-04 | Kód měny faktury není kód ISO 4217. | Data v ERP | Použijte v ERP třípísmenný kód ISO, například EUR, PLN nebo RON. |
BR-CL-23 | Měrná jednotka není kód podle doporučení UN/ECE 20/21. | Integrace | Opravuje se v integraci. V ERP se nic nemění. |
BR-CL-25 | Schéma elektronické adresy (BT-34-1 nebo BT-49-1) není v seznamu kódů EAS. | Data v ERP | Opravte schéma v záznamu zákazníka nebo firmy, například 0208 nebo 9925 v Belgii. |
BR-06 | Chybí název prodávajícího (BT-27). | Data v ERP | Doplňte úřední název do nastavení firmy. |
BR-50 | Platba převodem vyžaduje platební účet (BT-84) a ten chybí. | Data v ERP | Doplňte IBAN do bankovních údajů firmy. |
BR-IC-11 | Dodání v rámci EU (K) vyžaduje datum dodání nebo fakturační období. | Data v ERP | Exportujte datum dodání nebo období služby. |
BR-IC-12 | Dodání v rámci EU (K) vyžaduje zemi dodání. | Data v ERP | Exportujte adresu dodání, alespoň její zemi. |
BR-O-02/03 | Faktura s řádky 'nepodléhá DPH' (O) nesmí uvádět čísla DPH. | Prodávající a kupující | Ověřte s účetním: buď prodej do působnosti DPH nespadá (čísla DPH odstraňte), nebo potřebuje jinou kategorii. |
9 kódů
Peppol
| Kód | Co znamená | Kdo to opraví | Co dělat |
|---|---|---|---|
PEPPOL-EN16931-R003PEPPOL-R003 | Chybí odkaz kupujícího (BT-10) i odkaz na objednávku (BT-13). | Data v ERP | Exportujte odkaz kupujícího nebo číslo objednávky. |
PEPPOL-EN16931-R010PEPPOL-R010 | Chybí elektronická adresa kupujícího (BT-49). | Data v ERP | Doplňte do záznamu zákazníka jeho Peppol ID (schéma a hodnotu); vyhledejte je v adresáři Peppol. |
PEPPOL-EN16931-R020PEPPOL-R020 | Chybí elektronická adresa prodávajícího (BT-34). | Přístup prodávajícího | Použijte Peppol ID, pod kterým je prodávající registrován u svého přístupového bodu. |
PEPPOL-EN16931-CL008 | Schéma elektronické adresy není v seznamu kódů EAS sítě Peppol. | Data v ERP | Opravte schéma jako u BR-CL-25. |
DE-R-005 | Německé národní pravidlo sítě Peppol: pokud jsou prodávající i kupující v Německu, vyžaduje se jméno kontaktu prodávajícího (BT-41), včetně B2B. | Data v ERP | Doplňte jméno fakturačního kontaktu, jako u XRechnung. |
DE-R-006 | Německé národní pravidlo sítě Peppol: pokud jsou prodávající i kupující v Německu, vyžaduje se telefon kontaktu prodávajícího (BT-42), včetně B2B. | Data v ERP | Doplňte telefonní číslo fakturačního kontaktu, jako u BR-DE-6. |
DE-R-007 | Německé národní pravidlo sítě Peppol: pokud jsou prodávající i kupující v Německu, vyžaduje se e-mail kontaktu prodávajícího (BT-43), včetně B2B. | Data v ERP | Doplňte e-mailovou adresu fakturačního kontaktu, jako u BR-DE-7. |
DE-R-015 | Německé národní pravidlo sítě Peppol: pokud jsou prodávající i kupující v Německu, musí faktura obsahovat odkaz kupujícího (BT-10), včetně B2B. | Data v ERP | Exportujte odkaz kupujícího, jako u BR-DE-15. |
REPEPPOL-MLR-RE | Systém příjemce dokument odmítl na úrovni zprávy (schéma, UBL nebo závažné obchodní pravidlo); jeho popis říká proč a odpovědi k řádkům mohou nést důvody BV (obchodní pravidlo) nebo SV (syntaxe). | Integrace | Opravuje se v integraci. V ERP se nic nemění. |
21 kódů
Peppol: odpověď kupujícího
A buyer's Invoice Response carries a reason and an action. These are business statuses, not file errors. Oficiální zdroj: Peppol Invoice Response
| Kód | Co znamená | Kdo to opraví | Co dělat |
|---|---|---|---|
NONPEPPOL-REASON-NONStav od kupujícího | Bez problému: jen aktualizace stavu. | Prodávající a kupující | Není co dělat. |
REFPEPPOL-REASON-REFStav od kupujícího | Chybí nebo jsou chybné odkazy (objednávka, smlouva, odkaz kupujícího), které jsou potřeba pro směrování nebo schválení. | Prodávající a kupující | Doplňte odkaz, který kupující požadoval, a pokud kupující chce novou fakturu, odešlete ji znovu. |
LEGPEPPOL-REASON-LEGStav od kupujícího | Faktura nesplňuje zákonné náležitosti. | Prodávající a kupující | Ověřte zákonný obsah s účetním; obvykle se fakturuje dobropisem a vystaví se nová. |
RECPEPPOL-REASON-RECStav od kupujícího | Adresát není kupujícímu znám. | Prodávající a kupující | Ověřte subjekt kupujícího a jeho Peppol ID; vystavte dobropis a fakturujte správný subjekt. |
QUAPEPPOL-REASON-QUAStav od kupujícího | Kvalita položek je nepřijatelná. | Prodávající a kupující | Dohodněte se s kupujícím; může následovat dobropis. |
DELPEPPOL-REASON-DELStav od kupujícího | Dodání je nepřijatelné. | Prodávající a kupující | Dohodněte se s kupujícím; může následovat dobropis. |
PRIPEPPOL-REASON-PRIStav od kupujícího | Ceny se liší od toho, co kupující očekával. | Prodávající a kupující | Ověřte sjednanou cenu; vystavte dobropis nebo fakturu znovu. |
QTYPEPPOL-REASON-QTYStav od kupujícího | Množství se liší od toho, co kupující očekával. | Prodávající a kupující | Ověřte dodaná množství; vystavte dobropis nebo fakturu znovu. |
ITMPEPPOL-REASON-ITMStav od kupujícího | Položky se liší od toho, co kupující očekával. | Prodávající a kupující | Ověřte položky; vystavte dobropis nebo fakturu znovu. |
PAYPEPPOL-REASON-PAYStav od kupujícího | Platební podmínky se liší od dohodnutých. | Prodávající a kupující | Ověřte podmínky; fakturu vystavte znovu, pokud o to kupující požádá. |
UNRPEPPOL-REASON-UNRStav od kupujícího | Kupující transakci nezná. | Prodávající a kupující | Ověřte u kupujícího, kdo objednával; pokud byla faktura odeslána omylem, vystavte dobropis. |
FINPEPPOL-REASON-FINStav od kupujícího | Finanční podmínky se liší. | Prodávající a kupující | Ověřte finanční podmínky s kupujícím. |
PPDPEPPOL-REASON-PPDStav od kupujícího | Částečně zaplaceno (používá se s PD). | Prodávající a kupující | Sledujte zbývající částku. |
OTHPEPPOL-REASON-OTHStav od kupujícího | Jiný důvod, uvedený textem. | Prodávající a kupující | Přečtěte si poznámku kupujícího. |
NOAPEPPOL-ACTION-NOAStav od kupujícího | Od prodávajícího není potřeba žádná akce. | Prodávající a kupující | Od prodávajícího není potřeba žádná akce. |
PINPEPPOL-ACTION-PINStav od kupujícího | Pošlete chybějící informace bez nového vystavení faktury. | Prodávající a kupující | Pošlete chybějící informace bez nového vystavení faktury. |
NINPEPPOL-ACTION-NINStav od kupujícího | Vystavte novou, opravenou fakturu. | Prodávající a kupující | Vystavte novou, opravenou fakturu. |
CNFPEPPOL-ACTION-CNFStav od kupujícího | Zrušte fakturu v plné výši dobropisem. | Prodávající a kupující | Zrušte fakturu v plné výši dobropisem. |
CNPPEPPOL-ACTION-CNPStav od kupujícího | Vystavte částečný dobropis. | Prodávající a kupující | Vystavte částečný dobropis. |
CNAPEPPOL-ACTION-CNAStav od kupujícího | Vraťte již zaplacenou částku. | Prodávající a kupující | Vraťte již zaplacenou částku. |
OTHPEPPOL-ACTION-OTHStav od kupujícího | Jiná akce, uvedená textem. | Prodávající a kupující | Jiná akce, uvedená textem. |
6 kódů
Německo: XRechnung a ZUGFeRD
| Kód | Co znamená | Kdo to opraví | Co dělat |
|---|---|---|---|
BR-DE-5 | Chybí jméno kontaktu prodávajícího (BT-41). | Data v ERP | Doplňte do nastavení firmy fakturační kontaktní osobu nebo oddělení. |
BR-DE-6 | Chybí telefon kontaktu prodávajícího (BT-42). | Data v ERP | Doplňte telefonní číslo fakturačního kontaktu. |
BR-DE-7 | Chybí e-mail kontaktu prodávajícího (BT-43). | Data v ERP | Doplňte e-mailovou adresu fakturačního kontaktu. |
BR-DE-15XRechnung BR-DE-15 | Chybí odkaz kupujícího (BT-10). U veřejných kupujících to musí být Leitweg-ID (směrování ve veřejném sektoru je odloženo). | Data v ERP | Exportujte odkaz, který kupující uvedl při objednávce. |
§14(4) Nr.2 UStG | Německá faktura vyžaduje Steuernummer nebo USt-IdNr prodávajícího. | Data v ERP | Doplňte do nastavení firmy jedno z těchto čísel. |
PDFA-6.2.4.3 | PDF používá barevný prostor zařízení bez výstupního záměru, takže není PDF/A-3B. | Integrace | Opravuje se v integraci. V ERP se nic nemění. |
16 kódů
Francie: pravidla platforem
| Kód | Co znamená | Kdo to opraví | Co dělat |
|---|---|---|---|
BR-FR-01/02 | Číslo faktury je delší než 35 znaků nebo obsahuje jiné znaky než písmena, číslice a - + _ /. | Data v ERP | Změňte v ERP číselnou řadu pro francouzské faktury. |
BR-FR-05 | Každá faktura potřebuje tři poznámky: PMT (paušální náhrada nákladů na vymáhání 40 EUR), PMD (penále za pozdní platbu) a AAB (sleva za předčasnou platbu). | Integrace | Opravuje se v integraci. V ERP se nic nemění. |
BR-FR-08 | Chybí fakturační rámec (BT-23: B1, S1, M1 a další povolené hodnoty) nebo není povolen. | Data v ERP | Zařaďte každou fakturu jako zboží, služby nebo smíšenou, aby šlo nastavit fakturační rámec. |
BR-FR-10 | Chybí SIREN prodávajícího nebo není aktivní v národním adresáři. | Přístup prodávajícího | Doplňte SIREN do nastavení firmy a ověřte, že je firma v adresáři registrována u své platformy. |
BR-FR-11 | Tuzemská faktura B2B vyžaduje SIREN kupujícího, aktivní v národním adresáři. | Data v ERP | Doplňte SIREN do záznamu zákazníka. |
BR-FR-12 | Chybí elektronická adresa kupujícího (BT-49). Přichází na ni faktura i stavy určené kupujícímu. | Data v ERP | Převezměte adresu kupujícího z národního adresáře a uložte ji do záznamu zákazníka. |
BR-FR-13 | Chybí elektronická adresa prodávajícího (BT-34). | Přístup prodávajícího | Použijte adresu, kterou prodávající zaregistroval přes svou platformu. |
BR-FR-16 | Sazba DPH není žádná ze sazeb, které pravidlo uvádí, například 20, 10, 5.5 a 2.1. | Prodávající a kupující | Ověřte daňový kód s účetním a opravte ho v ERP. |
BR-FR-CO-05 | Dobropis musí odkazovat alespoň na jednu dřívější fakturu (BT-25 s datem BT-26), v hlavičce nebo na každém řádku. | Data v ERP | Exportujte číslo a datum dobropisované faktury. |
BR-FR-CO-12 | Francouzská faktura v jiné měně vyžaduje účetní měnu EUR (BT-6) a celkem DPH v EUR (BT-111). | Integrace | Opravuje se v integraci. V ERP se nic nemění. |
BR-FR-CDV-15 | Stav, který vyžaduje důvod (fr:206 částečně schváleno, fr:207 sporné, fr:208 pozastaveno, fr:210 zamítnuto), byl odeslán bez něj. | Integrace | Opravuje se v integraci. V ERP se nic nemění. |
BR-FR-CDV-CL-09 | Kód důvodu není žádný z 51 kódů AFNOR nebo není u daného stavu povolen (například QTE_ERR u zamítnutí). | Integrace | Opravuje se v integraci. V ERP se nic nemění. |
BR-FR-CDV-CL-11 | Částka ve stavu používá typ mimo 14 povolených (MEN, MPA, RAP, ESC, RAB, REM, MAP, MAPTTC, MNA, MNATTC, CBB, DIV, DVA, MAJ). | Integrace | Opravuje se v integraci. V ERP se nic nemění. |
C. com. L441-9 | Není uvedena sazba penále za pozdní platbu. | Prodávající a kupující | Uveďte na faktuře sazbu penále za pozdní platbu. |
C. com. L441-10 | Není uvedena paušální náhrada nákladů na vymáhání ve výši 40 EUR. | Prodávající a kupující | Uveďte na faktuře paušální náhradu nákladů na vymáhání ve výši 40 EUR. |
C. com. R123-237Varování | Na faktuře by měla být uvedena právní forma a základní kapitál prodávajícího. | Data v ERP | Doplňte právní formu a základní kapitál do nastavení firmy. |
51 kódů
Francie: kódy důvodů životního cyklu
The reason a French platform or buyer gives with a status: a file not accepted (501), data rejected (213), or a buyer's dispute, suspension or refusal. Oficiální zdroj: impots.gouv.fr
- 200
- Déposée (založeno)
- 206
- Approuvée partiellement (částečně schváleno)
- 207
- En litige (sporné)
- 208
- Suspendue (pozastaveno)
- 209
- Complétée (doplněno)
- 210
- Refusée (zamítnuto)
- 213
- Rejetée (odmítnuto)
- 501
- Irrecevable (nepřijato)
| Kód | Co znamená | Kdo to opraví | Co dělat |
|---|---|---|---|
IRR_ANTIVIRUSContrôle anti-virus | Soubor neprošel bezpečnostní kontrolou platformy.Stavy: 501 | Integrace | Opravuje se v integraci. V ERP se nic nemění. |
IRR_EXT_DOCContrôle de l'extension des PJ de chaque fichier du flux | Příloha má typ souboru, který platforma nepřijímá.Stavy: 501 | Data v ERP | Exportujte přílohu jako PDF (nebo jiný povolený typ) a odešlete znovu. |
IRR_NOM_FContrôle du nom de fichier contenu dans le flux | Název souboru porušuje pravidla platformy pro pojmenování.Stavy: 501 | Integrace | Opravuje se v integraci. V ERP se nic nemění. |
IRR_NOM_PJContrôle du nom des PJ de chaque fichier du flux (absence de caractères interdits) | Název přílohy porušuje pravidla pro pojmenování.Stavy: 501 | Data v ERP | Přejmenujte přílohu (bez speciálních znaků) a odešlete znovu. |
IRR_SYNTAXContrôle syntaxique des fichiers du flux | Soubor faktury není platné XML ani PDF.Stavy: 501 | Integrace | Opravuje se v integraci. V ERP se nic nemění. |
IRR_TAILLE_FContrôle de taille max des fichiers contenus dans le flux | Soubor je větší, než platforma povoluje.Stavy: 501 | Integrace | Opravuje se v integraci. V ERP se nic nemění. |
IRR_TAILLE_PJContrôle de taille des PJ de chaque fichier du flux | Příloha je větší, než platforma povoluje.Stavy: 501 | Data v ERP | Přílohu zkomprimujte nebo rozdělte a odešlete znovu. |
IRR_TYPE_FContrôle de type et extension des fichiers du flux | Soubor faktury má typ nebo příponu, kterou platforma nepřijímá.Stavy: 501 | Integrace | Opravuje se v integraci. V ERP se nic nemění. |
IRR_VIDE_FContrôle de non vide sur les fichiers du flux | Soubor v podání byl prázdný.Stavy: 501 | Integrace | Opravuje se v integraci. V ERP se nic nemění. |
IRR_VID_PJContrôle de PJ non vide de chaque fichier du flux | Příloha byla prázdná.Stavy: 501 | Data v ERP | Exportujte přílohu z ERP znovu a odešlete znovu. |
REJ_SEMANRejet pour erreur sémantique | Jedno nebo více polí faktury porušuje francouzská pravidla (platforma uvede pravidlo, např. BR-CO-16).Stavy: 213 | Integrace | Opravuje se v integraci. V ERP se nic nemění. |
REJ_UNIRejet sur contrôle unicité | Tato faktura už byla podána: stejný prodávající, číslo a rok.Stavy: 213 | Data v ERP | Neodesílejte ji znovu. Pokud jde skutečně o novou fakturu, přidělte jí v ERP nové číslo. |
REJ_COHRejet sur contrôle Cohérence de données | Některé údaje faktury si neodpovídají nebo platforma prodávajícího nezná.Stavy: 213 | Integrace | Opravuje se v integraci. V ERP se nic nemění. |
REJ_ADRRejet sur Contrôle d'adressage | Adresa kupujícího pro e-fakturaci není v národním adresáři.Stavy: 213 | Data v ERP | Zjistěte aktuální adresu kupujícího v adresáři, upravte záznam zákazníka a odešlete znovu. |
REJ_ASS_PJRejet sur Erreur d'association de la PJ | Přílohu se nepodařilo přiřadit k faktuře.Stavy: 213 | Data v ERP | Ověřte, že je každá příloha ve faktuře uvedena a názvy souborů souhlasí, a odešlete znovu. |
REJ_CONT_B2GRejet sur Contrôles métier B2G | Selhala obchodní kontrola veřejného sektoru, například číslo závazku.Stavy: 213 | Data v ERP | Zjistěte od veřejného kupujícího požadované odkazy (číslo závazku, kód služby), opravte a odešlete znovu. |
REJ_REF_PJRejet sur Référence de PJ | Odkaz na přílohu je chybný.Stavy: 213 | Data v ERP | Opravte odkaz na přílohu ve faktuře a odešlete znovu. |
CMD_ERRN° de COMMANDE Incorrect ou manquantStav od kupujícího | Číslo objednávky je chybné, chybí, je neznámé nebo už bylo fakturováno.Stavy: 206207208210210 (B2G) | Data v ERP | Zjistěte od kupujícího správné číslo objednávky a odešlete opravenou fakturu. Zamítnutí z tohoto důvodu platí jen tehdy, pokud kupující číslo objednávky sdělil před fakturací. |
NON_TRANSMISEDestinataire non connectéStav od kupujícího | Podáno daňové správě, ale nedoručeno: kupující zatím nemá schválenou platformu.Stavy: 200 | Kupující | Není co opravovat. Pošlete kupujícímu čitelnou kopii přímo a uchovejte doklad. |
RETRAIT_MAN_SERVRetraitement manuel par les servicesStav od kupujícího | Veřejný kupující tuto fakturu zpracovává ručně.Stavy: 210 (B2G) | Kupující | Počkejte na kupujícího; nic nedělejte, pokud o něco nepožádá. |
CONTACT_ACHTRAutres : contacter votre acheteurStav od kupujícího | Kupující žádá, abyste ho kontaktovali.Stavy: 210 (B2G) | Prodávající a kupující | Zavolejte kupujícímu; důvod ve zprávě není. |
COORD_BANC_ERRErreur de coordonnées bancairesStav od kupujícího | Bankovní údaje na faktuře jsou chybné.Stavy: 207208210 (B2G) | Prodávající a kupující | Opravte IBAN v ERP; vystavte dobropis a novou fakturu. |
DEST_ERRErreur de destinataireStav od kupujícího | Faktura šla chybnému příjemci.Stavy: 207210210 (B2G) | Data v ERP | Ověřte, který subjekt je kupující; vystavte dobropis a fakturujte správný subjekt. |
DOUBLE_FACTDOUBLE FACTUREStav od kupujícího | Duplicita: stejné číslo, stejný prodávající a stejný rok už byly přijaty.Stavy: 207210210 (B2G) | Data v ERP | Neodesílejte znovu. Pokud měla být nová faktura, zkontrolujte číslování v ERP. |
JUSTIF_ABSJustificatif absent ou insuffisantStav od kupujícího | Chybí podpůrný doklad. Faktura je pozastavena (fr:208).Stavy: 208 | Prodávající a kupující | Pošlete chybějící přílohu zpět se stavem fr:209 Complétée; nová faktura není potřeba. |
LIVR_INCOMPProblème de livraisonStav od kupujícího | Kupující hlásí problém s dodáním: neúplné nebo ne podle objednávky.Stavy: 206207210 (B2G) | Prodávající a kupující | Dohodněte s kupujícím fakta; dobropisujte, co nebylo dodáno podle objednávky. |
ST_CT_NON_DECLARSous-traitant / Co-traitant non déclaréStav od kupujícího | Odesílatel není u této smlouvy ohlášený subdodavatel ani spoludodavatel.Stavy: 210 (B2G) | Prodávající a kupující | Hlavní dodavatel musí subdodavatele před fakturací ohlásit. |
SUPPR_COMP_AVOIRSuppression pour compensation d'avoirsStav od kupujícího | Zrušeno, protože je vyrovnáno dobropisem.Stavy: 210 (B2G) | Kupující | Sesaďte s odpovídajícím dobropisem; neodesílejte znovu. |
TRANSF_PMNT_REGIETransfert pour paiement en régieStav od kupujícího | Veřejný kupující zaplatí tuto fakturu přes místní pokladnu (régie).Stavy: 210 (B2G) | Kupující | Nic nedělejte; platba přijde jinou cestou. |
TX_TVA_ERRTaux de TVA erronéStav od kupujícího | Kupující tvrdí, že sazba DPH je chybná.Stavy: 207210210 (B2G) | Data v ERP | Ověřte mapování daňových kódů v ERP; vystavte dobropis a opravenou fakturu. |
AUTREAutreStav od kupujícího | Jiný důvod; přečtěte si poznámku kupujícího.Stavy: 206207210 (B2G) | Prodávající a kupující | Přečtěte si poznámku; pokud je prázdná, kontaktujte kupujícího. |
ROUTAGE_ERRErreur de routageStav od kupujícího | Směrovací údaje byly zastaralé (zpoždění adresáře nebo chyba platformy). | Data v ERP | Jakmile se záznam kupujícího v adresáři opraví, odešlete stejnou fakturu znovu beze změny. |
CALCUL_ERRErreur de calcul de la factureStav od kupujícího | Kupující našel chybu ve výpočtu (součty řádků nebo zaokrouhlení).Stavy: 207210210 (B2G)213 | Integrace | Opravuje se v integraci. V ERP se nic nemění. |
NON_CONFORMEMention légale manquanteStav od kupujícího | Na faktuře chybí zákonná náležitost.Stavy: 207210210 (B2G) | Integrace | Opravuje se v integraci. V ERP se nic nemění. |
DEST_INCDestinataire inconnu | Příjemce v adresáři neexistuje.Stavy: 213 | Data v ERP | Ověřte SIREN kupujícího a jeho záznam v adresáři; pokud kupující zatím nemá platformu, pošlete čitelnou kopii. |
TRANSAC_INCTransaction inconnueStav od kupujícího | Kupující nezná dodání ani službu.Stavy: 207210210 (B2G) | Prodávající a kupující | Pošlete doklad o dodání nebo si promluvte s kupujícím, než fakturu vystavíte znovu. |
EMMET_INCEmetteur inconnuStav od kupujícího | Kupující prodávajícího nezná (zamítnutí kvůli nevyžádané poště).Stavy: 207210210 (B2G) | Prodávající a kupující | Potvrďte s kupujícím obchodní vztah a pak odešlete znovu. |
CONTRAT_TERMContrat terminéStav od kupujícího | Smlouva skončila; podle ní se už žádné faktury nepřijímají.Stavy: 207210210 (B2G) | Prodávající a kupující | Ověřte smlouvu s kupujícím; pokud bylo fakturováno omylem, vystavte dobropis. |
ADR_ERRL'adresse de facturation électronique erronéeStav od kupujícího | Adresa kupujícího pro e-fakturaci (BT-49 nebo BT-34) chybí nebo je chybná.Stavy: 207210210 (B2G)213 | Data v ERP | Upravte elektronickou adresu kupujícího v ERP a odešlete znovu. |
SIRET_ERRSIRET Erroné ou absentStav od kupujícího | SIRET kupujícího je chybný, nebo chybí tam, kde se vyžaduje.Stavy: 206207208 | Data v ERP | Opravte SIRET v záznamu zákazníka a odešlete znovu. |
CODE_ROUTAGE_ERRCODE_ROUTAGE Absent ou ErronéStav od kupujícího | Směrovací kód kupujícího je chybný, nebo chybí tam, kde se vyžaduje.Stavy: 206207208 | Data v ERP | Požádejte kupujícího o směrovací kód, upravte záznam zákazníka a odešlete znovu. |
REF_CT_ABSENTRéférence contractuelle nécessaire pour le traitement de la facture manquanteStav od kupujícího | Chybí odkaz, který smlouva vyžaduje (např. smlouva, dodací list, odkaz kupujícího nebo projektu).Stavy: 206207208210210 (B2G) | Data v ERP | Doplňte odkaz uvedený v poznámce a pošlete ho zpět (fr:209, pokud je faktura pozastavena, jinak opravenou fakturu). |
REF_ERRRéférence incorrecteStav od kupujícího | Odkaz na faktuře je chybný; poznámka říká který.Stavy: 206207208 | Data v ERP | Opravte tento odkaz v ERP; vystavte opravenou fakturu. |
PU_ERRPrix Unitaires incorrectsStav od kupujícího | Jednotková cena není ta, kterou kupující očekával.Stavy: 206207 | Prodávající a kupující | Ověřte s kupujícím ceník nebo nabídku; podle potřeby dobropis a nová faktura. |
REM_ERRRemise erronéeStav od kupujícího | Sleva chybí nebo není očekávaná.Stavy: 206207 | Prodávající a kupující | Ověřte sjednanou slevu; podle potřeby dobropis a nová faktura. |
QTE_ERRQuantité facturée incorrecteStav od kupujícího | Fakturované množství není to, které kupující očekával.Stavy: 206207 | Prodávající a kupující | Ověřte dodané množství; při částečném schválení dobropisujte neschválenou částku. |
ART_ERRArticle facturé incorrectStav od kupujícího | Fakturovaná položka je chybná.Stavy: 206207 | Prodávající a kupující | Ověřte objednávku; dobropis a nová faktura. |
MODPAI_ERRModalités de paiement incorrectesStav od kupujícího | Platební podmínky (například datum splatnosti) nejsou ty sjednané.Stavy: 206207 | Data v ERP | Opravte platební podmínky v ERP; vystavte opravenou fakturu. |
QUALITE_ERRQualité d'article livré incorrecteStav od kupujícího | Dodaná položka je vadná.Stavy: 206207 | Prodávající a kupující | Vyřiďte reklamaci kvality s kupujícím; dobropisujte, co nebylo přijato. |
DOUBLONFacture en doublon (déjà émise / réçue)Stav od kupujícího | Duplicitní faktura: stejné číslo, prodávající a rok už byly přijaty.Stavy: 207210210 (B2G)213 | Data v ERP | Neodesílejte znovu. Pokud měla být nová, zkontrolujte číslování v ERP. |
MONTANTTOTAL_ERRMontant Total ErronéStav od kupujícího | Některý ze součtů faktury je chybný, například částka k úhradě.Stavy: 207210210 (B2G)213 | Integrace | Opravuje se v integraci. V ERP se nic nemění. |
20 kódů
Polsko: KSeF
| Kód | Co znamená | Kdo to opraví | Co dělat |
|---|---|---|---|
Art.106e VAT Act | Polská faktura vyžaduje NIP prodávajícího a u tuzemského kupujícího také NIP kupujícího. | Data v ERP | Doplňte NIP do záznamu firmy nebo zákazníka. |
Art.106e(1)(18a)Varování | Faktura činí 15,000 PLN nebo více: ověřte, zda se na zboží nebo služby vztahuje rozdělená platba (příloha 15). | Prodávající a kupující | Zeptejte se účetního, zda se rozdělená platba použije. |
440KSEF-440 | KSeF už eviduje fakturu se stejným NIP prodávajícího, typem faktury a číslem a tento klíč drží 10 let. Odpověď uvádí číslo KSeF kopie, kterou přijal jako první. Číslo, které KSeF odmítl kódem 430 nebo 450, se neeviduje a lze je použít znovu. | Integrace | Neodesílejte znovu: KSeF toto číslo již přijal. |
9105KSEF-9105 | KSeF odmítl podpis XAdES na žádosti o přihlášení. | Integrace | Opravuje se v integraci. V ERP se nic nemění. |
405KSEF-405 | Zpracování faktury zrušeno, protože selhala relace ('Przetwarzanie anulowane z powodu błędu sesji'). | Integrace | Opravuje se v integraci. V ERP se nic nemění. |
410KSEF-410 | Identita použitá k přihlášení nemá oprávnění vystavovat faktury za tohoto prodávajícího ('Nieprawidłowy zakres uprawnień'). | Přístup prodávajícího | Prodávající přidělí této identitě v KSeF oprávnění vystavovat faktury. |
415KSEF-415 | Faktura má přílohu a přílohy nejsou pro tohoto prodávajícího povoleny ('Brak możliwości wysyłania faktury z załącznikiem'). Přílohy lze odesílat jen v dávkových relacích po povolení v e-Urząd Skarbowy. | Přístup prodávajícího | Odešlete bez přílohy, nebo ať prodávající povolí přílohy v e-Urząd Skarbowy a použije dávkovou relaci. |
430KSEF-430 | KSeF odmítl samotný soubor ('Błąd weryfikacji pliku faktury'). V testovacím prostředí KSeF odpověděl 430 na značku pořadí bajtů UTF-8 a na uvedenou velikost nebo hash, které souboru neodpovídaly. KSeF číslo neeviduje. | Integrace | Opravuje se v integraci. V ERP se nic nemění. |
435KSEF-435 | KSeF nedokázal soubor faktury dešifrovat ('Błąd odszyfrowania pliku'). | Integrace | Opravuje se v integraci. V ERP se nic nemění. |
450KSEF-450 | KSeF odmítl obsah ('Błąd weryfikacji semantyki dokumentu faktury'); podrobnosti uvádějí problém. V testovacím prostředí KSeF odpověděl 450 na datum vystavení po dni přijetí a na chyby schématu FA(3). KSeF číslo neeviduje. | Integrace | Opravuje se v integraci. V ERP se nic nemění. |
500KSEF-500 | Neznámá chyba v KSeF ('Nieznany błąd'). | Platforma | Zkuste to později; pokud se to opakuje, založte požadavek u podpory ministerstva. |
550KSEF-550 | KSeF operaci zrušil z vnitřních důvodů ('Operacja została anulowana przez system'); dokumentace říká, že se má opakovat. | Platforma | Opakujte s prodlevou. |
HTTP 429KSEF-429 | Příliš mnoho požadavků: byl překročen limit API pro tento kontext a IP (například odesílání je v produkci 10 za sekundu, 30 za minutu, 180 za hodinu). Odpověď obsahuje Retry-After. | Integrace | Počkejte dobu, kterou odpověď uvádí, a odešlete znovu. |
21184KSEF-21184 | Relace je dočasně nedostupná, například při údržbě ('Sesja tymczasowo niedostępna'). | Platforma | Otevřete novou relaci a odešlete znovu. |
Login 460KSEF-AUTH-460 | Ověření certifikátem selhalo: neplatný, zrušený, pozastavený nebo s nedůvěryhodným řetězcem. | Přístup prodávajícího | Prodávající certifikát obnoví nebo vydá nový certifikát či token KSeF. |
Login 450KSEF-AUTH-450 | Ověření tokenem KSeF selhalo: token je neplatný, vypršel, byl zrušen nebo nelze použít v tomto kontextu. | Přístup prodávajícího | Prodávající vydá nový token KSeF se správnými oprávněními. |
Login 415KSEF-AUTH-415 | Přihlášení do KSeF selhalo: token nebo certifikát nemá pro tento kontext oprávnění. | Přístup prodávajícího | Prodávající přidělí oprávnění v KSeF pro NIP firmy a vydá token znovu. |
Login 425KSEF-AUTH-425 | Přihlášení do KSeF odmítnuto: uživatel ověření zrušil spolu s jeho obnovovacími tokeny. | Přístup prodávajícího | Prodávající vydá nový token KSeF. |
Login 470KSEF-AUTH-470 | Přihlášení do KSeF selhalo: přihlašovací údaj patří osobě, kterou KSeF vede jako zemřelou. | Přístup prodávajícího | Firma vydá token KSeF na osobu, která za ni smí jednat. |
Login 480KSEF-AUTH-480 | KSeF zablokoval přihlášení pro podezření na bezpečnostní incident. | Přístup prodávajícího | Prodávající požádá ministerstvo financí o zrušení blokace a pak odešle znovu. |
11 kódů
Rumunsko: RO e-Factura
| Kód | Co znamená | Kdo to opraví | Co dělat |
|---|---|---|---|
BR-RO-001 | Identifikátor specifikace (BT-24) není hodnotou CIUS-RO. | Integrace | Opravuje se v integraci. V ERP se nic nemění. |
BR-RO-100BR-RO-100/101 | Prodávající v Bukurešti (župa RO-B) musí mít jako město (BT-37) SECTOR1 až SECTOR6. BR-RO-101 je totéž pravidlo pro kupujícího (BT-52); jeho text zprávy také uvádí BR-RO-100. | Data v ERP | Ukládejte sektor jako město u adres v Bukurešti (SECTOR1 až SECTOR6). |
BR-RO-101 | Verze BR-RO-100 pro kupujícího: kupující v Bukurešti potřebuje jako město (BT-52) SECTOR1 až SECTOR6. Text zprávy zní [BR-RO-100]. | Data v ERP | Ukládejte sektor jako město v záznamu zákazníka. |
BR-RO-110BR-RO-110/111 | Župa rumunského prodávajícího (BT-39) musí být kód ISO 3166-2:RO, například RO-B nebo RO-CJ. | Data v ERP | Doplňte kód župy do adresy firmy. |
BR-RO-111 | Verze BR-RO-110 pro kupujícího (BT-54). Text zprávy zní [BR-RO-110]. | Data v ERP | Doplňte kód župy do adresy zákazníka. |
BR-RO-120 | Musí být uvedeno obchodní registrační číslo kupujícího (BT-47) nebo jeho číslo DPH (BT-48). | Data v ERP | Doplňte CUI nebo registrační číslo kupujícího. |
ERRIdentifANAF-ERRIdentif | ANAF nepřijímá CUI prodávajícího ('CUI vanzator incorect'). ANAF ověřuje, že číslo existuje, nejen jeho kontrolní číslici. | Data v ERP | Opravte CUI; ověřte ho ve veřejném rejstříku ANAF. |
nokANAF-NOK | ANAF našel chyby a fakturu nezpracoval (stareMesaj 'nok'). Stažený zip obsahuje soubor s chybami a podpis ANAF; faktura se ke kupujícímu nedostane. | Integrace | Opravuje se v integraci. V ERP se nic nemění. |
XML cu eroriANAF-XML-ERRORS | Soubor byl při nahrání odmítnut ('XML cu erori nepreluat de sistem'); chyba přišla v odpovědi na nahrání. | Integrace | Opravuje se v integraci. V ERP se nic nemění. |
ExecutionStatus 1ANAF-UPLOAD-REFUSED | Nahrání bylo odmítnuto okamžitě: stav HTTP je 200, ale ExecutionStatus je 1. Příčinou může být chybný standard, soubor nad 10 MB, nečíselné CIF nebo chybějící práva SPV pro toto CIF. | Integrace | Opravuje se v integraci. V ERP se nic nemění. |
HTTP 429ANAF-429 | Více než 1,000 volání za minutu na API ANAF nebo dosažen denní limit dotazů (100 kontrol stavu a 10 stažení na zprávu za den). | Integrace | Počkejte a pak odešlete znovu pomaleji. |
3 kódů
Řecko: myDATA
| Kód | Co znamená | Kdo to opraví | Co dělat |
|---|---|---|---|
202MYDATA-202 | myDATA odmítá neplatné řecké číslo DPH (AFM). | Data v ERP | Opravte AFM v záznamu firmy nebo zákazníka. |
228MYDATA-228 | Duplicita: faktura se stejným UID (AFM vystavitele, datum, pobočka, typ, řada a číslo) je již zaregistrována. | Integrace | Neodesílejte znovu: myDATA tuto fakturu již eviduje. |
238MYDATA-238 | Na kanálu poskytovatele musí být datum vystavení dnešní; myDATA odmítne jakékoli jiné datum. | Integrace | Vystavte fakturu v den, kdy se odesílá přes poskytovatele. |
Kontakt
Odmítnutí, které nedokážete zařadit?
Pošlete kód s anonymizovaným vzorkem. Řekneme vám, co znamená a kdo ho opraví.
- Vaše ERP a jeho verzi
- První přenosovou cestu v dané zemi a právní subjekt
- Anonymizovaná vzorová faktura a stav přístupových údajů
30minutový hovor
Vyberte si termín