Gestão de rejeições
As redes devolvem as rejeições como códigos, não como explicações. Lemos cada uma, descobrimos onde está a causa, corrigimos o que nos cabe corrigir, reenviamos e registamos. Uma vez por mês, a sua empresa recebe um relatório de uma página, pronto a entregar ao departamento financeiro.
Cada rejeição é lida e classificada consoante o local onde está a causa.
O que o código significa e que registo o causou, em linguagem simples, para que a sua equipa possa agir.
Pequenas correções no mapeamento; depois, a fatura é enviada de novo e confirmada.
Quando um país altera uma regra ou uma data, atualizamos a configuração e explicamos o que isso significa.
Enviadas, aceites, rejeitadas e corrigidas, numa página.
Cada correção fica registada com a sua causa, para que o mês seguinte não a repita.
As rejeições têm responsáveis diferentes. A gestão de rejeições não é uma reparação ilimitada: corrigimos o mapeamento e informamos o responsável certo sobre o resto.
| Rejeição | Rota | Causa | Quem a corrige |
|---|---|---|---|
| BR-CO-16 | Peppol | O cálculo do montante a pagar está errado | EurInvoice, no mapeamento |
| BR-DE-15 | XRechnung | Falta a referência do comprador (BT-10) | A sua equipa ou o parceiro de ERP, nos dados do cliente |
| KSeF 430 | KSeF 2.0 | Marca de ordem de bytes no início do ficheiro | EurInvoice, na saída |
| KSeF 440 | KSeF 2.0 | Fatura duplicada | Ninguém: a primeira cópia mantém-se |
O KSeF, um ponto de acesso Peppol e o validador KoSIT devolveram-nas a 26 e 27 de setembro de 2026, nas palavras dos próprios sistemas. A página de provas mostra-as tal como chegaram.
Ver as provasDiga-nos a rota e, aproximadamente, quantas faturas saem por mês. Dizemos-lhe o que a gestão de rejeições abrangeria nesse caso.
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