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Como funcionaSequência de execução
- 01
- Definir
- 02
- Mapear
- 03
- Validar
- 04
- Testar
- 05
- Entrar em produção
- 06
- Monitorizar
E-mail
[email protected]Como funciona
De um caso a faturas aceites.
Seis passos, um âmbito por escrito e uma fronteira clara entre o que fica consigo, o que fica connosco e o que fica com a rede. O objetivo de dois dias úteis começa a contar quando os requisitos de arranque estão cumpridos, não quando o contrato é assinado.
Fluxo da fatura eletrónica
Como circula uma fatura eletrónica
A fatura do seu ERP é convertida, verificada e enviada pela rede do país, e regressa um comprovativo. Na Polónia, o KSeF tem de aceitar cada fatura e atribuir-lhe um número.
- 01
O seu ERP
Cria a fatura como já faz hoje.
- 02
Mapeamento
Cada campo passa para o formato que o país exige.
- EN 16931
- FA(3)
- XRechnung
- Factur-X
- CIUS-RO
- 03
Validação
O ficheiro é verificado face às regras oficiais antes de ser enviado.
- XSD
- Schematron
- 04
Envio
Segue pela rota do próprio país.
- Peppol
- KSeF 2.0
- Plateformes Agréées
- myDATA
- SdI
- RO e-Factura
- 05
Comprovativo
O estado, o ID e qualquer rejeição regressam ao seu ERP.
Como funciona
Seis passos e quem faz o quê em cada um
- 01
Definir
Uma chamada sobre o ERP, o país, a entidade e os volumes. O âmbito e o preço ficam depois por escrito.
- A sua equipa
- Traz o caso e os dados da entidade
- EurInvoice
- Verifica-o face à unidade-padrão
- 02
Mapear
Os dados de faturação do ERP alinhados com a EN 16931 e com o formato do país.
- A sua equipa
- Dá acesso e fornece faturas representativas
- EurInvoice
- Constrói a tabela de mapeamento
- 03
Validar
Todas as variantes verificadas face às regras oficiais.
- A sua equipa
- Decide os códigos fiscais e os identificadores
- EurInvoice
- Executa os conjuntos de regras e corrige o mapeamento
- 04
Testar
Faturas enviadas através do ambiente de testes da rota.
- A sua equipa
- Obtém as credenciais de teste
- EurInvoice
- Envia, confirma e mapeia o estado
- 05
Entrar em produção
As primeiras faturas em produção enviadas e confirmadas.
- A sua equipa
- Realiza o UAT e dá a aprovação final
- EurInvoice
- Acompanha as primeiras faturas em produção
- 06
Monitorizar
Rejeições tratadas e um relatório todos os meses.
- A sua equipa
- Corrige os dados na origem quando lhe é pedido
- EurInvoice
- Triagem, correções no mapeamento e o relatório mensal
Requisitos de arranque
O que faz arrancar o prazo
A primeira fatura de teste válida está prevista para dois dias úteis depois de estarem reunidos estes sete elementos.
Fora do prazo: a adesão à plataforma e o KYC, a autorização do contribuinte, o UAT e a disponibilidade de terceiros.
- 01Um conjunto representativo de faturas, que cubra todas as variantes do âmbito
- 02Acesso funcional à origem, ou uma entrega estável por ficheiro ou API
- 03Credenciais de teste, certificados e autorização do contribuinte, emitidos em seu nome
- 04A rota escolhida, com o respetivo ambiente de testes ativo
- 05Um responsável técnico do seu lado, disponível durante esse período
- 06Decisões por escrito sobre códigos fiscais, isenções, dados de pagamento e identificadores
- 07Um callback, uma localização de ficheiros ou uma fila para o estado devolvido
Limites da integração
Quem é responsável pelo quê
A sua equipa
- Decisões fiscais: códigos, isenções e identificadores
- A licença do ERP, a sua configuração e os dados de origem
- Aprovações, UAT e aprovação da entrada em produção
EurInvoice
- Mapeamento, validação e a integração da rota
- Estado devolvido e detalhe das rejeições
- Entrega e, se escolhida, a gestão de rejeições
A rede
- Levar a fatura ao comprador ou à plataforma fiscal
- A sua acreditação como ponto de acesso, plataforma aprovada ou sistema do Estado
- As suas próprias taxas, adesão e KYC
Resultado devolvido
O estado que o seu ERP recebe de volta
Cada rota responde de forma diferente. Convertemos cada resposta num único evento que o ERP consegue ler, mantendo ao lado o código próprio da rota.
- Recebida
- Validada
- Submetida
- Aceite
- Entregue
Ou, quando algo falhaErro na origemFalha de validaçãoRejeitada
Contacto
Comece pela chamada de definição do âmbito.
Trinta minutos sobre o ERP, o país e a entidade. A chamada termina com um âmbito por escrito, ou com uma razão clara pela qual o caso não cabe.
- O seu ERP e a versão
- A primeira rota nacional e a entidade jurídica
- Uma fatura representativa e o ponto de situação das credenciais
Chamada de 30 minutos
Escolha uma hora