R
Quem corrige148 códigos
- Dados do ERP
- 55
- Integração
- 35
- Acesso do vendedor
- 11
- Vendedor e comprador
- 40
- Comprador
- 4
- Plataforma
- 3
E-mail
[email protected]Códigos de rejeição
Códigos de rejeição e quem corrige cada um.
Os validadores e as plataformas tributárias respondem com um código, não com uma explicação. Cada código abaixo diz o que correu mal e que parte o corrige.
Quem corrige
Cada código pertence a uma parte.
A maioria das rejeições corrige-se nos dados do ERP ou na integração. Saber qual poupa uma semana de e-mails.
- 55Dados do ERP
Falta um campo na exportação do ERP do vendedor ou nos dados mestre, ou está errado.
- 35Integração
O mapeamento ou a ligação entre o ERP e a rota. Connosco, é trabalho nosso.
- 11Acesso do vendedor
O registo, as credenciais ou as permissões do vendedor na rota.
- 40Vendedor e comprador
Uma decisão comercial ou fiscal, normalmente com o comprador ou o contabilista.
- 4Comprador
Algo do lado do comprador. O vendedor aguarda ou faz o seguimento.
- 3Plataforma
A própria plataforma tributária ou rede. Aguarde e envie de novo.
1A mensagem indica um campo ou um termo de negócio, como o BT-48?
Nenhum código corresponde. Experimente parte do código ou uma palavra do seu significado.
11 códigos
EN 16931, todos os países
| Código | O que significa | Quem corrige | O que fazer |
|---|---|---|---|
BR-CO-16 | O montante a pagar (BT-115) não é o total com IVA (BT-112) menos o montante pago (BT-113) mais o arredondamento (BT-114). | Integração | Corrigido na integração. Nada muda no ERP. |
BR-CO-15 | O total com IVA (BT-112) não é o total sem IVA (BT-109) mais o total do IVA (BT-110). | Integração | Corrigido na integração. Nada muda no ERP. |
BR-CO-25 | Há um montante a pagar (BT-115 positivo), mas não há data de vencimento (BT-9) nem condições de pagamento (BT-20). | Dados do ERP | Exporte a data de vencimento ou as condições de pagamento. |
BR-CL-04 | O código da moeda da fatura não é um código ISO 4217. | Dados do ERP | Use no ERP o código ISO de três letras, como EUR, PLN ou RON. |
BR-CL-23 | Uma unidade de medida não é um código da Recomendação 20/21 da UN/ECE. | Integração | Corrigido na integração. Nada muda no ERP. |
BR-CL-25 | Um esquema de endereço eletrónico (BT-34-1 ou BT-49-1) não consta da lista de códigos EAS. | Dados do ERP | Corrija o esquema na ficha do cliente ou da empresa, por exemplo 0208 ou 9925 na Bélgica. |
BR-06 | Falta o nome do vendedor (BT-27). | Dados do ERP | Acrescente a denominação legal às definições da empresa. |
BR-50 | O pagamento por transferência bancária exige a conta de pagamento (BT-84), e esta falta. | Dados do ERP | Acrescente o IBAN aos dados bancários da empresa. |
BR-IC-11 | Uma entrega intracomunitária (K) exige a data de entrega ou o período de faturação. | Dados do ERP | Exporte a data de entrega ou o período do serviço. |
BR-IC-12 | Uma entrega intracomunitária (K) exige o país de destino da entrega. | Dados do ERP | Exporte a morada de entrega ou pelo menos o respetivo país. |
BR-O-02/03 | Uma fatura com linhas «não sujeitas a IVA» (O) não pode conter números de IVA. | Vendedor e comprador | Confirme com o contabilista: ou a venda está fora do âmbito do IVA (retire os números de IVA) ou precisa de outra categoria. |
9 códigos
Peppol
| Código | O que significa | Quem corrige | O que fazer |
|---|---|---|---|
PEPPOL-EN16931-R003PEPPOL-R003 | Não existe nem referência do comprador (BT-10) nem referência da nota de encomenda (BT-13). | Dados do ERP | Exporte a referência do comprador ou o número da encomenda. |
PEPPOL-EN16931-R010PEPPOL-R010 | Falta o endereço eletrónico do comprador (BT-49). | Dados do ERP | Acrescente à ficha do cliente o Peppol ID do cliente (esquema e valor); procure-o no diretório do Peppol. |
PEPPOL-EN16931-R020PEPPOL-R020 | Falta o endereço eletrónico do vendedor (BT-34). | Acesso do vendedor | Use o Peppol ID com que o vendedor está registado no seu ponto de acesso. |
PEPPOL-EN16931-CL008 | Um esquema de endereço eletrónico não consta da lista de códigos EAS do Peppol. | Dados do ERP | Corrija o esquema, como no BR-CL-25. |
DE-R-005 | Regra nacional alemã do Peppol: quando o vendedor e o comprador estão ambos na Alemanha, o nome do contacto do vendedor (BT-41) é obrigatório, incluindo entre empresas. | Dados do ERP | Acrescente o nome do contacto de faturação, como no XRechnung. |
DE-R-006 | Regra nacional alemã do Peppol: quando o vendedor e o comprador estão ambos na Alemanha, o telefone do contacto do vendedor (BT-42) é obrigatório, incluindo entre empresas. | Dados do ERP | Acrescente o número de telefone do contacto de faturação, como no BR-DE-6. |
DE-R-007 | Regra nacional alemã do Peppol: quando o vendedor e o comprador estão ambos na Alemanha, o e-mail do contacto do vendedor (BT-43) é obrigatório, incluindo entre empresas. | Dados do ERP | Acrescente o endereço de e-mail do contacto de faturação, como no BR-DE-7. |
DE-R-015 | Regra nacional alemã do Peppol: quando o vendedor e o comprador estão ambos na Alemanha, a fatura tem de conter a referência do comprador (BT-10), incluindo entre empresas. | Dados do ERP | Exporte a referência do comprador, como no BR-DE-15. |
REPEPPOL-MLR-RE | O sistema do destinatário rejeitou o documento ao nível da mensagem (esquema, UBL ou regra de negócio fatal); a descrição indica o motivo, e as respostas por linha podem trazer motivos BV (regra de negócio) ou SV (sintaxe). | Integração | Corrigido na integração. Nada muda no ERP. |
21 códigos
Peppol: a resposta do comprador
A buyer's Invoice Response carries a reason and an action. These are business statuses, not file errors. Fonte oficial: Peppol Invoice Response
| Código | O que significa | Quem corrige | O que fazer |
|---|---|---|---|
NONPEPPOL-REASON-NONEstado do comprador | Sem problema: apenas uma atualização de estado. | Vendedor e comprador | Nada a fazer. |
REFPEPPOL-REASON-REFEstado do comprador | Faltam referências (encomenda, contrato, referência do comprador) necessárias para o encaminhamento ou a aprovação, ou estão erradas. | Vendedor e comprador | Acrescente a referência pedida pelo comprador e reenvie se o comprador pedir uma nova fatura. |
LEGPEPPOL-REASON-LEGEstado do comprador | A fatura não cumpre os requisitos legais. | Vendedor e comprador | Verifique o conteúdo legal com o contabilista; normalmente credita-se e emite-se de novo. |
RECPEPPOL-REASON-RECEstado do comprador | O destinatário não é conhecido do comprador. | Vendedor e comprador | Verifique a entidade compradora e o seu Peppol ID; credite e fature a entidade certa. |
QUAPEPPOL-REASON-QUAEstado do comprador | A qualidade dos artigos não é aceitável. | Vendedor e comprador | Resolva com o comprador; pode seguir-se uma nota de crédito. |
DELPEPPOL-REASON-DELEstado do comprador | A entrega não é aceitável. | Vendedor e comprador | Resolva com o comprador; pode seguir-se uma nota de crédito. |
PRIPEPPOL-REASON-PRIEstado do comprador | Os preços diferem do que o comprador esperava. | Vendedor e comprador | Verifique o preço acordado; credite ou emita de novo. |
QTYPEPPOL-REASON-QTYEstado do comprador | As quantidades diferem do que o comprador esperava. | Vendedor e comprador | Verifique as quantidades entregues; credite ou emita de novo. |
ITMPEPPOL-REASON-ITMEstado do comprador | Os artigos diferem do que o comprador esperava. | Vendedor e comprador | Verifique os artigos; credite ou emita de novo. |
PAYPEPPOL-REASON-PAYEstado do comprador | As condições de pagamento diferem do acordado. | Vendedor e comprador | Verifique as condições; emita de novo se o comprador o pedir. |
UNRPEPPOL-REASON-UNREstado do comprador | O comprador não reconhece a transação. | Vendedor e comprador | Confirme com o comprador quem fez a encomenda; credite se foi enviada por engano. |
FINPEPPOL-REASON-FINEstado do comprador | As condições financeiras diferem. | Vendedor e comprador | Verifique as condições financeiras com o comprador. |
PPDPEPPOL-REASON-PPDEstado do comprador | Parcialmente paga (usado com PD). | Vendedor e comprador | Acompanhe o montante em falta. |
OTHPEPPOL-REASON-OTHEstado do comprador | Outro motivo, indicado em texto. | Vendedor e comprador | Leia a nota do comprador. |
NOAPEPPOL-ACTION-NOAEstado do comprador | Não é necessária nenhuma ação do vendedor. | Vendedor e comprador | Não é necessária nenhuma ação do vendedor. |
PINPEPPOL-ACTION-PINEstado do comprador | Envie a informação em falta sem emitir de novo a fatura. | Vendedor e comprador | Envie a informação em falta sem emitir de novo a fatura. |
NINPEPPOL-ACTION-NINEstado do comprador | Emita uma nova fatura corrigida. | Vendedor e comprador | Emita uma nova fatura corrigida. |
CNFPEPPOL-ACTION-CNFEstado do comprador | Anule a fatura na totalidade com uma nota de crédito. | Vendedor e comprador | Anule a fatura na totalidade com uma nota de crédito. |
CNPPEPPOL-ACTION-CNPEstado do comprador | Emita uma nota de crédito parcial. | Vendedor e comprador | Emita uma nota de crédito parcial. |
CNAPEPPOL-ACTION-CNAEstado do comprador | Reembolse o montante já pago. | Vendedor e comprador | Reembolse o montante já pago. |
OTHPEPPOL-ACTION-OTHEstado do comprador | Outra ação, indicada em texto. | Vendedor e comprador | Outra ação, indicada em texto. |
6 códigos
Alemanha: XRechnung e ZUGFeRD
| Código | O que significa | Quem corrige | O que fazer |
|---|---|---|---|
BR-DE-5 | Falta o nome do contacto do vendedor (BT-41). | Dados do ERP | Acrescente uma pessoa ou um departamento de contacto para faturação às definições da empresa. |
BR-DE-6 | Falta o telefone do contacto do vendedor (BT-42). | Dados do ERP | Acrescente o número de telefone do contacto de faturação. |
BR-DE-7 | Falta o e-mail do contacto do vendedor (BT-43). | Dados do ERP | Acrescente o endereço de e-mail do contacto de faturação. |
BR-DE-15XRechnung BR-DE-15 | Falta a referência do comprador (BT-10). Para compradores públicos tem de ser o Leitweg-ID (o encaminhamento do setor público está em suspenso). | Dados do ERP | Exporte a referência que o comprador indicou na encomenda. |
§14(4) Nr.2 UStG | Uma fatura alemã precisa da Steuernummer ou do USt-IdNr do vendedor. | Dados do ERP | Acrescente um dos dois números às definições da empresa. |
PDFA-6.2.4.3 | O PDF usa um espaço de cor do dispositivo sem intenção de saída, pelo que não é PDF/A-3B. | Integração | Corrigido na integração. Nada muda no ERP. |
16 códigos
França: regras das plataformas
| Código | O que significa | Quem corrige | O que fazer |
|---|---|---|---|
BR-FR-01/02 | O número da fatura tem mais de 35 caracteres ou usa caracteres que não são letras, algarismos e - + _ /. | Dados do ERP | Altere a série de numeração do ERP para as faturas francesas. |
BR-FR-05 | Toda a fatura precisa de três notas: PMT (a indemnização de cobrança de 40 EUR), PMD (penalizações por atraso de pagamento) e AAB (desconto por pagamento antecipado). | Integração | Corrigido na integração. Nada muda no ERP. |
BR-FR-08 | O quadro de faturação (BT-23: B1, S1, M1 e os outros valores permitidos) falta ou não é permitido. | Dados do ERP | Classifique cada fatura como bens, serviços ou mista, para se poder definir o quadro de faturação. |
BR-FR-10 | O SIREN do vendedor falta ou não está ativo no diretório nacional. | Acesso do vendedor | Acrescente o SIREN às definições da empresa e verifique se a empresa está registada no diretório com a sua plataforma. |
BR-FR-11 | Uma fatura B2B interna precisa do SIREN do comprador, ativo no diretório nacional. | Dados do ERP | Acrescente o SIREN à ficha do cliente. |
BR-FR-12 | Falta o endereço eletrónico do comprador (BT-49). A fatura e os estados destinados ao comprador vão para esse endereço. | Dados do ERP | Obtenha o endereço do comprador no diretório nacional e guarde-o na ficha do cliente. |
BR-FR-13 | Falta o endereço eletrónico do vendedor (BT-34). | Acesso do vendedor | Use o endereço que o vendedor registou através da sua plataforma. |
BR-FR-16 | A taxa de IVA não é uma das taxas que a regra enumera, como 20, 10, 5.5 e 2.1. | Vendedor e comprador | Verifique o código fiscal com o contabilista e corrija-o no ERP. |
BR-FR-CO-05 | Uma nota de crédito tem de citar pelo menos uma fatura anterior (BT-25, com a respetiva data BT-26), no cabeçalho ou em cada linha. | Dados do ERP | Exporte o número e a data da fatura que está a ser creditada. |
BR-FR-CO-12 | Uma fatura francesa noutra moeda precisa da moeda contabilística EUR (BT-6) e do total do IVA em EUR (BT-111). | Integração | Corrigido na integração. Nada muda no ERP. |
BR-FR-CDV-15 | Foi enviado sem motivo um estado que o exige (fr:206 parcialmente aprovada, fr:207 contestada, fr:208 suspensa, fr:210 recusada). | Integração | Corrigido na integração. Nada muda no ERP. |
BR-FR-CDV-CL-09 | O código de motivo não é um dos 51 códigos AFNOR, ou não é permitido com esse estado (por exemplo QTE_ERR com uma recusa). | Integração | Corrigido na integração. Nada muda no ERP. |
BR-FR-CDV-CL-11 | Um montante num estado usa um tipo fora dos 14 permitidos (MEN, MPA, RAP, ESC, RAB, REM, MAP, MAPTTC, MNA, MNATTC, CBB, DIV, DVA, MAJ). | Integração | Corrigido na integração. Nada muda no ERP. |
C. com. L441-9 | A taxa das penalizações por atraso de pagamento não está indicada. | Vendedor e comprador | Indique na fatura a taxa das penalizações por atraso de pagamento. |
C. com. L441-10 | A indemnização fixa de cobrança de 40 EUR não está indicada. | Vendedor e comprador | Indique na fatura a indemnização fixa de cobrança de 40 EUR. |
C. com. R123-237Aviso | A forma jurídica e o capital social do vendedor devem constar da fatura. | Dados do ERP | Acrescente a forma jurídica e o capital social às definições da empresa. |
51 códigos
França: códigos de motivo do ciclo de vida
The reason a French platform or buyer gives with a status: a file not accepted (501), data rejected (213), or a buyer's dispute, suspension or refusal. Fonte oficial: impots.gouv.fr
- 200
- Déposée (depositada)
- 206
- Approuvée partiellement (parcialmente aprovada)
- 207
- En litige (contestada)
- 208
- Suspendue (suspensa)
- 209
- Complétée (concluída)
- 210
- Refusée (recusada)
- 213
- Rejetée (rejeitada)
- 501
- Irrecevable (não aceite)
| Código | O que significa | Quem corrige | O que fazer |
|---|---|---|---|
IRR_ANTIVIRUSContrôle anti-virus | O ficheiro falhou a verificação de segurança da plataforma.Estados: 501 | Integração | Corrigido na integração. Nada muda no ERP. |
IRR_EXT_DOCContrôle de l'extension des PJ de chaque fichier du flux | Um anexo tem um tipo de ficheiro que a plataforma não aceita.Estados: 501 | Dados do ERP | Exporte o anexo em PDF (ou noutro tipo permitido) e reenvie. |
IRR_NOM_FContrôle du nom de fichier contenu dans le flux | O nome de um ficheiro infringe as regras de nomenclatura da plataforma.Estados: 501 | Integração | Corrigido na integração. Nada muda no ERP. |
IRR_NOM_PJContrôle du nom des PJ de chaque fichier du flux (absence de caractères interdits) | O nome de um anexo infringe as regras de nomenclatura.Estados: 501 | Dados do ERP | Mude o nome do anexo (sem carateres especiais) e reenvie. |
IRR_SYNTAXContrôle syntaxique des fichiers du flux | O ficheiro da fatura não é XML nem PDF válido.Estados: 501 | Integração | Corrigido na integração. Nada muda no ERP. |
IRR_TAILLE_FContrôle de taille max des fichiers contenus dans le flux | Um ficheiro é maior do que a plataforma permite.Estados: 501 | Integração | Corrigido na integração. Nada muda no ERP. |
IRR_TAILLE_PJContrôle de taille des PJ de chaque fichier du flux | Um anexo é maior do que a plataforma permite.Estados: 501 | Dados do ERP | Comprima ou divida o anexo e reenvie. |
IRR_TYPE_FContrôle de type et extension des fichiers du flux | O ficheiro da fatura tem um tipo ou uma extensão que a plataforma não aceita.Estados: 501 | Integração | Corrigido na integração. Nada muda no ERP. |
IRR_VIDE_FContrôle de non vide sur les fichiers du flux | Um ficheiro do envio estava vazio.Estados: 501 | Integração | Corrigido na integração. Nada muda no ERP. |
IRR_VID_PJContrôle de PJ non vide de chaque fichier du flux | Um anexo estava vazio.Estados: 501 | Dados do ERP | Exporte de novo o anexo a partir do ERP e reenvie. |
REJ_SEMANRejet pour erreur sémantique | Um ou mais campos da fatura infringem as regras francesas (a plataforma indica a regra, por exemplo BR-CO-16).Estados: 213 | Integração | Corrigido na integração. Nada muda no ERP. |
REJ_UNIRejet sur contrôle unicité | Esta fatura já foi submetida: mesmo vendedor, número e ano.Estados: 213 | Dados do ERP | Não a reenvie. Se for de facto uma fatura nova, atribua-lhe um novo número no ERP. |
REJ_COHRejet sur contrôle Cohérence de données | Alguns dados da fatura não são coerentes entre si, ou o vendedor é desconhecido da plataforma.Estados: 213 | Integração | Corrigido na integração. Nada muda no ERP. |
REJ_ADRRejet sur Contrôle d'adressage | O endereço de faturação eletrónica do comprador não está no diretório nacional.Estados: 213 | Dados do ERP | Obtenha no diretório o endereço atual do comprador, atualize a ficha do cliente e reenvie. |
REJ_ASS_PJRejet sur Erreur d'association de la PJ | Não foi possível associar um anexo à fatura.Estados: 213 | Dados do ERP | Verifique se cada anexo é referenciado na fatura e se os nomes dos ficheiros coincidem, e reenvie. |
REJ_CONT_B2GRejet sur Contrôles métier B2G | Falhou uma verificação comercial do setor público, por exemplo o número de compromisso.Estados: 213 | Dados do ERP | Obtenha as referências exigidas pelo comprador público (número de compromisso, código de serviço), corrija e reenvie. |
REJ_REF_PJRejet sur Référence de PJ | A referência de um anexo está errada.Estados: 213 | Dados do ERP | Corrija a referência do anexo na fatura e reenvie. |
CMD_ERRN° de COMMANDE Incorrect ou manquantEstado do comprador | O número da encomenda está errado, em falta, é desconhecido ou já foi faturado.Estados: 206207208210210 (B2G) | Dados do ERP | Obtenha do comprador o número de encomenda correto e envie uma fatura corrigida. Uma recusa por este motivo só é válida se o comprador tiver indicado o número da encomenda antes da faturação. |
NON_TRANSMISEDestinataire non connectéEstado do comprador | Entregue à administração tributária mas não transmitida: o comprador ainda não tem uma plataforma aprovada.Estados: 200 | Comprador | Nada a corrigir. Envie diretamente ao comprador uma cópia legível e guarde o comprovativo. |
RETRAIT_MAN_SERVRetraitement manuel par les servicesEstado do comprador | O comprador público está a tratar esta fatura manualmente.Estados: 210 (B2G) | Comprador | Aguarde o comprador; nenhuma ação, a não ser que ele peça algo. |
CONTACT_ACHTRAutres : contacter votre acheteurEstado do comprador | O comprador pede que o contacte.Estados: 210 (B2G) | Vendedor e comprador | Ligue ao comprador; o motivo não consta da mensagem. |
COORD_BANC_ERRErreur de coordonnées bancairesEstado do comprador | Os dados bancários da fatura estão errados.Estados: 207208210 (B2G) | Vendedor e comprador | Corrija o IBAN no ERP; emita uma nota de crédito e uma nova fatura. |
DEST_ERRErreur de destinataireEstado do comprador | A fatura foi para o destinatário errado.Estados: 207210210 (B2G) | Dados do ERP | Verifique qual é a entidade compradora; emita uma nota de crédito e fature a entidade certa. |
DOUBLE_FACTDOUBLE FACTUREEstado do comprador | Duplicada: já foi recebida uma fatura com o mesmo número, o mesmo vendedor e o mesmo ano.Estados: 207210210 (B2G) | Dados do ERP | Não reenvie. Verifique a numeração do ERP se se pretendia uma fatura nova. |
JUSTIF_ABSJustificatif absent ou insuffisantEstado do comprador | Falta um documento justificativo. A fatura está em espera (fr:208).Estados: 208 | Vendedor e comprador | Devolva o anexo em falta com o estado fr:209 Complétée; não é preciso uma nova fatura. |
LIVR_INCOMPProblème de livraisonEstado do comprador | O comprador comunica um problema de entrega: incompleta ou diferente da encomenda.Estados: 206207210 (B2G) | Vendedor e comprador | Acorde os factos com o comprador; credite o que não foi entregue conforme a encomenda. |
ST_CT_NON_DECLARSous-traitant / Co-traitant non déclaréEstado do comprador | O remetente não é um subcontratante nem um cocontratante declarado neste contrato.Estados: 210 (B2G) | Vendedor e comprador | O contratante principal tem de declarar o subcontratante antes da faturação. |
SUPPR_COMP_AVOIRSuppression pour compensation d'avoirsEstado do comprador | Anulada por compensação com uma nota de crédito.Estados: 210 (B2G) | Comprador | Concilie com a nota de crédito correspondente; sem reenvio. |
TRANSF_PMNT_REGIETransfert pour paiement en régieEstado do comprador | O comprador público vai pagar esta fatura através de uma tesouraria local (régie).Estados: 210 (B2G) | Comprador | Nenhuma ação; o pagamento segue por outra via. |
TX_TVA_ERRTaux de TVA erronéEstado do comprador | O comprador diz que uma taxa de IVA está errada.Estados: 207210210 (B2G) | Dados do ERP | Verifique o mapeamento do código fiscal no ERP; emita uma nota de crédito e uma fatura corrigida. |
AUTREAutreEstado do comprador | Outro motivo; leia a nota do comprador.Estados: 206207210 (B2G) | Vendedor e comprador | Leia a nota; contacte o comprador se estiver vazia. |
ROUTAGE_ERRErreur de routageEstado do comprador | Os dados de encaminhamento estavam desatualizados (atraso do diretório ou erro da plataforma). | Dados do ERP | Depois de corrigida a entrada do comprador no diretório, reenvie a mesma fatura sem alterações. |
CALCUL_ERRErreur de calcul de la factureEstado do comprador | O comprador encontrou um erro de cálculo (totais das linhas ou arredondamento).Estados: 207210210 (B2G)213 | Integração | Corrigido na integração. Nada muda no ERP. |
NON_CONFORMEMention légale manquanteEstado do comprador | Falta uma menção legal na fatura.Estados: 207210210 (B2G) | Integração | Corrigido na integração. Nada muda no ERP. |
DEST_INCDestinataire inconnu | O destinatário não existe no diretório.Estados: 213 | Dados do ERP | Verifique o SIREN do comprador e a sua entrada no diretório; se o comprador ainda não tem plataforma, envie uma cópia legível. |
TRANSAC_INCTransaction inconnueEstado do comprador | O comprador não reconhece a entrega ou o serviço.Estados: 207210210 (B2G) | Vendedor e comprador | Envie o comprovativo de entrega ou fale com o comprador antes de emitir de novo. |
EMMET_INCEmetteur inconnuEstado do comprador | O comprador não conhece o vendedor (recusa antispam).Estados: 207210210 (B2G) | Vendedor e comprador | Confirme a relação comercial com o comprador e reenvie. |
CONTRAT_TERMContrat terminéEstado do comprador | O contrato terminou; já não são aceites mais faturas ao abrigo dele.Estados: 207210210 (B2G) | Vendedor e comprador | Verifique o contrato com o comprador; emita uma nota de crédito se a faturação foi um erro. |
ADR_ERRL'adresse de facturation électronique erronéeEstado do comprador | O endereço de faturação eletrónica do comprador (BT-49 ou BT-34) falta ou está errado.Estados: 207210210 (B2G)213 | Dados do ERP | Atualize o endereço eletrónico do comprador no ERP e reenvie. |
SIRET_ERRSIRET Erroné ou absentEstado do comprador | O SIRET do comprador está errado ou falta onde é exigido.Estados: 206207208 | Dados do ERP | Corrija o SIRET na ficha do cliente e reenvie. |
CODE_ROUTAGE_ERRCODE_ROUTAGE Absent ou ErronéEstado do comprador | O código de encaminhamento do comprador está errado ou falta onde é exigido.Estados: 206207208 | Dados do ERP | Peça o código de encaminhamento ao comprador, atualize a ficha do cliente e reenvie. |
REF_CT_ABSENTRéférence contractuelle nécessaire pour le traitement de la facture manquanteEstado do comprador | Falta uma referência exigida pelo contrato (por exemplo contrato, guia de remessa, referência do comprador ou do projeto).Estados: 206207208210210 (B2G) | Dados do ERP | Acrescente a referência indicada na nota e devolva-a (fr:209 se estiver suspensa, caso contrário uma fatura corrigida). |
REF_ERRRéférence incorrecteEstado do comprador | Uma referência da fatura está errada; a nota diz qual.Estados: 206207208 | Dados do ERP | Corrija essa referência no ERP; emita uma fatura corrigida. |
PU_ERRPrix Unitaires incorrectsEstado do comprador | Um preço unitário não é o que o comprador esperava.Estados: 206207 | Vendedor e comprador | Verifique a lista de preços ou o orçamento com o comprador; nota de crédito e nova fatura, se necessário. |
REM_ERRRemise erronéeEstado do comprador | Falta um desconto ou não é o esperado.Estados: 206207 | Vendedor e comprador | Verifique o desconto acordado; nota de crédito e nova fatura, se necessário. |
QTE_ERRQuantité facturée incorrecteEstado do comprador | Uma quantidade faturada não é a que o comprador esperava.Estados: 206207 | Vendedor e comprador | Verifique a quantidade entregue; numa aprovação parcial, credite o montante não aprovado. |
ART_ERRArticle facturé incorrectEstado do comprador | Um artigo faturado está errado.Estados: 206207 | Vendedor e comprador | Verifique a encomenda; nota de crédito e nova fatura. |
MODPAI_ERRModalités de paiement incorrectesEstado do comprador | As condições de pagamento (por exemplo a data de vencimento) não são as acordadas.Estados: 206207 | Dados do ERP | Corrija as condições de pagamento no ERP; emita uma fatura corrigida. |
QUALITE_ERRQualité d'article livré incorrecteEstado do comprador | Um artigo entregue é defeituoso.Estados: 206207 | Vendedor e comprador | Trate a reclamação de qualidade com o comprador; credite o que não for aceite. |
DOUBLONFacture en doublon (déjà émise / réçue)Estado do comprador | Fatura duplicada: já foi recebida uma fatura com o mesmo número, vendedor e ano.Estados: 207210210 (B2G)213 | Dados do ERP | Não reenvie. Verifique a numeração do ERP se se pretendia uma fatura nova. |
MONTANTTOTAL_ERRMontant Total ErronéEstado do comprador | Um dos totais da fatura está errado, por exemplo o montante a pagar.Estados: 207210210 (B2G)213 | Integração | Corrigido na integração. Nada muda no ERP. |
20 códigos
Polónia: KSeF
| Código | O que significa | Quem corrige | O que fazer |
|---|---|---|---|
Art.106e VAT Act | Uma fatura polaca precisa do NIP do vendedor e, para um comprador nacional, do NIP do comprador. | Dados do ERP | Acrescente o NIP à ficha da empresa ou do cliente. |
Art.106e(1)(18a)Aviso | A fatura é de 15,000 PLN ou mais: verifique se o pagamento fracionado (split payment) se aplica aos bens ou serviços (Anexo 15). | Vendedor e comprador | Pergunte ao contabilista se o pagamento fracionado se aplica. |
440KSEF-440 | O KSeF já tem uma fatura com o mesmo NIP do vendedor, tipo de fatura e número, e guarda essa chave durante 10 anos. A resposta indica o número KSeF da cópia que aceitou primeiro. Um número que o KSeF rejeitou com 430 ou 450 não fica retido e pode ser usado de novo. | Integração | Não reenvie: o KSeF já aceitou este número. |
9105KSEF-9105 | O KSeF rejeitou a assinatura XAdES do pedido de início de sessão. | Integração | Corrigido na integração. Nada muda no ERP. |
405KSEF-405 | Tratamento da fatura cancelado porque a sessão falhou ('Przetwarzanie anulowane z powodu błędu sesji'). | Integração | Corrigido na integração. Nada muda no ERP. |
410KSEF-410 | A identidade usada no início de sessão não tem permissão para emitir faturas deste vendedor ('Nieprawidłowy zakres uprawnień'). | Acesso do vendedor | O vendedor concede a essa identidade a permissão de emissão de faturas no KSeF. |
415KSEF-415 | A fatura tem um anexo, e os anexos não estão ativados para este vendedor ('Brak możliwości wysyłania faktury z załącznikiem'). Os anexos só são aceites em sessões em lote, depois de ativados no e-Urząd Skarbowy. | Acesso do vendedor | Envie sem o anexo, ou peça ao vendedor que ative os anexos no e-Urząd Skarbowy e use uma sessão em lote. |
430KSEF-430 | O KSeF recusou o próprio ficheiro ('Błąd weryfikacji pliku faktury'). No ambiente de teste do KSeF respondeu 430 a uma marca de ordem de bytes UTF-8 e a um tamanho ou hash declarado que não correspondia ao ficheiro. O KSeF não regista o número. | Integração | Corrigido na integração. Nada muda no ERP. |
435KSEF-435 | O KSeF não conseguiu decifrar o ficheiro da fatura ('Błąd odszyfrowania pliku'). | Integração | Corrigido na integração. Nada muda no ERP. |
450KSEF-450 | O KSeF recusou o conteúdo ('Błąd weryfikacji semantyki dokumentu faktury'); os detalhes indicam o problema. No ambiente de teste do KSeF respondeu 450 a uma data de emissão posterior ao dia de receção e a erros do esquema FA(3). O KSeF não regista o número. | Integração | Corrigido na integração. Nada muda no ERP. |
500KSEF-500 | Erro desconhecido no KSeF ('Nieznany błąd'). | Plataforma | Tente de novo mais tarde; se se repetir, abra um pedido de apoio no Ministério. |
550KSEF-550 | O KSeF cancelou a operação por razões internas ('Operacja została anulowana przez system'); a documentação manda tentar de novo. | Plataforma | Tente de novo com intervalos crescentes. |
HTTP 429KSEF-429 | Demasiados pedidos: o limite de pedidos da API para este contexto e IP foi excedido (por exemplo, o envio é de 10 por segundo, 30 por minuto, 180 por hora em produção). A resposta traz Retry-After. | Integração | Aguarde o tempo que a resposta indica e envie de novo. |
21184KSEF-21184 | A sessão está temporariamente indisponível, por exemplo durante uma manutenção ('Sesja tymczasowo niedostępna'). | Plataforma | Abra uma nova sessão e reenvie. |
Login 460KSEF-AUTH-460 | A autenticação falhou no certificado: inválido, revogado, suspenso ou com uma cadeia não fidedigna. | Acesso do vendedor | O vendedor renova o certificado ou emite um novo certificado ou token do KSeF. |
Login 450KSEF-AUTH-450 | A autenticação falhou no token do KSeF: inválido, expirado, revogado ou não utilizável neste contexto. | Acesso do vendedor | O vendedor emite um novo token do KSeF com as permissões certas. |
Login 415KSEF-AUTH-415 | O início de sessão no KSeF falhou: o token ou o certificado não tem permissões para este contexto. | Acesso do vendedor | O vendedor concede as permissões no KSeF para o NIP da empresa e emite o token de novo. |
Login 425KSEF-AUTH-425 | Início de sessão no KSeF recusado: a autenticação foi revogada pelo utilizador, juntamente com os respetivos tokens de renovação. | Acesso do vendedor | O vendedor emite um novo token do KSeF. |
Login 470KSEF-AUTH-470 | O início de sessão no KSeF falhou: a credencial pertence a uma pessoa que o KSeF dá como falecida. | Acesso do vendedor | A empresa emite um token do KSeF em nome de uma pessoa que possa agir por ela. |
Login 480KSEF-AUTH-480 | O KSeF bloqueou o início de sessão por suspeita de incidente de segurança. | Acesso do vendedor | O vendedor contacta o Ministério das Finanças para levantar o bloqueio e depois envia de novo. |
11 códigos
Roménia: RO e-Factura
| Código | O que significa | Quem corrige | O que fazer |
|---|---|---|---|
BR-RO-001 | O identificador da especificação (BT-24) não é o valor do CIUS-RO. | Integração | Corrigido na integração. Nada muda no ERP. |
BR-RO-100BR-RO-100/101 | Um vendedor em Bucareste (distrito RO-B) tem de ter SECTOR1 a SECTOR6 como cidade (BT-37). O BR-RO-101 é a mesma regra para o comprador (BT-52); o texto da sua mensagem também diz BR-RO-100. | Dados do ERP | Guarde o setor como cidade nas moradas de Bucareste (SECTOR1 a SECTOR6). |
BR-RO-101 | A versão do comprador do BR-RO-100: um comprador em Bucareste precisa de SECTOR1 a SECTOR6 como cidade (BT-52). O texto da mensagem diz [BR-RO-100]. | Dados do ERP | Guarde o setor como cidade na ficha do cliente. |
BR-RO-110BR-RO-110/111 | O distrito (BT-39) de um vendedor romeno tem de ser um código ISO 3166-2:RO, como RO-B ou RO-CJ. | Dados do ERP | Acrescente o código do distrito à morada da empresa. |
BR-RO-111 | A versão do comprador do BR-RO-110 (BT-54). O texto da mensagem diz [BR-RO-110]. | Dados do ERP | Acrescente o código do distrito à morada do cliente. |
BR-RO-120 | O número de registo legal (BT-47) ou o número de IVA (BT-48) do comprador tem de estar presente. | Dados do ERP | Acrescente o CUI ou o número de registo do comprador. |
ERRIdentifANAF-ERRIdentif | A ANAF não aceita o CUI do vendedor ('CUI vanzator incorect'). A ANAF verifica que o número existe, não apenas o dígito de controlo. | Dados do ERP | Corrija o CUI; verifique-o no registo público da ANAF. |
nokANAF-NOK | A ANAF encontrou erros e não processou a fatura (stareMesaj 'nok'). O zip descarregado contém o ficheiro de erros e a assinatura da ANAF; a fatura não chega ao comprador. | Integração | Corrigido na integração. Nada muda no ERP. |
XML cu eroriANAF-XML-ERRORS | O ficheiro foi recusado no carregamento ('XML cu erori nepreluat de sistem'); o erro veio na resposta ao carregamento. | Integração | Corrigido na integração. Nada muda no ERP. |
ExecutionStatus 1ANAF-UPLOAD-REFUSED | O carregamento foi recusado de imediato: o estado HTTP é 200 mas o ExecutionStatus é 1. As causas incluem uma norma errada, um ficheiro com mais de 10 MB, um CIF não numérico ou a falta de direitos de SPV para este CIF. | Integração | Corrigido na integração. Nada muda no ERP. |
HTTP 429ANAF-429 | Mais de 1,000 chamadas por minuto à API da ANAF, ou atingido um limite diário de consultas (100 verificações de estado e 10 descarregamentos por mensagem por dia). | Integração | Aguarde e envie de novo a um ritmo mais lento. |
3 códigos
Grécia: myDATA
| Código | O que significa | Quem corrige | O que fazer |
|---|---|---|---|
202MYDATA-202 | O myDATA rejeita um número de IVA grego (AFM) inválido. | Dados do ERP | Corrija o AFM na ficha da empresa ou do cliente. |
228MYDATA-228 | Duplicada: já está registada uma fatura com o mesmo UID (AFM do emitente, data, estabelecimento, tipo, série e número). | Integração | Não reenvie: o myDATA já tem esta fatura. |
238MYDATA-238 | No canal do prestador a data de emissão tem de ser a de hoje; o myDATA rejeita qualquer outra data. | Integração | Emita a fatura no dia em que é enviada através do prestador. |
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