Noraidījumu apstrāde
Tīkli noraidījumus atgriež kā kodus, nevis skaidrojumus. Mēs izlasām katru no tiem, atrodam cēloni, izlabojam to, kas ir mūsu ziņā, nosūtām atkārtoti un reģistrējam. Reizi mēnesī Jūs saņemat vienas lapas pārskatu, ko varat nodot finanšu nodaļai.
Katru noraidījumu izlasām un sašķirojam pēc tā, kur ir tā cēlonis.
Ko nozīmē kods un kurš ieraksts to izraisīja, vienkāršiem vārdiem, lai Jūsu komanda varētu rīkoties.
Nelieli labojumi kartēšanā, pēc tam rēķins tiek nosūtīts atkārtoti un apstiprināts.
Kad valsts maina noteikumu vai termiņu, mēs atjauninām iestatījumus un paskaidrojam, ko tas nozīmē.
Nosūtītie, pieņemtie, noraidītie un izlabotie rēķini vienā lapā.
Katru labojumu reģistrējam kopā ar tā cēloni, lai nākamajā mēnesī tas neatkārtotos.
Noraidījumiem ir dažādi atbildīgie. Noraidījumu apstrāde nav neierobežota labošana: mēs labojam kartēšanu, bet par pārējo informējam attiecīgo atbildīgo.
| Noraidījums | Maršruts | Cēlonis | Kurš labo |
|---|---|---|---|
| BR-CO-16 | Peppol | Maksājamā summa neatbilst aprēķinam | EurInvoice, kartēšanā |
| BR-DE-15 | XRechnung | Trūkst pircēja atsauces (BT-10) | Jūsu komanda vai ERP partneris, klientu datos |
| KSeF 430 | KSeF 2.0 | Baitu secības zīme faila sākumā | EurInvoice, izvaddatos |
| KSeF 440 | KSeF 2.0 | Dublēts rēķins | Neviens: spēkā ir pirmā kopija |
Tos 26.09.2026 un 27.09.2026 atgrieza KSeF, Peppol piekļuves punkts un KoSIT validators, pašu sistēmu vārdiem. Pierādījumu lapā tie parādīti tādi, kādi tika atgriezti.
Skatīt pierādījumusNosauciet maršrutu un aptuveno katru mēnesi nosūtīto rēķinu skaitu. Mēs pateiksim, ko šajā gadījumā ietvertu noraidījumu apstrāde.
E-pasts
[email protected]30 minūšu saruna
Izvēlieties laiku
