R
Kas to labo148 kodi
- ERP dati
- 55
- Integrācija
- 35
- Pārdevēja piekļuve
- 11
- Pārdevējs un pircējs
- 40
- Pircējs
- 4
- Platforma
- 3
E-pasts
[email protected]Noraidījumu kodi
Noraidījumu kodi un kas katru labo.
Validatori un nodokļu platformas atbild ar kodu, nevis skaidrojumu. Katrs kods zemāk norāda, kas nogāja greizi un kura puse to labo.
Kas to labo
Katrs kods pieder vienai pusei.
Lielāko daļu noraidījumu labo ERP datos vai integrācijā. Zinot, kurā, var ietaupīt nedēļu e-pastu.
- 55ERP dati
Pārdevēja ERP eksportā vai pamatdatos lauks trūkst vai ir nepareizs.
- 35Integrācija
Kartēšana vai savienojums starp ERP un maršrutu. Ja strādājam kopā, tas ir mūsu darbs.
- 11Pārdevēja piekļuve
Pārdevēja reģistrācija, piekļuves dati vai atļaujas maršrutā.
- 40Pārdevējs un pircējs
Komerciāls vai nodokļu lēmums, parasti kopā ar pircēju vai grāmatvedi.
- 4Pircējs
Kaut kas pircēja pusē. Pārdevējs gaida vai seko līdzi.
- 3Platforma
Pati nodokļu platforma vai tīkls. Jāgaida un jānosūta vēlreiz.
1Vai ziņojumā nosaukts lauks vai biznesa termins, piemēram, BT-48?
Neviens kods neatbilst. Mēģiniet ievadīt koda daļu vai vārdu no tā nozīmes.
11 kodi
EN 16931, visas valstis
| Kods | Ko tas nozīmē | Kas to labo | Ko darīt |
|---|---|---|---|
BR-CO-16 | Maksājamā summa (BT-115) nav kopsumma ar PVN (BT-112) mīnus samaksātā summa (BT-113) plus noapaļošana (BT-114). | Integrācija | Labo integrācijā. ERP nekas nemainās. |
BR-CO-15 | Kopsumma ar PVN (BT-112) nav kopsumma bez PVN (BT-109) plus PVN kopsumma (BT-110). | Integrācija | Labo integrācijā. ERP nekas nemainās. |
BR-CO-25 | Ir maksājama summa (BT-115 pozitīva), bet nav ne apmaksas termiņa (BT-9), ne maksājuma noteikumu (BT-20). | ERP dati | Eksportējiet apmaksas termiņu vai maksājuma noteikumus. |
BR-CL-04 | Rēķina valūtas kods nav ISO 4217 kods. | ERP dati | Izmantojiet trīsburtu ISO kodu, piemēram, EUR, PLN vai RON, ERP sistēmā. |
BR-CL-23 | Mērvienība nav UN/ECE Recommendation 20/21 kods. | Integrācija | Labo integrācijā. ERP nekas nemainās. |
BR-CL-25 | Elektroniskās adreses shēma (BT-34-1 vai BT-49-1) nav EAS kodu sarakstā. | ERP dati | Izlabojiet shēmu klienta vai uzņēmuma ierakstā, piemēram, 0208 vai 9925 Beļģijā. |
BR-06 | Pārdevēja nosaukums (BT-27) trūkst. | ERP dati | Pievienojiet juridisko nosaukumu uzņēmuma iestatījumos. |
BR-50 | Maksājumam ar pārskaitījumu vajadzīgs maksājuma konts (BT-84), un tā nav. | ERP dati | Pievienojiet IBAN uzņēmuma bankas rekvizītos. |
BR-IC-11 | Piegādei ES iekšienē (K) vajadzīgs piegādes datums vai rēķina periods. | ERP dati | Eksportējiet piegādes datumu vai pakalpojuma periodu. |
BR-IC-12 | Piegādei ES iekšienē (K) vajadzīga piegādes valsts. | ERP dati | Eksportējiet piegādes adresi vai vismaz tās valsti. |
BR-O-02/03 | Rēķinā ar rindām 'nav PVN objekts' (O) nedrīkst būt PVN numuru. | Pārdevējs un pircējs | Pārbaudiet ar grāmatvedi: vai nu darījums ir ārpus PVN darbības jomas (noņemiet PVN numurus), vai tam vajadzīga cita kategorija. |
9 kodi
Peppol
| Kods | Ko tas nozīmē | Kas to labo | Ko darīt |
|---|---|---|---|
PEPPOL-EN16931-R003PEPPOL-R003 | Nav ne pircēja atsauces (BT-10), ne pirkuma pasūtījuma atsauces (BT-13). | ERP dati | Eksportējiet pircēja atsauci vai pasūtījuma numuru. |
PEPPOL-EN16931-R010PEPPOL-R010 | Pircēja elektroniskā adrese (BT-49) trūkst. | ERP dati | Pievienojiet klienta ierakstam klienta Peppol ID (shēmu un vērtību); atrodiet to Peppol direktorijā. |
PEPPOL-EN16931-R020PEPPOL-R020 | Pārdevēja elektroniskā adrese (BT-34) trūkst. | Pārdevēja piekļuve | Izmantojiet Peppol ID, ar kuru pārdevējs ir reģistrēts savā piekļuves punktā. |
PEPPOL-EN16931-CL008 | Elektroniskās adreses shēma nav Peppol EAS kodu sarakstā. | ERP dati | Izlabojiet shēmu, tāpat kā BR-CL-25. |
DE-R-005 | Peppol Vācijas nacionālais noteikums: ja pārdevējs un pircējs abi ir Vācijā, pārdevēja kontaktpersonas vārds (BT-41) ir obligāts, arī B2B darījumos. | ERP dati | Pievienojiet rēķinu kontaktpersonas vārdu, tāpat kā XRechnung. |
DE-R-006 | Peppol Vācijas nacionālais noteikums: ja pārdevējs un pircējs abi ir Vācijā, pārdevēja kontaktpersonas tālrunis (BT-42) ir obligāts, arī B2B darījumos. | ERP dati | Pievienojiet rēķinu kontaktpersonas tālruņa numuru, tāpat kā BR-DE-6. |
DE-R-007 | Peppol Vācijas nacionālais noteikums: ja pārdevējs un pircējs abi ir Vācijā, pārdevēja kontaktpersonas e-pasts (BT-43) ir obligāts, arī B2B darījumos. | ERP dati | Pievienojiet rēķinu kontaktpersonas e-pasta adresi, tāpat kā BR-DE-7. |
DE-R-015 | Peppol Vācijas nacionālais noteikums: ja pārdevējs un pircējs abi ir Vācijā, rēķinā jābūt pircēja atsaucei (BT-10), arī B2B darījumos. | ERP dati | Eksportējiet pircēja atsauci, tāpat kā BR-DE-15. |
REPEPPOL-MLR-RE | Saņēmēja sistēma noraidīja dokumentu ziņojuma līmenī (shēma, UBL vai kritisks biznesa noteikums); tās apraksts norāda iemeslu, un rindu atbildēs var būt BV (biznesa noteikuma) vai SV (sintakses) iemesli. | Integrācija | Labo integrācijā. ERP nekas nemainās. |
21 kodi
Peppol: pircēja atbilde
A buyer's Invoice Response carries a reason and an action. These are business statuses, not file errors. Oficiālais avots: Peppol Invoice Response
| Kods | Ko tas nozīmē | Kas to labo | Ko darīt |
|---|---|---|---|
NONPEPPOL-REASON-NONPircēja statuss | Problēmu nav: tikai statusa atjauninājums. | Pārdevējs un pircējs | Nekas nav jādara. |
REFPEPPOL-REASON-REFPircēja statuss | Trūkst atsauču vai tās ir nepareizas (pasūtījums, līgums, pircēja atsauce), kas vajadzīgas maršrutēšanai vai apstiprināšanai. | Pārdevējs un pircējs | Pievienojiet atsauci, ko pircējs prasīja, un nosūtiet vēlreiz, ja pircējs prasa jaunu rēķinu. |
LEGPEPPOL-REASON-LEGPircēja statuss | Rēķins neatbilst juridiskajām prasībām. | Pārdevējs un pircējs | Pārbaudiet juridisko saturu ar grāmatvedi; parasti kredītrēķins un jauns rēķins. |
RECPEPPOL-REASON-RECPircēja statuss | Adresāts pircējam nav zināms. | Pārdevējs un pircējs | Pārbaudiet pircēja juridisko personu un tās Peppol ID; izrakstiet kredītrēķinu un rēķinu pareizajai juridiskajai personai. |
QUAPEPPOL-REASON-QUAPircēja statuss | Preču kvalitāte nav pieņemama. | Pārdevējs un pircējs | Vienojieties ar pircēju; var sekot kredītrēķins. |
DELPEPPOL-REASON-DELPircēja statuss | Piegāde nav pieņemama. | Pārdevējs un pircējs | Vienojieties ar pircēju; var sekot kredītrēķins. |
PRIPEPPOL-REASON-PRIPircēja statuss | Cenas atšķiras no tā, ko pircējs gaidīja. | Pārdevējs un pircējs | Pārbaudiet saskaņoto cenu; kredītrēķins vai jauns rēķins. |
QTYPEPPOL-REASON-QTYPircēja statuss | Daudzumi atšķiras no tā, ko pircējs gaidīja. | Pārdevējs un pircējs | Pārbaudiet piegādātos daudzumus; kredītrēķins vai jauns rēķins. |
ITMPEPPOL-REASON-ITMPircēja statuss | Preces atšķiras no tā, ko pircējs gaidīja. | Pārdevējs un pircējs | Pārbaudiet preces; kredītrēķins vai jauns rēķins. |
PAYPEPPOL-REASON-PAYPircēja statuss | Maksājuma noteikumi atšķiras no saskaņotajiem. | Pārdevējs un pircējs | Pārbaudiet noteikumus; izrakstiet jaunu rēķinu, ja pircējs to prasa. |
UNRPEPPOL-REASON-UNRPircēja statuss | Pircējs darījumu neatpazīst. | Pārdevējs un pircējs | Noskaidrojiet ar pircēju, kas pasūtīja; ja nosūtīts kļūdas dēļ, izrakstiet kredītrēķinu. |
FINPEPPOL-REASON-FINPircēja statuss | Finanšu noteikumi atšķiras. | Pārdevējs un pircējs | Pārbaudiet finanšu noteikumus ar pircēju. |
PPDPEPPOL-REASON-PPDPircēja statuss | Daļēji apmaksāts (lieto kopā ar PD). | Pārdevējs un pircējs | Sekojiet atlikušajai summai. |
OTHPEPPOL-REASON-OTHPircēja statuss | Cits iemesls, norādīts kā teksts. | Pārdevējs un pircējs | Izlasiet pircēja piezīmi. |
NOAPEPPOL-ACTION-NOAPircēja statuss | No pārdevēja darbības nav vajadzīgas. | Pārdevējs un pircējs | No pārdevēja darbības nav vajadzīgas. |
PINPEPPOL-ACTION-PINPircēja statuss | Nosūtiet trūkstošo informāciju, nepārrakstot rēķinu. | Pārdevējs un pircējs | Nosūtiet trūkstošo informāciju, nepārrakstot rēķinu. |
NINPEPPOL-ACTION-NINPircēja statuss | Izrakstiet jaunu, izlabotu rēķinu. | Pārdevējs un pircējs | Izrakstiet jaunu, izlabotu rēķinu. |
CNFPEPPOL-ACTION-CNFPircēja statuss | Atceliet rēķinu pilnībā ar kredītrēķinu. | Pārdevējs un pircējs | Atceliet rēķinu pilnībā ar kredītrēķinu. |
CNPPEPPOL-ACTION-CNPPircēja statuss | Izrakstiet daļēju kredītrēķinu. | Pārdevējs un pircējs | Izrakstiet daļēju kredītrēķinu. |
CNAPEPPOL-ACTION-CNAPircēja statuss | Atmaksājiet jau samaksāto summu. | Pārdevējs un pircējs | Atmaksājiet jau samaksāto summu. |
OTHPEPPOL-ACTION-OTHPircēja statuss | Cita darbība, norādīta kā teksts. | Pārdevējs un pircējs | Cita darbība, norādīta kā teksts. |
6 kodi
Vācija: XRechnung un ZUGFeRD
| Kods | Ko tas nozīmē | Kas to labo | Ko darīt |
|---|---|---|---|
BR-DE-5 | Pārdevēja kontaktpersonas vārds (BT-41) trūkst. | ERP dati | Pievienojiet rēķinu kontaktpersonu vai nodaļu uzņēmuma iestatījumos. |
BR-DE-6 | Pārdevēja kontaktpersonas tālrunis (BT-42) trūkst. | ERP dati | Pievienojiet rēķinu kontaktpersonas tālruņa numuru. |
BR-DE-7 | Pārdevēja kontaktpersonas e-pasts (BT-43) trūkst. | ERP dati | Pievienojiet rēķinu kontaktpersonas e-pasta adresi. |
BR-DE-15XRechnung BR-DE-15 | Pircēja atsauce (BT-10) trūkst. Publiskajiem pircējiem tai jābūt Leitweg-ID (publiskā sektora maršrutēšana ir atlikta). | ERP dati | Eksportējiet atsauci, ko pircējs norādīja pasūtījumā. |
§14(4) Nr.2 UStG | Vācijas rēķinam vajadzīgs pārdevēja Steuernummer vai USt-IdNr. | ERP dati | Pievienojiet jebkuru no tiem uzņēmuma iestatījumos. |
PDFA-6.2.4.3 | PDF zīmē ierīces krāsu telpā bez izvades nolūka (output intent), tāpēc tas nav PDF/A-3B. | Integrācija | Labo integrācijā. ERP nekas nemainās. |
16 kodi
Francija: platformu noteikumi
| Kods | Ko tas nozīmē | Kas to labo | Ko darīt |
|---|---|---|---|
BR-FR-01/02 | Rēķina numurs ir garāks par 35 rakstzīmēm vai satur citas rakstzīmes, nevis burtus, ciparus un - + _ /. | ERP dati | Mainiet ERP numurācijas sēriju Francijas rēķiniem. |
BR-FR-05 | Katram rēķinam vajadzīgas trīs piezīmes: PMT (EUR 40 piedziņas atlīdzība), PMD (soda naudas par kavētu maksājumu) un AAB (atlaide par agrīnu maksājumu). | Integrācija | Labo integrācijā. ERP nekas nemainās. |
BR-FR-08 | Rēķinu izrakstīšanas ietvars (BT-23: B1, S1, M1 un citas atļautās vērtības) trūkst vai nav atļauts. | ERP dati | Klasificējiet katru rēķinu kā preces, pakalpojumus vai jauktu, lai varētu iestatīt rēķinu izrakstīšanas ietvaru. |
BR-FR-10 | Pārdevēja SIREN trūkst vai nav aktīvs nacionālajā direktorijā. | Pārdevēja piekļuve | Pievienojiet SIREN uzņēmuma iestatījumos un pārbaudiet, vai uzņēmums direktorijā ir reģistrēts ar savu platformu. |
BR-FR-11 | Iekšzemes B2B rēķinam vajadzīgs pircēja SIREN, aktīvs nacionālajā direktorijā. | ERP dati | Pievienojiet SIREN klienta ierakstam. |
BR-FR-12 | Pircēja elektroniskā adrese (BT-49) trūkst. Uz to nonāk rēķins un pircējam paredzētie statusi. | ERP dati | Ņemiet pircēja adresi no nacionālā direktorija un saglabājiet to klienta ierakstā. |
BR-FR-13 | Pārdevēja elektroniskā adrese (BT-34) trūkst. | Pārdevēja piekļuve | Izmantojiet adresi, ko pārdevējs reģistrēja caur savu platformu. |
BR-FR-16 | PVN likme nav neviena no noteikumā uzskaitītajām likmēm, piemēram, 20, 10, 5.5 un 2.1. | Pārdevējs un pircējs | Pārbaudiet nodokļa kodu ar grāmatvedi un izlabojiet to ERP. |
BR-FR-CO-05 | Kredītrēķinā jānorāda vismaz viens iepriekšējais rēķins (BT-25 ar tā datumu BT-26), galvenē vai katrā rindā. | ERP dati | Eksportējiet kreditējamā rēķina numuru un datumu. |
BR-FR-CO-12 | Francijas rēķinam citā valūtā vajadzīga grāmatvedības valūta EUR (BT-6) un PVN kopsumma EUR (BT-111). | Integrācija | Labo integrācijā. ERP nekas nemainās. |
BR-FR-CDV-15 | Statuss, kuram vajadzīgs iemesls (fr:206 daļēji apstiprināts, fr:207 apstrīdēts, fr:208 apturēts, fr:210 atteikts), tika nosūtīts bez tā. | Integrācija | Labo integrācijā. ERP nekas nemainās. |
BR-FR-CDV-CL-09 | Iemesla kods nav neviens no 51 AFNOR koda vai nav atļauts ar šo statusu (piemēram, QTE_ERR ar atteikumu). | Integrācija | Labo integrācijā. ERP nekas nemainās. |
BR-FR-CDV-CL-11 | Summa statusā izmanto veidu ārpus 14 atļautajiem (MEN, MPA, RAP, ESC, RAB, REM, MAP, MAPTTC, MNA, MNATTC, CBB, DIV, DVA, MAJ). | Integrācija | Labo integrācijā. ERP nekas nemainās. |
C. com. L441-9 | Soda naudas likme par kavētu maksājumu nav norādīta. | Pārdevējs un pircējs | Norādiet rēķinā soda naudas likmi par kavētu maksājumu. |
C. com. L441-10 | EUR 40 fiksētā piedziņas atlīdzība nav norādīta. | Pārdevējs un pircējs | Norādiet rēķinā EUR 40 fiksēto piedziņas atlīdzību. |
C. com. R123-237Brīdinājums | Rēķinā jābūt pārdevēja juridiskajai formai un pamatkapitālam. | ERP dati | Pievienojiet juridisko formu un pamatkapitālu uzņēmuma iestatījumos. |
51 kodi
Francija: dzīves cikla iemesla kodi
The reason a French platform or buyer gives with a status: a file not accepted (501), data rejected (213), or a buyer's dispute, suspension or refusal. Oficiālais avots: impots.gouv.fr
- 200
- Déposée (iesniegts)
- 206
- Approuvée partiellement (daļēji apstiprināts)
- 207
- En litige (apstrīdēts)
- 208
- Suspendue (apturēts)
- 209
- Complétée (papildināts)
- 210
- Refusée (atteikts)
- 213
- Rejetée (noraidīts)
- 501
- Irrecevable (nav pieņemts)
| Kods | Ko tas nozīmē | Kas to labo | Ko darīt |
|---|---|---|---|
IRR_ANTIVIRUSContrôle anti-virus | Fails neizturēja platformas drošības pārbaudi.Statusi: 501 | Integrācija | Labo integrācijā. ERP nekas nemainās. |
IRR_EXT_DOCContrôle de l'extension des PJ de chaque fichier du flux | Pielikumam ir faila veids, ko platforma nepieņem.Statusi: 501 | ERP dati | Eksportējiet pielikumu kā PDF (vai citu atļautu veidu) un nosūtiet vēlreiz. |
IRR_NOM_FContrôle du nom de fichier contenu dans le flux | Faila nosaukums pārkāpj platformas nosaukšanas noteikumus.Statusi: 501 | Integrācija | Labo integrācijā. ERP nekas nemainās. |
IRR_NOM_PJContrôle du nom des PJ de chaque fichier du flux (absence de caractères interdits) | Pielikuma nosaukums pārkāpj nosaukšanas noteikumus.Statusi: 501 | ERP dati | Pārdēvējiet pielikumu (bez speciālajām rakstzīmēm) un nosūtiet vēlreiz. |
IRR_SYNTAXContrôle syntaxique des fichiers du flux | Rēķina fails nav derīgs XML vai PDF.Statusi: 501 | Integrācija | Labo integrācijā. ERP nekas nemainās. |
IRR_TAILLE_FContrôle de taille max des fichiers contenus dans le flux | Fails ir lielāks, nekā platforma pieļauj.Statusi: 501 | Integrācija | Labo integrācijā. ERP nekas nemainās. |
IRR_TAILLE_PJContrôle de taille des PJ de chaque fichier du flux | Pielikums ir lielāks, nekā platforma pieļauj.Statusi: 501 | ERP dati | Saspiediet vai sadaliet pielikumu un nosūtiet vēlreiz. |
IRR_TYPE_FContrôle de type et extension des fichiers du flux | Rēķina failam ir veids vai paplašinājums, ko platforma nepieņem.Statusi: 501 | Integrācija | Labo integrācijā. ERP nekas nemainās. |
IRR_VIDE_FContrôle de non vide sur les fichiers du flux | Fails iesniegumā bija tukšs.Statusi: 501 | Integrācija | Labo integrācijā. ERP nekas nemainās. |
IRR_VID_PJContrôle de PJ non vide de chaque fichier du flux | Pielikums bija tukšs.Statusi: 501 | ERP dati | Eksportējiet pielikumu no ERP vēlreiz un nosūtiet vēlreiz. |
REJ_SEMANRejet pour erreur sémantique | Viens vai vairāki rēķina lauki pārkāpj Francijas noteikumus (platforma nosauc noteikumu, piemēram, BR-CO-16).Statusi: 213 | Integrācija | Labo integrācijā. ERP nekas nemainās. |
REJ_UNIRejet sur contrôle unicité | Šis rēķins jau ir iesniegts: tas pats pārdevējs, numurs un gads.Statusi: 213 | ERP dati | Nesūtiet to vēlreiz. Ja tas tiešām ir jauns rēķins, piešķiriet tam jaunu numuru ERP. |
REJ_COHRejet sur contrôle Cohérence de données | Daži rēķina dati nesaskan savā starpā, vai pārdevējs platformai nav zināms.Statusi: 213 | Integrācija | Labo integrācijā. ERP nekas nemainās. |
REJ_ADRRejet sur Contrôle d'adressage | Pircēja e-rēķinu adrese nav nacionālajā direktorijā.Statusi: 213 | ERP dati | Iegūstiet pircēja aktuālo adresi no direktorija, atjauniniet klienta ierakstu un nosūtiet vēlreiz. |
REJ_ASS_PJRejet sur Erreur d'association de la PJ | Pielikumu nevarēja saskaņot ar rēķinu.Statusi: 213 | ERP dati | Pārbaudiet, vai katrs pielikums ir minēts rēķinā un failu nosaukumi sakrīt, tad nosūtiet vēlreiz. |
REJ_CONT_B2GRejet sur Contrôles métier B2G | Neizturēta publiskā sektora biznesa pārbaude, piemēram, saistību numurs.Statusi: 213 | ERP dati | Iegūstiet publiskā pircēja prasītās atsauces (saistību numuru, dienesta kodu), izlabojiet un nosūtiet vēlreiz. |
REJ_REF_PJRejet sur Référence de PJ | Pielikuma atsauce ir nepareiza.Statusi: 213 | ERP dati | Izlabojiet pielikuma atsauci rēķinā un nosūtiet vēlreiz. |
CMD_ERRN° de COMMANDE Incorrect ou manquantPircēja statuss | Pasūtījuma numurs ir nepareizs, trūkst, nav zināms vai jau ir izrakstīts rēķins.Statusi: 206207208210210 (B2G) | ERP dati | Iegūstiet pareizo pasūtījuma numuru no pircēja un nosūtiet izlabotu rēķinu. Atteikums šajā pamatojumā ir spēkā tikai tad, ja pircējs pasūtījuma numuru norādīja pirms rēķina izrakstīšanas. |
NON_TRANSMISEDestinataire non connectéPircēja statuss | Iesniegts nodokļu administrācijai, bet nepiegādāts: pircējam vēl nav apstiprinātas platformas.Statusi: 200 | Pircējs | Nav ko labot. Nosūtiet pircējam lasāmu kopiju tieši un saglabājiet pierādījumu. |
RETRAIT_MAN_SERVRetraitement manuel par les servicesPircēja statuss | Publiskais pircējs apstrādā šo rēķinu manuāli.Statusi: 210 (B2G) | Pircējs | Gaidiet pircēju; nekas nav jādara, ja viņi neko neprasa. |
CONTACT_ACHTRAutres : contacter votre acheteurPircēja statuss | Pircējs lūdz ar viņu sazināties.Statusi: 210 (B2G) | Pārdevējs un pircējs | Piezvaniet pircējam; iemesls ziņojumā nav norādīts. |
COORD_BANC_ERRErreur de coordonnées bancairesPircēja statuss | Bankas rekvizīti rēķinā ir nepareizi.Statusi: 207208210 (B2G) | Pārdevējs un pircējs | Izlabojiet IBAN ERP; izrakstiet kredītrēķinu un jaunu rēķinu. |
DEST_ERRErreur de destinatairePircēja statuss | Rēķins aizgāja nepareizam saņēmējam.Statusi: 207210210 (B2G) | ERP dati | Pārbaudiet, kura ir pircēja juridiskā persona; izrakstiet kredītrēķinu un rēķinu pareizajai juridiskajai personai. |
DOUBLE_FACTDOUBLE FACTUREPircēja statuss | Dublikāts: tāds pats numurs, tas pats pārdevējs un tas pats gads jau saņemts.Statusi: 207210210 (B2G) | ERP dati | Nesūtiet vēlreiz. Ja tam bija jābūt jaunam rēķinam, pārbaudiet ERP numerāciju. |
JUSTIF_ABSJustificatif absent ou insuffisantPircēja statuss | Trūkst pamatojošā dokumenta. Rēķins ir apturēts (fr:208).Statusi: 208 | Pārdevējs un pircējs | Nosūtiet trūkstošo pielikumu atpakaļ ar statusu fr:209 Complétée; jauns rēķins nav vajadzīgs. |
LIVR_INCOMPProblème de livraisonPircēja statuss | Pircējs ziņo par piegādes problēmu: nepilnīga vai nav tāda, kā pasūtīts.Statusi: 206207210 (B2G) | Pārdevējs un pircējs | Vienojieties ar pircēju par faktiem; kreditējiet to, kas nav piegādāts, kā pasūtīts. |
ST_CT_NON_DECLARSous-traitant / Co-traitant non déclaréPircēja statuss | Sūtītājs nav deklarēts apakšuzņēmējs vai līdzuzņēmējs šajā līgumā.Statusi: 210 (B2G) | Pārdevējs un pircējs | Ģenerāluzņēmējam jādeklarē apakšuzņēmējs pirms rēķina izrakstīšanas. |
SUPPR_COMP_AVOIRSuppression pour compensation d'avoirsPircēja statuss | Atcelts, jo tas tiek ieskaitīts ar kredītrēķinu.Statusi: 210 (B2G) | Pircējs | Saskaņojiet ar attiecīgo kredītrēķinu; nesūtiet vēlreiz. |
TRANSF_PMNT_REGIETransfert pour paiement en régiePircēja statuss | Publiskais pircējs samaksās par šo rēķinu caur vietējo kasi (régie).Statusi: 210 (B2G) | Pircējs | Nekas nav jādara; maksājums sekos citā ceļā. |
TX_TVA_ERRTaux de TVA erronéPircēja statuss | Pircējs saka, ka PVN likme ir nepareiza.Statusi: 207210210 (B2G) | ERP dati | Pārbaudiet nodokļa koda kartēšanu ERP; izrakstiet kredītrēķinu un izlabotu rēķinu. |
AUTREAutrePircēja statuss | Cits iemesls; izlasiet pircēja piezīmi.Statusi: 206207210 (B2G) | Pārdevējs un pircējs | Izlasiet piezīmi; ja tā ir tukša, sazinieties ar pircēju. |
ROUTAGE_ERRErreur de routagePircēja statuss | Maršrutēšanas dati bija novecojuši (direktorija kavēšanās vai platformas kļūda). | ERP dati | Kad pircēja ieraksts direktorijā ir izlabots, nosūtiet to pašu rēķinu vēlreiz nemainītu. |
CALCUL_ERRErreur de calcul de la facturePircēja statuss | Pircējs atrada aprēķina kļūdu (rindu kopsummas vai noapaļošana).Statusi: 207210210 (B2G)213 | Integrācija | Labo integrācijā. ERP nekas nemainās. |
NON_CONFORMEMention légale manquantePircēja statuss | Rēķinā trūkst juridiskas norādes.Statusi: 207210210 (B2G) | Integrācija | Labo integrācijā. ERP nekas nemainās. |
DEST_INCDestinataire inconnu | Saņēmēja direktorijā nav.Statusi: 213 | ERP dati | Pārbaudiet pircēja SIREN un ierakstu direktorijā; ja pircējam vēl nav platformas, nosūtiet lasāmu kopiju. |
TRANSAC_INCTransaction inconnuePircēja statuss | Pircējs neatpazīst piegādi vai pakalpojumu.Statusi: 207210210 (B2G) | Pārdevējs un pircējs | Nosūtiet piegādes pierādījumu vai runājiet ar pircēju pirms atkārtotas izrakstīšanas. |
EMMET_INCEmetteur inconnuPircēja statuss | Pircējs nepazīst pārdevēju (atteikums surogātpasta dēļ).Statusi: 207210210 (B2G) | Pārdevējs un pircējs | Apstipriniet uzņēmējdarbības attiecības ar pircēju, tad nosūtiet vēlreiz. |
CONTRAT_TERMContrat terminéPircēja statuss | Līgums ir beidzies; saskaņā ar to rēķinus vairs nepieņem.Statusi: 207210210 (B2G) | Pārdevējs un pircējs | Pārbaudiet līgumu ar pircēju; ja rēķins izrakstīts kļūdas dēļ, izrakstiet kredītrēķinu. |
ADR_ERRL'adresse de facturation électronique erronéePircēja statuss | Pircēja e-rēķinu adrese (BT-49 vai BT-34) trūkst vai ir nepareiza.Statusi: 207210210 (B2G)213 | ERP dati | Atjauniniet pircēja elektronisko adresi ERP un nosūtiet vēlreiz. |
SIRET_ERRSIRET Erroné ou absentPircēja statuss | Pircēja SIRET ir nepareizs vai trūkst, kur tas vajadzīgs.Statusi: 206207208 | ERP dati | Izlabojiet SIRET klienta ierakstā un nosūtiet vēlreiz. |
CODE_ROUTAGE_ERRCODE_ROUTAGE Absent ou ErronéPircēja statuss | Pircēja maršrutēšanas kods ir nepareizs vai trūkst, kur tas vajadzīgs.Statusi: 206207208 | ERP dati | Pieprasiet pircējam maršrutēšanas kodu, atjauniniet klienta ierakstu un nosūtiet vēlreiz. |
REF_CT_ABSENTRéférence contractuelle nécessaire pour le traitement de la facture manquantePircēja statuss | Trūkst atsauces, ko prasa līgums (piemēram, līgums, pavadzīme, pircēja vai projekta atsauce).Statusi: 206207208210210 (B2G) | ERP dati | Pievienojiet piezīmē nosaukto atsauci un nosūtiet atpakaļ (fr:209, ja apturēts, citādi izlabots rēķins). |
REF_ERRRéférence incorrectePircēja statuss | Atsauce rēķinā ir nepareiza; piezīme norāda, kura.Statusi: 206207208 | ERP dati | Izlabojiet šo atsauci ERP; izrakstiet izlabotu rēķinu. |
PU_ERRPrix Unitaires incorrectsPircēja statuss | Vienības cena nav tāda, kādu pircējs gaidīja.Statusi: 206207 | Pārdevējs un pircējs | Pārbaudiet cenrādi vai piedāvājumu ar pircēju; vajadzības gadījumā kredītrēķins un jauns rēķins. |
REM_ERRRemise erronéePircēja statuss | Atlaide trūkst vai nav gaidītā.Statusi: 206207 | Pārdevējs un pircējs | Pārbaudiet saskaņoto atlaidi; vajadzības gadījumā kredītrēķins un jauns rēķins. |
QTE_ERRQuantité facturée incorrectePircēja statuss | Rēķinā norādītais daudzums nav tāds, kādu pircējs gaidīja.Statusi: 206207 | Pārdevējs un pircējs | Pārbaudiet piegādāto daudzumu; daļējas apstiprināšanas gadījumā kreditējiet neapstiprināto summu. |
ART_ERRArticle facturé incorrectPircēja statuss | Rēķinā norādītā prece ir nepareiza.Statusi: 206207 | Pārdevējs un pircējs | Pārbaudiet pasūtījumu; kredītrēķins un jauns rēķins. |
MODPAI_ERRModalités de paiement incorrectesPircēja statuss | Maksājuma noteikumi (piemēram, apmaksas termiņš) nav saskaņotie.Statusi: 206207 | ERP dati | Izlabojiet maksājuma noteikumus ERP; izrakstiet izlabotu rēķinu. |
QUALITE_ERRQualité d'article livré incorrectePircēja statuss | Piegādātā prece ir bojāta.Statusi: 206207 | Pārdevējs un pircējs | Izskatiet kvalitātes pretenziju ar pircēju; kreditējiet to, kas nav pieņemts. |
DOUBLONFacture en doublon (déjà émise / réçue)Pircēja statuss | Dublikāts: tāds pats numurs, pārdevējs un gads jau saņemts.Statusi: 207210210 (B2G)213 | ERP dati | Nesūtiet vēlreiz. Ja tam bija jābūt jaunam, pārbaudiet ERP numerāciju. |
MONTANTTOTAL_ERRMontant Total ErronéPircēja statuss | Viena no rēķina kopsummām ir nepareiza, piemēram, maksājamā summa.Statusi: 207210210 (B2G)213 | Integrācija | Labo integrācijā. ERP nekas nemainās. |
20 kodi
Polija: KSeF
| Kods | Ko tas nozīmē | Kas to labo | Ko darīt |
|---|---|---|---|
Art.106e VAT Act | Polijas rēķinam vajadzīgs pārdevēja NIP un iekšzemes pircējam arī pircēja NIP. | ERP dati | Pievienojiet NIP uzņēmuma vai klienta ierakstam. |
Art.106e(1)(18a)Brīdinājums | Rēķina summa ir PLN 15,000 vai vairāk: pārbaudiet, vai precēm vai pakalpojumiem piemērojams sadalītais maksājums (15. pielikums). | Pārdevējs un pircējs | Pajautājiet grāmatvedim, vai sadalītais maksājums ir piemērojams. |
440KSEF-440 | KSeF jau ir rēķins ar to pašu pārdevēja NIP, rēķina veidu un numuru, un šo atslēgu tas glabā 10 gadus. Atbildē ir tās kopijas KSeF numurs, ko tas pieņēma pirmo. Numurs, ko KSeF noraidīja ar 430 vai 450, netiek glabāts, un to var izmantot vēlreiz. | Integrācija | Nesūtiet vēlreiz: KSeF šo numuru jau pieņēma. |
9105KSEF-9105 | KSeF noraidīja XAdES parakstu pieteikšanās pieprasījumā. | Integrācija | Labo integrācijā. ERP nekas nemainās. |
405KSEF-405 | Rēķina apstrāde atcelta sesijas kļūdas dēļ ('Przetwarzanie anulowane z powodu błędu sesji'). | Integrācija | Labo integrācijā. ERP nekas nemainās. |
410KSEF-410 | Identitātei, ar kuru pieteicās, nav atļaujas izrakstīt rēķinus šim pārdevējam ('Nieprawidłowy zakres uprawnień'). | Pārdevēja piekļuve | Pārdevējs piešķir šai identitātei rēķinu izrakstīšanas atļauju KSeF. |
415KSEF-415 | Rēķinam ir pielikums, un pielikumi šim pārdevējam nav iespējoti ('Brak możliwości wysyłania faktury z załącznikiem'). Pielikumus var sūtīt tikai pakešu sesijās pēc to iespējošanas e-Urząd Skarbowy. | Pārdevēja piekļuve | Sūtiet bez pielikuma vai lūdziet pārdevēju iespējot pielikumus e-Urząd Skarbowy un izmantot pakešu sesiju. |
430KSEF-430 | KSeF atteica pašu failu ('Błąd weryfikacji pliku faktury'). KSeF testa vidē tas atbildēja 430 uz UTF-8 baitu secības zīmi (BOM) un uz norādīto izmēru vai jaucējkodu, kas neatbilda failam. KSeF numuru nereģistrē. | Integrācija | Labo integrācijā. ERP nekas nemainās. |
435KSEF-435 | KSeF nevarēja atšifrēt rēķina failu ('Błąd odszyfrowania pliku'). | Integrācija | Labo integrācijā. ERP nekas nemainās. |
450KSEF-450 | KSeF atteica saturu ('Błąd weryfikacji semantyki dokumentu faktury'); detaļas nosauc problēmu. KSeF testa vidē tas atbildēja 450 uz izrakstīšanas datumu pēc saņemšanas dienas un uz FA(3) shēmas kļūdām. KSeF numuru nereģistrē. | Integrācija | Labo integrācijā. ERP nekas nemainās. |
500KSEF-500 | Nezināma kļūda KSeF ('Nieznany błąd'). | Platforma | Mēģiniet vēlāk; ja atkārtojas, atveriet pieteikumu Ministrijas atbalstā. |
550KSEF-550 | KSeF atcēla darbību iekšēju iemeslu dēļ ('Operacja została anulowana przez system'); dokumentācija liek mēģināt vēlreiz. | Platforma | Mēģiniet vēlreiz ar pieaugošu aizturi. |
HTTP 429KSEF-429 | Pārāk daudz pieprasījumu: pārsniegts API pieprasījumu ierobežojums šim kontekstam un IP (piemēram, sūtīšanai ražošanā ir 10 sekundē, 30 minūtē, 180 stundā). Atbildē ir Retry-After. | Integrācija | Gaidiet atbildē norādīto laiku, tad sūtiet vēlreiz. |
21184KSEF-21184 | Sesija īslaicīgi nav pieejama, piemēram, apkopes laikā ('Sesja tymczasowo niedostępna'). | Platforma | Atveriet jaunu sesiju un nosūtiet vēlreiz. |
Login 460KSEF-AUTH-460 | Autentifikācija ar sertifikātu neizdevās: nederīgs, atsaukts, apturēts vai ar neuzticamu ķēdi. | Pārdevēja piekļuve | Pārdevējs atjauno sertifikātu vai izsniedz jaunu KSeF sertifikātu vai pilnvaru. |
Login 450KSEF-AUTH-450 | Autentifikācija ar KSeF pilnvaru neizdevās: nederīga, beigusies, atsaukta vai šajā kontekstā nelietojama. | Pārdevēja piekļuve | Pārdevējs izsniedz jaunu KSeF pilnvaru ar pareizajām atļaujām. |
Login 415KSEF-AUTH-415 | KSeF pieteikšanās neizdevās: pilnvarai vai sertifikātam nav atļauju šajā kontekstā. | Pārdevēja piekļuve | Pārdevējs piešķir atļaujas KSeF uzņēmuma NIP un izsniedz pilnvaru vēlreiz. |
Login 425KSEF-AUTH-425 | KSeF pieteikšanās atteikta: lietotājs atsauca autentifikāciju kopā ar tās atjaunošanas pilnvarām. | Pārdevēja piekļuve | Pārdevējs izsniedz jaunu KSeF pilnvaru. |
Login 470KSEF-AUTH-470 | KSeF pieteikšanās neizdevās: pieteikšanās dati pieder personai, ko KSeF uzskaita kā mirušu. | Pārdevēja piekļuve | Uzņēmums izsniedz KSeF pilnvaru uz personas vārda, kurai ir tiesības rīkoties tā vārdā. |
Login 480KSEF-AUTH-480 | KSeF bloķēja pieteikšanos aizdomu par drošības incidentu dēļ. | Pārdevēja piekļuve | Pārdevējs sazinās ar Finanšu ministriju, lai atceltu bloķēšanu, tad sūta vēlreiz. |
11 kodi
Rumānija: RO e-Factura
| Kods | Ko tas nozīmē | Kas to labo | Ko darīt |
|---|---|---|---|
BR-RO-001 | Specifikācijas identifikators (BT-24) nav CIUS-RO vērtība. | Integrācija | Labo integrācijā. ERP nekas nemainās. |
BR-RO-100BR-RO-100/101 | Pārdevējam Bukarestē (apgabals RO-B) kā pilsētai (BT-37) jābūt no SECTOR1 līdz SECTOR6. BR-RO-101 ir tas pats noteikums pircējam (BT-52); tā ziņojuma tekstā arī ir BR-RO-100. | ERP dati | Saglabājiet sektoru kā pilsētu Bukarestes adresēm (no SECTOR1 līdz SECTOR6). |
BR-RO-101 | BR-RO-100 pircēja versija: pircējam Bukarestē kā pilsētai (BT-52) vajag no SECTOR1 līdz SECTOR6. Ziņojuma teksts ir [BR-RO-100]. | ERP dati | Saglabājiet sektoru kā pilsētu klienta ierakstā. |
BR-RO-110BR-RO-110/111 | Rumānijas pārdevēja apgabalam (BT-39) jābūt ISO 3166-2:RO kodam, piemēram, RO-B vai RO-CJ. | ERP dati | Pievienojiet apgabala kodu uzņēmuma adresei. |
BR-RO-111 | BR-RO-110 pircēja versija (BT-54). Ziņojuma teksts ir [BR-RO-110]. | ERP dati | Pievienojiet apgabala kodu klienta adresei. |
BR-RO-120 | Jābūt pircēja juridiskajam reģistrācijas numuram (BT-47) vai PVN numuram (BT-48). | ERP dati | Pievienojiet pircēja CUI vai reģistrācijas numuru. |
ERRIdentifANAF-ERRIdentif | ANAF nepieņem pārdevēja CUI ('CUI vanzator incorect'). ANAF pārbauda, vai numurs pastāv, ne tikai tā kontrolciparu. | ERP dati | Izlabojiet CUI; pārbaudiet to ANAF publiskajā reģistrā. |
nokANAF-NOK | ANAF atrada kļūdas un rēķinu neapstrādāja (stareMesaj 'nok'). Lejupielādētajā zip ir kļūdu fails un ANAF paraksts; rēķins pircēju nesasniedz. | Integrācija | Labo integrācijā. ERP nekas nemainās. |
XML cu eroriANAF-XML-ERRORS | Fails tika atteikts augšupielādes brīdī ('XML cu erori nepreluat de sistem'); kļūda atgriezās augšupielādes atbildē. | Integrācija | Labo integrācijā. ERP nekas nemainās. |
ExecutionStatus 1ANAF-UPLOAD-REFUSED | Augšupielāde tika atteikta uzreiz: HTTP statuss ir 200, bet ExecutionStatus ir 1. Iemesli ir nepareizs standarts, fails virs 10 MB, neskaitlisks CIF vai nav SPV tiesību šim CIF. | Integrācija | Labo integrācijā. ERP nekas nemainās. |
HTTP 429ANAF-429 | Vairāk nekā 1,000 izsaukumu minūtē uz ANAF API vai sasniegts dienas vaicājumu ierobežojums (100 statusa pārbaudes un 10 lejupielādes uz ziņojumu dienā). | Integrācija | Gaidiet, tad sūtiet vēlreiz lēnākā tempā. |
3 kodi
Grieķija: myDATA
| Kods | Ko tas nozīmē | Kas to labo | Ko darīt |
|---|---|---|---|
202MYDATA-202 | myDATA noraida nederīgu Grieķijas PVN numuru (AFM). | ERP dati | Izlabojiet AFM uzņēmuma vai klienta ierakstā. |
228MYDATA-228 | Dublikāts: rēķins ar to pašu UID (izrakstītāja AFM, datums, filiāle, veids, sērija un numurs) jau ir reģistrēts. | Integrācija | Nesūtiet vēlreiz: myDATA šo rēķinu jau glabā. |
238MYDATA-238 | Sniedzēja kanālā izrakstīšanas datumam jābūt šodienai; myDATA noraida jebkuru citu datumu. | Integrācija | Izrakstiet rēķinu tajā dienā, kad to sūta caur sniedzēju. |
Kontakti
Noraidījums, ko nevarat noteikt?
Nosūtiet kodu kopā ar anonimizētu paraugu. Mēs pateiksim, ko tas nozīmē un kas to labo.
- Jūsu ERP un versija
- Pirmais valsts maršruts un juridiskā persona
- Anonimizēts rēķina paraugs un piekļuves datu statuss
30 minūšu saruna
Izvēlieties laiku