Atmetimų priežiūra
Tinklai atmetimus grąžina kodais, o ne paaiškinimais. Kiekvieną perskaitome, nustatome, kur slypi priežastis, ištaisome tai, ką taisyti turime mes, išsiunčiame iš naujo ir užfiksuojame. Kartą per mėnesį gaunate vieno puslapio ataskaitą, kurią galite perduoti finansų skyriui.
Kiekvienas atmetimas perskaitomas ir surūšiuojamas pagal tai, kur slypi jo priežastis.
Ką reiškia kodas ir koks įrašas jį sukėlė – paprastais žodžiais, kad Jūsų komanda galėtų imtis veiksmų.
Nedideli susiejimo pataisymai, po kurių sąskaita faktūra išsiunčiama iš naujo ir patvirtinama.
Kai šalis pakeičia taisyklę ar datą, atnaujiname nustatymus ir paaiškiname, ką tai reiškia.
Išsiųstos, priimtos, atmestos ir ištaisytos – viename puslapyje.
Kiekvienas pataisymas užfiksuojamas su priežastimi, kad kitą mėnesį klaida nepasikartotų.
Už skirtingus atmetimus atsako skirtingi asmenys. Atmetimų priežiūra nėra neribotas taisymas: mes taisome susiejimą, o apie kita pranešame atsakingam asmeniui.
| Atmetimas | Kanalas | Priežastis | Kas taiso |
|---|---|---|---|
| BR-CO-16 | Peppol | Mokėtina suma nesutampa | EurInvoice, susiejime |
| BR-DE-15 | XRechnung | Trūksta pirkėjo nuorodos (BT-10) | Jūsų komanda arba ERP partneris, pirkėjų duomenyse |
| KSeF 430 | KSeF 2.0 | Baitų tvarkos žymė (BOM) failo pradžioje | EurInvoice, išvesties faile |
| KSeF 440 | KSeF 2.0 | Sąskaitos faktūros dublikatas | Niekas: galioja pirmoji kopija |
Juos 2026-09-26 ir 2026-09-27 grąžino KSeF, Peppol prieigos taškas ir KoSIT validatorius – pačių sistemų žodžiais. Įrodymų puslapyje jie parodyti tokie, kokie buvo grąžinti.
Peržiūrėti įrodymusNurodykite kanalą ir apytikslį kas mėnesį išsiunčiamų sąskaitų faktūrų skaičių. Pasakysime, ką atmetimų priežiūra apimtų tame projekte.
El. paštas
[email protected]30 minučių pokalbis
Pasirinkite laiką
