R
Kas taiso148 kodų
- ERP duomenys
- 55
- Integracija
- 35
- Pardavėjo prieiga
- 11
- Pardavėjas ir pirkėjas
- 40
- Pirkėjas
- 4
- Platforma
- 3
El. paštas
[email protected]Atmetimo kodai
Atmetimo kodai ir kas kiekvieną taiso.
Patikros įrankiai ir mokesčių platformos atsako kodu, o ne paaiškinimu. Prie kiekvieno kodo nurodyta, kas nutiko ir kuri pusė jį taiso.
Kas taiso
Kiekvienas kodas priklauso vienai pusei.
Dauguma atmetimų taisomi ERP duomenyse arba integracijoje. Žinant, kuri tai pusė, sutaupoma savaitė laiškų.
- 55ERP duomenys
Pardavėjo ERP eksporte ar pagrindiniuose duomenyse laukas trūksta arba yra neteisingas.
- 35Integracija
Susiejimas arba ryšys tarp ERP ir maršruto. Kai dirbame mes, tai yra mūsų darbas.
- 11Pardavėjo prieiga
Pardavėjo registracija, prisijungimo duomenys ar teisės maršrute.
- 40Pardavėjas ir pirkėjas
Komercinis ar mokestinis sprendimas, dažniausiai su pirkėju arba buhalteriu.
- 4Pirkėjas
Kažkas pirkėjo pusėje. Pardavėjas laukia arba pasiteirauja.
- 3Platforma
Pati mokesčių platforma ar tinklas. Palaukite ir siųskite iš naujo.
1Ar pranešime nurodytas laukas ar verslo terminas, pavyzdžiui, BT-48?
Nė vienas kodas neatitinka. Išbandykite kodo dalį arba žodį iš jo reikšmės.
11 kodų
EN 16931, visos šalys
| Kodas | Ką reiškia | Kas taiso | Ką daryti |
|---|---|---|---|
BR-CO-16 | Mokėtina suma (BT-115) nelygi sumai su PVM (BT-112) atėmus apmokėtą sumą (BT-113) ir pridėjus apvalinimą (BT-114). | Integracija | Taisoma integracijoje. ERP nieko keisti nereikia. |
BR-CO-15 | Suma su PVM (BT-112) nelygi sumai be PVM (BT-109) pridėjus PVM sumą (BT-110). | Integracija | Taisoma integracijoje. ERP nieko keisti nereikia. |
BR-CO-25 | Yra mokėtina suma (BT-115 teigiama), bet nėra nei mokėjimo termino (BT-9), nei mokėjimo sąlygų (BT-20). | ERP duomenys | Eksportuokite mokėjimo terminą arba mokėjimo sąlygas. |
BR-CL-04 | Sąskaitos faktūros valiutos kodas nėra ISO 4217 kodas. | ERP duomenys | ERP naudokite trijų raidžių ISO kodą, pavyzdžiui, EUR, PLN arba RON. |
BR-CL-23 | Matavimo vienetas nėra JT EEK 20/21 rekomendacijos kodas. | Integracija | Taisoma integracijoje. ERP nieko keisti nereikia. |
BR-CL-25 | Elektroninio adreso schema (BT-34-1 arba BT-49-1) nėra EAS kodų sąraše. | ERP duomenys | Ištaisykite schemą kliento ar įmonės įraše, pavyzdžiui, 0208 arba 9925 Belgijoje. |
BR-06 | Trūksta pardavėjo pavadinimo (BT-27). | ERP duomenys | Įrašykite teisinį pavadinimą į įmonės nustatymus. |
BR-50 | Mokėjimui pavedimu reikia mokėjimo sąskaitos (BT-84), o jos nėra. | ERP duomenys | Įrašykite IBAN į įmonės banko duomenis. |
BR-IC-11 | Tiekimui ES viduje (K) reikia pristatymo datos arba sąskaitos faktūros laikotarpio. | ERP duomenys | Eksportuokite pristatymo datą arba paslaugos laikotarpį. |
BR-IC-12 | Tiekimui ES viduje (K) reikia pristatymo šalies. | ERP duomenys | Eksportuokite pristatymo adresą arba bent jo šalį. |
BR-O-02/03 | Sąskaitoje faktūroje su eilutėmis „PVM netaikomas“ (O) neturi būti PVM kodų. | Pardavėjas ir pirkėjas | Pasitarkite su buhalteriu: arba pardavimui PVM netaikomas (pašalinkite PVM kodus), arba jam reikia kitos kategorijos. |
9 kodų
Peppol
| Kodas | Ką reiškia | Kas taiso | Ką daryti |
|---|---|---|---|
PEPPOL-EN16931-R003PEPPOL-R003 | Nėra nei pirkėjo nuorodos (BT-10), nei pirkimo užsakymo nuorodos (BT-13). | ERP duomenys | Eksportuokite pirkėjo nuorodą arba užsakymo numerį. |
PEPPOL-EN16931-R010PEPPOL-R010 | Trūksta pirkėjo elektroninio adreso (BT-49). | ERP duomenys | Įrašykite kliento Peppol ID (schemą ir reikšmę) į kliento įrašą; suraskite jį Peppol kataloge. |
PEPPOL-EN16931-R020PEPPOL-R020 | Trūksta pardavėjo elektroninio adreso (BT-34). | Pardavėjo prieiga | Naudokite Peppol ID, pagal kurį pardavėjas užregistruotas savo prieigos taške. |
PEPPOL-EN16931-CL008 | Elektroninio adreso schema nėra Peppol EAS kodų sąraše. | ERP duomenys | Ištaisykite schemą kaip ir BR-CL-25. |
DE-R-005 | Peppol Vokietijos nacionalinė taisyklė: kai pardavėjas ir pirkėjas abu yra Vokietijoje, pardavėjo kontaktinio asmens vardas (BT-41) privalomas, įskaitant B2B. | ERP duomenys | Įrašykite sąskaitų kontaktinio asmens vardą, kaip ir XRechnung. |
DE-R-006 | Peppol Vokietijos nacionalinė taisyklė: kai pardavėjas ir pirkėjas abu yra Vokietijoje, pardavėjo kontaktinio asmens telefonas (BT-42) privalomas, įskaitant B2B. | ERP duomenys | Įrašykite sąskaitų kontaktinio asmens telefono numerį, kaip ir BR-DE-6. |
DE-R-007 | Peppol Vokietijos nacionalinė taisyklė: kai pardavėjas ir pirkėjas abu yra Vokietijoje, pardavėjo kontaktinio asmens el. paštas (BT-43) privalomas, įskaitant B2B. | ERP duomenys | Įrašykite sąskaitų kontaktinio asmens el. pašto adresą, kaip ir BR-DE-7. |
DE-R-015 | Peppol Vokietijos nacionalinė taisyklė: kai pardavėjas ir pirkėjas abu yra Vokietijoje, sąskaitoje faktūroje turi būti pirkėjo nuoroda (BT-10), įskaitant B2B. | ERP duomenys | Eksportuokite pirkėjo nuorodą, kaip ir BR-DE-15. |
REPEPPOL-MLR-RE | Gavėjo sistema atmetė dokumentą pranešimo lygiu (schema, UBL ar lemiama verslo taisyklė); jos apraše nurodyta priežastis, o eilučių atsakymuose gali būti BV (verslo taisyklės) arba SV (sintaksės) priežasčių. | Integracija | Taisoma integracijoje. ERP nieko keisti nereikia. |
21 kodų
Peppol: pirkėjo atsakymas
A buyer's Invoice Response carries a reason and an action. These are business statuses, not file errors. Oficialus šaltinis: Peppol Invoice Response
| Kodas | Ką reiškia | Kas taiso | Ką daryti |
|---|---|---|---|
NONPEPPOL-REASON-NONPirkėjo būsena | Problemos nėra: tik būsenos atnaujinimas. | Pardavėjas ir pirkėjas | Nieko daryti nereikia. |
REFPEPPOL-REASON-REFPirkėjo būsena | Trūksta nuorodų arba jos neteisingos (užsakymo, sutarties, pirkėjo nuoroda), reikalingų maršrutui ar patvirtinimui. | Pardavėjas ir pirkėjas | Įrašykite pirkėjo prašomą nuorodą ir siųskite iš naujo, jei pirkėjas prašo naujos sąskaitos faktūros. |
LEGPEPPOL-REASON-LEGPirkėjo būsena | Sąskaita faktūra neatitinka teisinių reikalavimų. | Pardavėjas ir pirkėjas | Teisinį turinį patikrinkite su buhalteriu; dažniausiai reikia kreditinės sąskaitos ir naujos sąskaitos faktūros. |
RECPEPPOL-REASON-RECPirkėjo būsena | Pirkėjas nepažįsta adresato. | Pardavėjas ir pirkėjas | Patikrinkite pirkėjo subjektą ir jo Peppol ID; kreditinę sąskaitą ir naują sąskaitą faktūrą išrašykite tinkamam subjektui. |
QUAPEPPOL-REASON-QUAPirkėjo būsena | Prekių kokybė nepriimtina. | Pardavėjas ir pirkėjas | Susitarkite su pirkėju; gali sekti kreditinė sąskaita. |
DELPEPPOL-REASON-DELPirkėjo būsena | Pristatymas nepriimtinas. | Pardavėjas ir pirkėjas | Susitarkite su pirkėju; gali sekti kreditinė sąskaita. |
PRIPEPPOL-REASON-PRIPirkėjo būsena | Kainos skiriasi nuo to, ko tikėjosi pirkėjas. | Pardavėjas ir pirkėjas | Patikrinkite sutartą kainą; kreditinė sąskaita arba nauja sąskaita faktūra. |
QTYPEPPOL-REASON-QTYPirkėjo būsena | Kiekiai skiriasi nuo to, ko tikėjosi pirkėjas. | Pardavėjas ir pirkėjas | Patikrinkite pristatytus kiekius; kreditinė sąskaita arba nauja sąskaita faktūra. |
ITMPEPPOL-REASON-ITMPirkėjo būsena | Prekės skiriasi nuo to, ko tikėjosi pirkėjas. | Pardavėjas ir pirkėjas | Patikrinkite prekes; kreditinė sąskaita arba nauja sąskaita faktūra. |
PAYPEPPOL-REASON-PAYPirkėjo būsena | Mokėjimo sąlygos skiriasi nuo sutartų. | Pardavėjas ir pirkėjas | Patikrinkite sąlygas; išrašykite iš naujo, jei pirkėjas prašo. |
UNRPEPPOL-REASON-UNRPirkėjo būsena | Pirkėjas nepripažįsta sandorio. | Pardavėjas ir pirkėjas | Pasitikslinkite su pirkėju, kas užsakė; jei išsiųsta per klaidą, išrašykite kreditinę sąskaitą. |
FINPEPPOL-REASON-FINPirkėjo būsena | Finansinės sąlygos skiriasi. | Pardavėjas ir pirkėjas | Patikrinkite finansines sąlygas su pirkėju. |
PPDPEPPOL-REASON-PPDPirkėjo būsena | Iš dalies apmokėta (naudojama su PD). | Pardavėjas ir pirkėjas | Sekite likusią sumą. |
OTHPEPPOL-REASON-OTHPirkėjo būsena | Kita priežastis, nurodyta tekstu. | Pardavėjas ir pirkėjas | Perskaitykite pirkėjo pastabą. |
NOAPEPPOL-ACTION-NOAPirkėjo būsena | Iš pardavėjo veiksmų nereikia. | Pardavėjas ir pirkėjas | Iš pardavėjo veiksmų nereikia. |
PINPEPPOL-ACTION-PINPirkėjo būsena | Atsiųskite trūkstamą informaciją neišrašydami sąskaitos faktūros iš naujo. | Pardavėjas ir pirkėjas | Atsiųskite trūkstamą informaciją neišrašydami sąskaitos faktūros iš naujo. |
NINPEPPOL-ACTION-NINPirkėjo būsena | Išrašykite naują, ištaisytą sąskaitą faktūrą. | Pardavėjas ir pirkėjas | Išrašykite naują, ištaisytą sąskaitą faktūrą. |
CNFPEPPOL-ACTION-CNFPirkėjo būsena | Visiškai anuliuokite sąskaitą faktūrą kreditine sąskaita. | Pardavėjas ir pirkėjas | Visiškai anuliuokite sąskaitą faktūrą kreditine sąskaita. |
CNPPEPPOL-ACTION-CNPPirkėjo būsena | Išrašykite dalinę kreditinę sąskaitą. | Pardavėjas ir pirkėjas | Išrašykite dalinę kreditinę sąskaitą. |
CNAPEPPOL-ACTION-CNAPirkėjo būsena | Grąžinkite jau sumokėtą sumą. | Pardavėjas ir pirkėjas | Grąžinkite jau sumokėtą sumą. |
OTHPEPPOL-ACTION-OTHPirkėjo būsena | Kitas veiksmas, nurodytas tekstu. | Pardavėjas ir pirkėjas | Kitas veiksmas, nurodytas tekstu. |
6 kodų
Vokietija: XRechnung ir ZUGFeRD
| Kodas | Ką reiškia | Kas taiso | Ką daryti |
|---|---|---|---|
BR-DE-5 | Trūksta pardavėjo kontaktinio asmens vardo (BT-41). | ERP duomenys | Įrašykite sąskaitų kontaktinį asmenį arba skyrių į įmonės nustatymus. |
BR-DE-6 | Trūksta pardavėjo kontaktinio telefono (BT-42). | ERP duomenys | Įrašykite sąskaitų kontaktinio asmens telefono numerį. |
BR-DE-7 | Trūksta pardavėjo kontaktinio el. pašto (BT-43). | ERP duomenys | Įrašykite sąskaitų kontaktinio asmens el. pašto adresą. |
BR-DE-15XRechnung BR-DE-15 | Trūksta pirkėjo nuorodos (BT-10). Viešiesiems pirkėjams tai turi būti Leitweg-ID (viešojo sektoriaus maršrutizavimas atidėtas). | ERP duomenys | Eksportuokite nuorodą, kurią pirkėjas pateikė su užsakymu. |
§14(4) Nr.2 UStG | Vokietijos sąskaitoje faktūroje reikia pardavėjo Steuernummer arba USt-IdNr. | ERP duomenys | Įrašykite bet kurį iš šių numerių į įmonės nustatymus. |
PDFA-6.2.4.3 | PDF dažo įrenginio spalvų erdvėje be išvesties paskirties (output intent), todėl tai nėra PDF/A-3B. | Integracija | Taisoma integracijoje. ERP nieko keisti nereikia. |
16 kodų
Prancūzija: platformų taisyklės
| Kodas | Ką reiškia | Kas taiso | Ką daryti |
|---|---|---|---|
BR-FR-01/02 | Sąskaitos faktūros numeris ilgesnis nei 35 ženklai arba jame yra ne tik raidės, skaitmenys ir - + _ /. | ERP duomenys | Pakeiskite ERP numeracijos seriją Prancūzijos sąskaitoms faktūroms. |
BR-FR-05 | Kiekvienai sąskaitai faktūrai reikia trijų pastabų: PMT (40 EUR išieškojimo kompensacija), PMD (delspinigiai) ir AAB (nuolaida už ankstyvą apmokėjimą). | Integracija | Taisoma integracijoje. ERP nieko keisti nereikia. |
BR-FR-08 | Trūksta sąskaitų išrašymo rėmo (BT-23: B1, S1, M1 ir kitos leidžiamos reikšmės) arba jis neleidžiamas. | ERP duomenys | Priskirkite kiekvieną sąskaitą faktūrą prekėms, paslaugoms arba mišriai grupei, kad būtų galima nustatyti išrašymo rėmą. |
BR-FR-10 | Trūksta pardavėjo SIREN arba jis neaktyvus nacionaliniame kataloge. | Pardavėjo prieiga | Įrašykite SIREN į įmonės nustatymus ir patikrinkite, ar įmonė kataloge užregistruota savo platformoje. |
BR-FR-11 | Vidaus B2B sąskaitai faktūrai reikia pirkėjo SIREN, aktyvaus nacionaliniame kataloge. | ERP duomenys | Įrašykite SIREN į kliento įrašą. |
BR-FR-12 | Trūksta pirkėjo elektroninio adreso (BT-49). Sąskaita faktūra ir pirkėjui skirtos būsenos siunčiamos į jį. | ERP duomenys | Paimkite pirkėjo adresą iš nacionalinio katalogo ir išsaugokite kliento įraše. |
BR-FR-13 | Trūksta pardavėjo elektroninio adreso (BT-34). | Pardavėjo prieiga | Naudokite adresą, kurį pardavėjas užregistravo per savo platformą. |
BR-FR-16 | PVM tarifas nėra vienas iš taisyklėje išvardytų tarifų, tokių kaip 20, 10, 5.5 ir 2.1. | Pardavėjas ir pirkėjas | Patikrinkite mokesčio kodą su buhalteriu ir ištaisykite jį ERP. |
BR-FR-CO-05 | Kreditinėje sąskaitoje turi būti nurodyta bent viena ankstesnė sąskaita faktūra (BT-25 su data BT-26), antraštėje arba kiekvienoje eilutėje. | ERP duomenys | Eksportuokite kreditojamos sąskaitos faktūros numerį ir datą. |
BR-FR-CO-12 | Prancūzijos sąskaitai faktūrai kita valiuta reikia apskaitos valiutos EUR (BT-6) ir PVM sumos EUR (BT-111). | Integracija | Taisoma integracijoje. ERP nieko keisti nereikia. |
BR-FR-CDV-15 | Būsena, kuriai reikia priežasties (fr:206 iš dalies patvirtinta, fr:207 ginčijama, fr:208 sustabdyta, fr:210 nepriimta), išsiųsta be jos. | Integracija | Taisoma integracijoje. ERP nieko keisti nereikia. |
BR-FR-CDV-CL-09 | Priežasties kodas nėra vienas iš 51 AFNOR kodų arba neleidžiamas su ta būsena (pavyzdžiui, QTE_ERR su nepriėmimu). | Integracija | Taisoma integracijoje. ERP nieko keisti nereikia. |
BR-FR-CDV-CL-11 | Būsenos sumos tipas nepatenka į 14 leidžiamų (MEN, MPA, RAP, ESC, RAB, REM, MAP, MAPTTC, MNA, MNATTC, CBB, DIV, DVA, MAJ). | Integracija | Taisoma integracijoje. ERP nieko keisti nereikia. |
C. com. L441-9 | Nenurodytas delspinigių tarifas. | Pardavėjas ir pirkėjas | Sąskaitoje faktūroje nurodykite delspinigių tarifą. |
C. com. L441-10 | Nenurodyta 40 EUR fiksuota išieškojimo kompensacija. | Pardavėjas ir pirkėjas | Sąskaitoje faktūroje nurodykite 40 EUR fiksuotą išieškojimo kompensaciją. |
C. com. R123-237Įspėjimas | Sąskaitoje faktūroje turėtų būti pardavėjo teisinė forma ir įstatinis kapitalas. | ERP duomenys | Įrašykite teisinę formą ir įstatinį kapitalą į įmonės nustatymus. |
51 kodų
Prancūzija: gyvavimo ciklo priežasčių kodai
The reason a French platform or buyer gives with a status: a file not accepted (501), data rejected (213), or a buyer's dispute, suspension or refusal. Oficialus šaltinis: impots.gouv.fr
- 200
- Déposée (pateikta)
- 206
- Approuvée partiellement (iš dalies patvirtinta)
- 207
- En litige (ginčijama)
- 208
- Suspendue (sustabdyta)
- 209
- Complétée (užbaigta)
- 210
- Refusée (nepriimta)
- 213
- Rejetée (atmesta)
- 501
- Irrecevable (nepriimta)
| Kodas | Ką reiškia | Kas taiso | Ką daryti |
|---|---|---|---|
IRR_ANTIVIRUSContrôle anti-virus | Failas neišlaikė platformos saugumo patikros.Būsenos: 501 | Integracija | Taisoma integracijoje. ERP nieko keisti nereikia. |
IRR_EXT_DOCContrôle de l'extension des PJ de chaque fichier du flux | Priedas yra failo tipo, kurio platforma nepriima.Būsenos: 501 | ERP duomenys | Eksportuokite priedą kaip PDF (arba kitu leidžiamu tipu) ir siųskite iš naujo. |
IRR_NOM_FContrôle du nom de fichier contenu dans le flux | Failo pavadinimas pažeidžia platformos pavadinimų taisykles.Būsenos: 501 | Integracija | Taisoma integracijoje. ERP nieko keisti nereikia. |
IRR_NOM_PJContrôle du nom des PJ de chaque fichier du flux (absence de caractères interdits) | Priedo pavadinimas pažeidžia pavadinimų taisykles.Būsenos: 501 | ERP duomenys | Pervadinkite priedą (be specialiųjų ženklų) ir siųskite iš naujo. |
IRR_SYNTAXContrôle syntaxique des fichiers du flux | Sąskaitos faktūros failas nėra tinkamas XML ar PDF.Būsenos: 501 | Integracija | Taisoma integracijoje. ERP nieko keisti nereikia. |
IRR_TAILLE_FContrôle de taille max des fichiers contenus dans le flux | Failas didesnis, nei leidžia platforma.Būsenos: 501 | Integracija | Taisoma integracijoje. ERP nieko keisti nereikia. |
IRR_TAILLE_PJContrôle de taille des PJ de chaque fichier du flux | Priedas didesnis, nei leidžia platforma.Būsenos: 501 | ERP duomenys | Suspauskite arba padalykite priedą ir siųskite iš naujo. |
IRR_TYPE_FContrôle de type et extension des fichiers du flux | Sąskaitos faktūros failo tipas ar plėtinys, kurio platforma nepriima.Būsenos: 501 | Integracija | Taisoma integracijoje. ERP nieko keisti nereikia. |
IRR_VIDE_FContrôle de non vide sur les fichiers du flux | Siuntinyje buvo tuščias failas.Būsenos: 501 | Integracija | Taisoma integracijoje. ERP nieko keisti nereikia. |
IRR_VID_PJContrôle de PJ non vide de chaque fichier du flux | Priedas buvo tuščias.Būsenos: 501 | ERP duomenys | Eksportuokite priedą iš ERP iš naujo ir siųskite iš naujo. |
REJ_SEMANRejet pour erreur sémantique | Vienas ar keli sąskaitos faktūros laukai pažeidžia Prancūzijos taisykles (platforma nurodo taisyklę, pvz., BR-CO-16).Būsenos: 213 | Integracija | Taisoma integracijoje. ERP nieko keisti nereikia. |
REJ_UNIRejet sur contrôle unicité | Ši sąskaita faktūra jau pateikta: tas pats pardavėjas, numeris ir metai.Būsenos: 213 | ERP duomenys | Nesiųskite jos iš naujo. Jei tai tikrai nauja sąskaita faktūra, suteikite jai naują numerį ERP. |
REJ_COHRejet sur contrôle Cohérence de données | Kai kurie sąskaitos faktūros duomenys tarpusavyje nedera arba platforma nepažįsta pardavėjo.Būsenos: 213 | Integracija | Taisoma integracijoje. ERP nieko keisti nereikia. |
REJ_ADRRejet sur Contrôle d'adressage | Pirkėjo e. sąskaitų faktūrų adreso nėra nacionaliniame kataloge.Būsenos: 213 | ERP duomenys | Gaukite dabartinį pirkėjo adresą iš katalogo, atnaujinkite kliento įrašą ir siųskite iš naujo. |
REJ_ASS_PJRejet sur Erreur d'association de la PJ | Priedo nepavyko susieti su sąskaita faktūra.Būsenos: 213 | ERP duomenys | Patikrinkite, ar kiekvienas priedas nurodytas sąskaitoje faktūroje ir ar failų pavadinimai sutampa, tada siųskite iš naujo. |
REJ_CONT_B2GRejet sur Contrôles métier B2G | Nepavyko viešojo sektoriaus verslo patikra, pavyzdžiui, įsipareigojimo numeris.Būsenos: 213 | ERP duomenys | Gaukite iš viešojo pirkėjo reikalingas nuorodas (įsipareigojimo numerį, tarnybos kodą), ištaisykite ir siųskite iš naujo. |
REJ_REF_PJRejet sur Référence de PJ | Priedo nuoroda neteisinga.Būsenos: 213 | ERP duomenys | Ištaisykite priedo nuorodą sąskaitoje faktūroje ir siųskite iš naujo. |
CMD_ERRN° de COMMANDE Incorrect ou manquantPirkėjo būsena | Užsakymo numeris neteisingas, trūksta, yra nežinomas arba jau išrašyta sąskaita faktūra.Būsenos: 206207208210210 (B2G) | ERP duomenys | Gaukite iš pirkėjo tinkamą užsakymo numerį ir atsiųskite ištaisytą sąskaitą faktūrą. Nepriėmimas dėl šios priežasties galioja tik tada, jei pirkėjas užsakymo numerį pateikė prieš išrašant sąskaitą faktūrą. |
NON_TRANSMISEDestinataire non connectéPirkėjo būsena | Pateikta mokesčių administracijai, bet nepristatyta: pirkėjas dar neturi patvirtintos platformos.Būsenos: 200 | Pirkėjas | Taisyti nieko nereikia. Atsiųskite pirkėjui skaitomą kopiją tiesiogiai ir išsaugokite įrodymą. |
RETRAIT_MAN_SERVRetraitement manuel par les servicesPirkėjo būsena | Viešasis pirkėjas šią sąskaitą faktūrą apdoroja rankiniu būdu.Būsenos: 210 (B2G) | Pirkėjas | Palaukite pirkėjo; veikti nereikia, nebent jis ko nors paprašys. |
CONTACT_ACHTRAutres : contacter votre acheteurPirkėjo būsena | Pirkėjas prašo su juo susisiekti.Būsenos: 210 (B2G) | Pardavėjas ir pirkėjas | Paskambinkite pirkėjui; priežastis pranešime nenurodyta. |
COORD_BANC_ERRErreur de coordonnées bancairesPirkėjo būsena | Sąskaitoje faktūroje nurodyti banko duomenys neteisingi.Būsenos: 207208210 (B2G) | Pardavėjas ir pirkėjas | Ištaisykite IBAN ERP; išrašykite kreditinę sąskaitą ir naują sąskaitą faktūrą. |
DEST_ERRErreur de destinatairePirkėjo būsena | Sąskaita faktūra nusiųsta ne tam gavėjui.Būsenos: 207210210 (B2G) | ERP duomenys | Patikrinkite, koks yra pirkėjo subjektas; išrašykite kreditinę sąskaitą ir sąskaitą faktūrą tinkamam subjektui. |
DOUBLE_FACTDOUBLE FACTUREPirkėjo būsena | Dublikatas: tokia pati sąskaita faktūra su tuo pačiu numeriu, pardavėju ir metais jau gauta.Būsenos: 207210210 (B2G) | ERP duomenys | Nesiųskite iš naujo. Jei tai turėjo būti nauja sąskaita faktūra, patikrinkite ERP numeraciją. |
JUSTIF_ABSJustificatif absent ou insuffisantPirkėjo būsena | Trūksta patvirtinamojo dokumento. Sąskaita faktūra sulaikyta (fr:208).Būsenos: 208 | Pardavėjas ir pirkėjas | Atsiųskite trūkstamą priedą su būsena fr:209 Complétée; naujos sąskaitos faktūros nereikia. |
LIVR_INCOMPProblème de livraisonPirkėjo būsena | Pirkėjas pranešė apie pristatymo problemą: nepilnas arba ne toks, kaip užsakyta.Būsenos: 206207210 (B2G) | Pardavėjas ir pirkėjas | Suderinkite faktus su pirkėju; kreditinę sąskaitą išrašykite už tai, kas nepristatyta taip, kaip užsakyta. |
ST_CT_NON_DECLARSous-traitant / Co-traitant non déclaréPirkėjo būsena | Siuntėjas nėra deklaruotas šios sutarties subrangovas ar bendras rangovas.Būsenos: 210 (B2G) | Pardavėjas ir pirkėjas | Generalinis rangovas turi deklaruoti subrangovą prieš išrašant sąskaitą faktūrą. |
SUPPR_COMP_AVOIRSuppression pour compensation d'avoirsPirkėjo būsena | Anuliuota, nes užskaityta su kreditine sąskaita.Būsenos: 210 (B2G) | Pirkėjas | Suderinkite su atitinkama kreditine sąskaita; siųsti iš naujo nereikia. |
TRANSF_PMNT_REGIETransfert pour paiement en régiePirkėjo būsena | Viešasis pirkėjas sumokės per vietinę kasą (régie).Būsenos: 210 (B2G) | Pirkėjas | Veikti nereikia; apmokėjimas bus kitu keliu. |
TX_TVA_ERRTaux de TVA erronéPirkėjo būsena | Pirkėjas sako, kad PVM tarifas neteisingas.Būsenos: 207210210 (B2G) | ERP duomenys | Patikrinkite mokesčio kodų susiejimą ERP; išrašykite kreditinę sąskaitą ir ištaisytą sąskaitą faktūrą. |
AUTREAutrePirkėjo būsena | Kita priežastis; perskaitykite pirkėjo pastabą.Būsenos: 206207210 (B2G) | Pardavėjas ir pirkėjas | Perskaitykite pastabą; jei ji tuščia, susisiekite su pirkėju. |
ROUTAGE_ERRErreur de routagePirkėjo būsena | Maršrutizavimo duomenys buvo pasenę (katalogo vėlavimas arba platformos klaida). | ERP duomenys | Kai pirkėjo įrašas kataloge bus ištaisytas, išsiųskite tą pačią sąskaitą faktūrą iš naujo nieko nekeisdami. |
CALCUL_ERRErreur de calcul de la facturePirkėjo būsena | Pirkėjas rado skaičiavimo klaidą (eilučių sumos arba apvalinimas).Būsenos: 207210210 (B2G)213 | Integracija | Taisoma integracijoje. ERP nieko keisti nereikia. |
NON_CONFORMEMention légale manquantePirkėjo būsena | Sąskaitoje faktūroje trūksta teisės aktų reikalaujamos nuorodos.Būsenos: 207210210 (B2G) | Integracija | Taisoma integracijoje. ERP nieko keisti nereikia. |
DEST_INCDestinataire inconnu | Gavėjo nėra kataloge.Būsenos: 213 | ERP duomenys | Patikrinkite pirkėjo SIREN ir įrašą kataloge; jei pirkėjas dar neturi platformos, atsiųskite skaitomą kopiją. |
TRANSAC_INCTransaction inconnuePirkėjo būsena | Pirkėjas nepripažįsta pristatymo ar paslaugos.Būsenos: 207210210 (B2G) | Pardavėjas ir pirkėjas | Prieš išrašydami iš naujo, atsiųskite pristatymo įrodymą arba pasikalbėkite su pirkėju. |
EMMET_INCEmetteur inconnuPirkėjo būsena | Pirkėjas nepažįsta pardavėjo (atsisakymas dėl šlamšto apsaugos).Būsenos: 207210210 (B2G) | Pardavėjas ir pirkėjas | Patvirtinkite su pirkėju verslo santykį, tada siųskite iš naujo. |
CONTRAT_TERMContrat terminéPirkėjo būsena | Sutartis pasibaigė; pagal ją sąskaitų faktūrų daugiau nepriimama.Būsenos: 207210210 (B2G) | Pardavėjas ir pirkėjas | Patikrinkite sutartį su pirkėju; jei sąskaita išrašyta per klaidą, išrašykite kreditinę sąskaitą. |
ADR_ERRL'adresse de facturation électronique erronéePirkėjo būsena | Trūksta pirkėjo e. sąskaitų faktūrų adreso (BT-49 arba BT-34) arba jis neteisingas.Būsenos: 207210210 (B2G)213 | ERP duomenys | Atnaujinkite pirkėjo elektroninį adresą ERP ir siųskite iš naujo. |
SIRET_ERRSIRET Erroné ou absentPirkėjo būsena | Pirkėjo SIRET neteisingas arba trūksta ten, kur jis reikalingas.Būsenos: 206207208 | ERP duomenys | Ištaisykite SIRET kliento įraše ir siųskite iš naujo. |
CODE_ROUTAGE_ERRCODE_ROUTAGE Absent ou ErronéPirkėjo būsena | Pirkėjo maršrutizavimo kodas neteisingas arba trūksta ten, kur jis reikalingas.Būsenos: 206207208 | ERP duomenys | Paprašykite pirkėjo maršrutizavimo kodo, atnaujinkite kliento įrašą ir siųskite iš naujo. |
REF_CT_ABSENTRéférence contractuelle nécessaire pour le traitement de la facture manquantePirkėjo būsena | Trūksta nuorodos, kurios reikalauja sutartis (pvz., sutarties, važtaraščio, pirkėjo ar projekto nuorodos).Būsenos: 206207208210210 (B2G) | ERP duomenys | Įrašykite pastaboje nurodytą nuorodą ir atsiųskite atgal (fr:209, jei sustabdyta, kitu atveju ištaisytą sąskaitą faktūrą). |
REF_ERRRéférence incorrectePirkėjo būsena | Sąskaitos faktūros nuoroda neteisinga; pastaboje nurodyta, kuri.Būsenos: 206207208 | ERP duomenys | Ištaisykite tą nuorodą ERP; išrašykite ištaisytą sąskaitą faktūrą. |
PU_ERRPrix Unitaires incorrectsPirkėjo būsena | Vieneto kaina nėra ta, kurios tikėjosi pirkėjas.Būsenos: 206207 | Pardavėjas ir pirkėjas | Patikrinkite kainyną ar pasiūlymą su pirkėju; jei reikia, kreditinė sąskaita ir nauja sąskaita faktūra. |
REM_ERRRemise erronéePirkėjo būsena | Nuolaidos nėra arba ji ne tokia, kokios tikėtasi.Būsenos: 206207 | Pardavėjas ir pirkėjas | Patikrinkite sutartą nuolaidą; jei reikia, kreditinė sąskaita ir nauja sąskaita faktūra. |
QTE_ERRQuantité facturée incorrectePirkėjo būsena | Išrašytas kiekis nėra tas, kurio tikėjosi pirkėjas.Būsenos: 206207 | Pardavėjas ir pirkėjas | Patikrinkite pristatytą kiekį; jei patvirtinta iš dalies, kreditinę sąskaitą išrašykite už nepatvirtintą sumą. |
ART_ERRArticle facturé incorrectPirkėjo būsena | Išrašyta neteisinga prekė.Būsenos: 206207 | Pardavėjas ir pirkėjas | Patikrinkite užsakymą; kreditinė sąskaita ir nauja sąskaita faktūra. |
MODPAI_ERRModalités de paiement incorrectesPirkėjo būsena | Mokėjimo sąlygos (pavyzdžiui, mokėjimo terminas) nėra sutartos.Būsenos: 206207 | ERP duomenys | Ištaisykite mokėjimo sąlygas ERP; išrašykite ištaisytą sąskaitą faktūrą. |
QUALITE_ERRQualité d'article livré incorrectePirkėjo būsena | Pristatyta prekė yra su defektu.Būsenos: 206207 | Pardavėjas ir pirkėjas | Nagrinėkite kokybės pretenziją su pirkėju; kreditinę sąskaitą išrašykite už nepriimtą dalį. |
DOUBLONFacture en doublon (déjà émise / réçue)Pirkėjo būsena | Dubliuota sąskaita faktūra: tokia pati su tuo pačiu numeriu, pardavėju ir metais jau gauta.Būsenos: 207210210 (B2G)213 | ERP duomenys | Nesiųskite iš naujo. Jei ji turėjo būti nauja, patikrinkite ERP numeraciją. |
MONTANTTOTAL_ERRMontant Total ErronéPirkėjo būsena | Viena iš sąskaitos faktūros sumų neteisinga, pavyzdžiui, mokėtina suma.Būsenos: 207210210 (B2G)213 | Integracija | Taisoma integracijoje. ERP nieko keisti nereikia. |
20 kodų
Lenkija: KSeF
| Kodas | Ką reiškia | Kas taiso | Ką daryti |
|---|---|---|---|
Art.106e VAT Act | Lenkijos sąskaitoje faktūroje reikia pardavėjo NIP, o vidaus pirkėjui ir pirkėjo NIP. | ERP duomenys | Įrašykite NIP į įmonės arba kliento įrašą. |
Art.106e(1)(18a)Įspėjimas | Sąskaitos faktūros suma yra 15,000 PLN arba didesnė: patikrinkite, ar prekėms ar paslaugoms taikomas skaidytas mokėjimas (15 priedas). | Pardavėjas ir pirkėjas | Paklauskite buhalterio, ar taikomas skaidytas mokėjimas. |
440KSEF-440 | KSeF jau turi sąskaitą faktūrą su tuo pačiu pardavėjo NIP, sąskaitos faktūros tipu ir numeriu ir šį raktą saugo 10 metų. Atsakyme nurodomas pirmiau priimtos kopijos KSeF numeris. Numeris, kurį KSeF atmetė su 430 arba 450, nesaugomas ir gali būti naudojamas dar kartą. | Integracija | Nesiųskite iš naujo: KSeF šį numerį jau priėmė. |
9105KSEF-9105 | KSeF atmetė XAdES parašą prisijungimo užklausoje. | Integracija | Taisoma integracijoje. ERP nieko keisti nereikia. |
405KSEF-405 | Sąskaitos faktūros apdorojimas atšauktas dėl sesijos klaidos („Przetwarzanie anulowane z powodu błędu sesji“). | Integracija | Taisoma integracijoje. ERP nieko keisti nereikia. |
410KSEF-410 | Prisijungimui naudota tapatybė neturi teisės išrašyti sąskaitų faktūrų šiam pardavėjui („Nieprawidłowy zakres uprawnień“). | Pardavėjo prieiga | Pardavėjas suteikia tai tapatybei sąskaitų faktūrų išrašymo teisę KSeF. |
415KSEF-415 | Sąskaita faktūra turi priedą, o priedai šiam pardavėjui neįjungti („Brak możliwości wysyłania faktury z załącznikiem“). Priedai siunčiami tik paketinėse sesijose, įjungus juos e-Urząd Skarbowy. | Pardavėjo prieiga | Siųskite be priedo arba paprašykite pardavėjo įjungti priedus e-Urząd Skarbowy ir naudokite paketinę sesiją. |
430KSEF-430 | KSeF atsisakė pačio failo („Błąd weryfikacji pliku faktury“). KSeF bandymų aplinkoje jis atsakė 430 dėl UTF-8 baitų tvarkos žymės (BOM) ir dėl deklaruoto dydžio ar maišos, kurie neatitiko failo. KSeF numerio neregistruoja. | Integracija | Taisoma integracijoje. ERP nieko keisti nereikia. |
435KSEF-435 | KSeF nepavyko iššifruoti sąskaitos faktūros failo („Błąd odszyfrowania pliku“). | Integracija | Taisoma integracijoje. ERP nieko keisti nereikia. |
450KSEF-450 | KSeF atsisakė turinio („Błąd weryfikacji semantyki dokumentu faktury“); išsamiame apraše nurodyta problema. KSeF bandymų aplinkoje jis atsakė 450 dėl išrašymo datos, vėlesnės nei gavimo diena, ir dėl FA(3) schemos klaidų. KSeF numerio neregistruoja. | Integracija | Taisoma integracijoje. ERP nieko keisti nereikia. |
500KSEF-500 | Nežinoma KSeF klaida („Nieznany błąd“). | Platforma | Bandykite vėliau; jei kartojasi, pateikite užklausą Ministerijos palaikymui. |
550KSEF-550 | KSeF atšaukė operaciją dėl vidinių priežasčių („Operacja została anulowana przez system“); dokumentacijoje nurodyta bandyti dar kartą. | Platforma | Bandykite dar kartą didėjančiais intervalais. |
HTTP 429KSEF-429 | Per daug užklausų: viršytas API užklausų limitas šiam kontekstui ir IP (pavyzdžiui, siuntimas gamyboje yra 10 per sekundę, 30 per minutę, 180 per valandą). Atsakyme yra Retry-After. | Integracija | Palaukite atsakyme nurodytą laiką, tada siųskite iš naujo. |
21184KSEF-21184 | Sesija laikinai nepasiekiama, pavyzdžiui, per techninę priežiūrą („Sesja tymczasowo niedostępna“). | Platforma | Atidarykite naują sesiją ir siųskite iš naujo. |
Login 460KSEF-AUTH-460 | Autentifikavimas pagal sertifikatą nepavyko: sertifikatas netinkamas, atšauktas, sustabdytas arba su nepatikima grandine. | Pardavėjo prieiga | Pardavėjas atnaujina sertifikatą arba išduoda naują KSeF sertifikatą ar žetoną. |
Login 450KSEF-AUTH-450 | Autentifikavimas pagal KSeF žetoną nepavyko: žetonas netinkamas, pasibaigęs, atšauktas arba netinkamas šiame kontekste. | Pardavėjo prieiga | Pardavėjas išduoda naują KSeF žetoną su reikiamomis teisėmis. |
Login 415KSEF-AUTH-415 | Prisijungimas prie KSeF nepavyko: žetonas ar sertifikatas neturi teisių šiame kontekste. | Pardavėjo prieiga | Pardavėjas suteikia teises KSeF įmonės NIP ir iš naujo išduoda žetoną. |
Login 425KSEF-AUTH-425 | Prisijungimas prie KSeF atmestas: naudotojas atšaukė autentifikavimą kartu su jo atnaujinimo žetonais. | Pardavėjo prieiga | Pardavėjas išduoda naują KSeF žetoną. |
Login 470KSEF-AUTH-470 | Prisijungimas prie KSeF nepavyko: prisijungimo duomenys priklauso asmeniui, kurį KSeF nurodo kaip mirusį. | Pardavėjo prieiga | Įmonė išduoda KSeF žetoną asmeniui, kuris gali veikti jos vardu. |
Login 480KSEF-AUTH-480 | KSeF užblokavo prisijungimą dėl įtariamo saugumo incidento. | Pardavėjo prieiga | Pardavėjas kreipiasi į Finansų ministeriją dėl blokavimo panaikinimo, tada siunčia iš naujo. |
11 kodų
Rumunija: RO e-Factura
| Kodas | Ką reiškia | Kas taiso | Ką daryti |
|---|---|---|---|
BR-RO-001 | Specifikacijos identifikatorius (BT-24) nėra CIUS-RO reikšmė. | Integracija | Taisoma integracijoje. ERP nieko keisti nereikia. |
BR-RO-100BR-RO-100/101 | Bukarešto (apskritis RO-B) pardavėjo miestas (BT-37) turi būti nuo SECTOR1 iki SECTOR6. BR-RO-101 yra ta pati taisyklė pirkėjui (BT-52); jos pranešimo tekste taip pat nurodyta BR-RO-100. | ERP duomenys | Bukarešto adresams miestu įrašykite sektorių (nuo SECTOR1 iki SECTOR6). |
BR-RO-101 | BR-RO-100 pirkėjo versija: Bukarešte esančio pirkėjo miestas (BT-52) turi būti nuo SECTOR1 iki SECTOR6. Pranešimo tekste nurodyta [BR-RO-100]. | ERP duomenys | Kliento įraše miestu įrašykite sektorių. |
BR-RO-110BR-RO-110/111 | Rumunijos pardavėjo apskritis (BT-39) turi būti ISO 3166-2:RO kodas, pavyzdžiui, RO-B arba RO-CJ. | ERP duomenys | Įrašykite apskrities kodą į įmonės adresą. |
BR-RO-111 | BR-RO-110 pirkėjo versija (BT-54). Pranešimo tekste nurodyta [BR-RO-110]. | ERP duomenys | Įrašykite apskrities kodą į kliento adresą. |
BR-RO-120 | Turi būti pirkėjo juridinio asmens registracijos numeris (BT-47) arba PVM kodas (BT-48). | ERP duomenys | Įrašykite pirkėjo CUI arba registracijos numerį. |
ERRIdentifANAF-ERRIdentif | ANAF nepriima pardavėjo CUI („CUI vanzator incorect“). ANAF tikrina, ar numeris egzistuoja, o ne tik jo kontrolinį skaitmenį. | ERP duomenys | Ištaisykite CUI; patikrinkite jį viešame ANAF registre. |
nokANAF-NOK | ANAF rado klaidų ir sąskaitos faktūros neapdorojo (stareMesaj „nok“). Atsisiųstame zip faile yra klaidų failas ir ANAF parašas; sąskaita faktūra pirkėjo nepasiekia. | Integracija | Taisoma integracijoje. ERP nieko keisti nereikia. |
XML cu eroriANAF-XML-ERRORS | Failas atmestas įkeliant („XML cu erori nepreluat de sistem“); klaida grįžo įkėlimo atsakyme. | Integracija | Taisoma integracijoje. ERP nieko keisti nereikia. |
ExecutionStatus 1ANAF-UPLOAD-REFUSED | Įkėlimas atmestas iškart: HTTP būsena yra 200, bet ExecutionStatus yra 1. Priežastys: neteisingas standartas, didesnis nei 10 MB failas, nenumerinis CIF arba nėra SPV teisių šiam CIF. | Integracija | Taisoma integracijoje. ERP nieko keisti nereikia. |
HTTP 429ANAF-429 | Daugiau nei 1,000 užklausų per minutę į ANAF API arba pasiektas dienos užklausų limitas (100 būsenos patikrų ir 10 atsisiuntimų vienam pranešimui per dieną). | Integracija | Palaukite, tada siųskite iš naujo lėčiau. |
3 kodų
Graikija: myDATA
| Kodas | Ką reiškia | Kas taiso | Ką daryti |
|---|---|---|---|
202MYDATA-202 | myDATA atmeta netinkamą Graikijos PVM kodą (AFM). | ERP duomenys | Ištaisykite AFM įmonės arba kliento įraše. |
228MYDATA-228 | Dublikatas: sąskaita faktūra su tuo pačiu UID (išrašytojo AFM, data, filialas, tipas, serija ir numeris) jau užregistruota. | Integracija | Nesiųskite iš naujo: myDATA šią sąskaitą faktūrą jau turi. |
238MYDATA-238 | Teikėjo kanalu išrašymo data turi būti šiandien; myDATA atmeta bet kurią kitą datą. | Integracija | Išrašykite sąskaitą faktūrą tą dieną, kai ji siunčiama per teikėją. |
Kontaktai
Atmetimas, kurio negalite priskirti?
Atsiųskite kodą kartu su anonimizuotu pavyzdžiu. Pasakysime, ką jis reiškia ir kas jį taiso.
- Jūsų ERP sistema ir jos versija
- Pirmasis šalies kanalas ir juridinis asmuo
- Anonimizuotas sąskaitos faktūros pavyzdys ir prisijungimo duomenų būklė
30 minučių pokalbis
Pasirinkite laiką