R
Кой го поправя148 кода
- Данни от ERP
- 55
- Интеграция
- 35
- Достъп на продавача
- 11
- Продавач и купувач
- 40
- Купувач
- 4
- Платформа
- 3
Имейл
[email protected]Кодове за отхвърляне
Кодовете за отхвърляне и кой поправя всеки от тях.
Валидаторите и данъчните платформи отговарят с код, а не с обяснение. Всеки код по-долу казва какво се е объркало и коя страна го поправя.
Кой го поправя
Всеки код си има отговорна страна.
Повечето отхвърляния се поправят в данните от ERP или в интеграцията. Да знаете кое от двете, спестява седмица имейли.
- 55Данни от ERP
Поле в експорта от ERP на продавача или в основните му данни липсва или е грешно.
- 35Интеграция
Съпоставянето или връзката между ERP и маршрута. При нас това е наша работа.
- 11Достъп на продавача
Регистрацията, данните за достъп или правата на продавача на маршрута.
- 40Продавач и купувач
Търговско или данъчно решение, обикновено с купувача или със счетоводителя.
- 4Купувач
Нещо от страна на купувача. Продавачът изчаква или проследява.
- 3Платформа
Самата данъчна платформа или мрежа. Изчакайте и изпратете отново.
1Посочва ли съобщението поле или бизнес термин, например BT-48?
Няма съвпадащ код. Опитайте с част от кода или с дума от неговото значение.
11 кода
EN 16931, всички държави
| Код | Какво означава | Кой го поправя | Какво да направите |
|---|---|---|---|
BR-CO-16 | Дължимата сума (BT-115) не е равна на общата сума с ДДС (BT-112), минус платената сума (BT-113), плюс закръглението (BT-114). | Интеграция | Поправя се в интеграцията. В ERP нищо не се променя. |
BR-CO-15 | Общата сума с ДДС (BT-112) не е равна на общата сума без ДДС (BT-109) плюс общата сума на ДДС (BT-110). | Интеграция | Поправя се в интеграцията. В ERP нищо не се променя. |
BR-CO-25 | Има дължима сума (BT-115 е положителна), но няма нито падеж (BT-9), нито условия за плащане (BT-20). | Данни от ERP | Експортирайте падежа или условията за плащане. |
BR-CL-04 | Кодът на валутата на фактурата не е код по ISO 4217. | Данни от ERP | Използвайте в ERP трибуквения код по ISO, например EUR, PLN или RON. |
BR-CL-23 | Мерна единица не е код по Препоръка 20/21 на UN/ECE. | Интеграция | Поправя се в интеграцията. В ERP нищо не се променя. |
BR-CL-25 | Схема на електронния адрес (BT-34-1 или BT-49-1) не фигурира в списъка с кодове EAS. | Данни от ERP | Поправете схемата в картона на клиента или фирмата, например 0208 или 9925 в Белгия. |
BR-06 | Липсва името на продавача (BT-27). | Данни от ERP | Добавете юридическото наименование в настройките на фирмата. |
BR-50 | Плащането по банков път изисква платежна сметка (BT-84), а тя липсва. | Данни от ERP | Добавете IBAN в банковите данни на фирмата. |
BR-IC-11 | Вътреобщностна доставка (K) изисква дата на доставката или период на фактуриране. | Данни от ERP | Експортирайте датата на доставката или периода на услугата. |
BR-IC-12 | Вътреобщностна доставка (K) изисква държава на доставка. | Данни от ERP | Експортирайте адреса на доставка или поне държавата. |
BR-O-02/03 | Фактура с редове „не се облага с ДДС“ (O) не трябва да съдържа ДДС номера. | Продавач и купувач | Проверете със счетоводителя: или продажбата е извън обхвата на ДДС (махнете ДДС номерата), или се нуждае от друга категория. |
9 кода
Peppol
| Код | Какво означава | Кой го поправя | Какво да направите |
|---|---|---|---|
PEPPOL-EN16931-R003PEPPOL-R003 | Няма нито препратка на купувача (BT-10), нито препратка към поръчка (BT-13). | Данни от ERP | Експортирайте препратката на купувача или номера на поръчката. |
PEPPOL-EN16931-R010PEPPOL-R010 | Липсва електронният адрес на купувача (BT-49). | Данни от ERP | Добавете Peppol ID на клиента (схема и стойност) в картона му; потърсете го в указателя на Peppol. |
PEPPOL-EN16931-R020PEPPOL-R020 | Липсва електронният адрес на продавача (BT-34). | Достъп на продавача | Използвайте Peppol ID, с който продавачът е регистриран при своята точка за достъп. |
PEPPOL-EN16931-CL008 | Схема на електронния адрес не фигурира в списъка с кодове EAS на Peppol. | Данни от ERP | Поправете схемата, както при BR-CL-25. |
DE-R-005 | Германско национално правило на Peppol: когато продавачът и купувачът са и двамата в Германия, името на контакта на продавача (BT-41) е задължително, включително между фирми. | Данни от ERP | Добавете името на контакта за фактуриране, както при XRechnung. |
DE-R-006 | Германско национално правило на Peppol: когато продавачът и купувачът са и двамата в Германия, телефонът на контакта на продавача (BT-42) е задължителен, включително между фирми. | Данни от ERP | Добавете телефонния номер на контакта за фактуриране, както при BR-DE-6. |
DE-R-007 | Германско национално правило на Peppol: когато продавачът и купувачът са и двамата в Германия, имейлът на контакта на продавача (BT-43) е задължителен, включително между фирми. | Данни от ERP | Добавете имейл адреса на контакта за фактуриране, както при BR-DE-7. |
DE-R-015 | Германско национално правило на Peppol: когато продавачът и купувачът са и двамата в Германия, фактурата трябва да съдържа препратката на купувача (BT-10), включително между фирми. | Данни от ERP | Експортирайте препратката на купувача, както при BR-DE-15. |
REPEPPOL-MLR-RE | Системата на получателя е отхвърлила документа на ниво съобщение (схема, UBL или фатално бизнес правило); описанието посочва причината, а отговорите по редове може да съдържат причини BV (бизнес правило) или SV (синтаксис). | Интеграция | Поправя се в интеграцията. В ERP нищо не се променя. |
21 кода
Peppol: отговорът на купувача
A buyer's Invoice Response carries a reason and an action. These are business statuses, not file errors. Официален източник: Peppol Invoice Response
| Код | Какво означава | Кой го поправя | Какво да направите |
|---|---|---|---|
NONPEPPOL-REASON-NONСтатус от купувача | Няма проблем: само актуализация на статуса. | Продавач и купувач | Няма какво да се прави. |
REFPEPPOL-REASON-REFСтатус от купувача | Липсват или са грешни препратки (поръчка, договор, препратка на купувача), нужни за маршрутизиране или одобрение. | Продавач и купувач | Добавете препратката, поискана от купувача, и изпратете отново, ако купувачът поиска нова фактура. |
LEGPEPPOL-REASON-LEGСтатус от купувача | Фактурата не отговаря на законовите изисквания. | Продавач и купувач | Проверете законовото съдържание със счетоводителя; обикновено се издава кредитно известие и нова фактура. |
RECPEPPOL-REASON-RECСтатус от купувача | Адресатът не е известен на купувача. | Продавач и купувач | Проверете юридическото лице на купувача и неговия Peppol ID; издайте кредитно известие и фактура на правилното лице. |
QUAPEPPOL-REASON-QUAСтатус от купувача | Качеството на артикулите не е приемливо. | Продавач и купувач | Уредете въпроса с купувача; може да последва кредитно известие. |
DELPEPPOL-REASON-DELСтатус от купувача | Доставката не е приемлива. | Продавач и купувач | Уредете въпроса с купувача; може да последва кредитно известие. |
PRIPEPPOL-REASON-PRIСтатус от купувача | Цените се различават от очакваните от купувача. | Продавач и купувач | Проверете договорената цена; издайте кредитно известие или нова фактура. |
QTYPEPPOL-REASON-QTYСтатус от купувача | Количествата се различават от очакваните от купувача. | Продавач и купувач | Проверете доставените количества; издайте кредитно известие или нова фактура. |
ITMPEPPOL-REASON-ITMСтатус от купувача | Артикулите се различават от очакваните от купувача. | Продавач и купувач | Проверете артикулите; издайте кредитно известие или нова фактура. |
PAYPEPPOL-REASON-PAYСтатус от купувача | Условията за плащане се различават от договорените. | Продавач и купувач | Проверете условията; издайте нова фактура, ако купувачът поиска. |
UNRPEPPOL-REASON-UNRСтатус от купувача | Купувачът не разпознава сделката. | Продавач и купувач | Уточнете с купувача кой е поръчал; издайте кредитно известие, ако фактурата е изпратена по грешка. |
FINPEPPOL-REASON-FINСтатус от купувача | Финансовите условия се различават. | Продавач и купувач | Проверете финансовите условия с купувача. |
PPDPEPPOL-REASON-PPDСтатус от купувача | Частично платена (използва се с PD). | Продавач и купувач | Следете оставащата сума. |
OTHPEPPOL-REASON-OTHСтатус от купувача | Друга причина, дадена като текст. | Продавач и купувач | Прочетете бележката на купувача. |
NOAPEPPOL-ACTION-NOAСтатус от купувача | От продавача не се изискват действия. | Продавач и купувач | От продавача не се изискват действия. |
PINPEPPOL-ACTION-PINСтатус от купувача | Изпратете липсващата информация, без да издавате фактурата наново. | Продавач и купувач | Изпратете липсващата информация, без да издавате фактурата наново. |
NINPEPPOL-ACTION-NINСтатус от купувача | Издайте нова, поправена фактура. | Продавач и купувач | Издайте нова, поправена фактура. |
CNFPEPPOL-ACTION-CNFСтатус от купувача | Анулирайте фактурата изцяло с кредитно известие. | Продавач и купувач | Анулирайте фактурата изцяло с кредитно известие. |
CNPPEPPOL-ACTION-CNPСтатус от купувача | Издайте частично кредитно известие. | Продавач и купувач | Издайте частично кредитно известие. |
CNAPEPPOL-ACTION-CNAСтатус от купувача | Върнете вече платената сума. | Продавач и купувач | Върнете вече платената сума. |
OTHPEPPOL-ACTION-OTHСтатус от купувача | Друго действие, дадено като текст. | Продавач и купувач | Друго действие, дадено като текст. |
6 кода
Германия: XRechnung и ZUGFeRD
| Код | Какво означава | Кой го поправя | Какво да направите |
|---|---|---|---|
BR-DE-5 | Липсва името на контакта на продавача (BT-41). | Данни от ERP | Добавете лице или отдел за контакт по фактурирането в настройките на фирмата. |
BR-DE-6 | Липсва телефонът на контакта на продавача (BT-42). | Данни от ERP | Добавете телефонния номер на контакта по фактурирането. |
BR-DE-7 | Липсва имейлът на контакта на продавача (BT-43). | Данни от ERP | Добавете имейл адреса на контакта по фактурирането. |
BR-DE-15XRechnung BR-DE-15 | Липсва препратката на купувача (BT-10). За публични купувачи тя трябва да бъде Leitweg-ID (маршрутизирането към публичния сектор е отложено). | Данни от ERP | Експортирайте препратката, която купувачът е дал с поръчката. |
§14(4) Nr.2 UStG | Германската фактура изисква Steuernummer или USt-IdNr на продавача. | Данни от ERP | Добавете един от двата номера в настройките на фирмата. |
PDFA-6.2.4.3 | PDF файлът рисува в цветово пространство на устройство без output intent, затова не е PDF/A-3B. | Интеграция | Поправя се в интеграцията. В ERP нищо не се променя. |
16 кода
Франция: правила на платформите
| Код | Какво означава | Кой го поправя | Какво да направите |
|---|---|---|---|
BR-FR-01/02 | Номерът на фактурата е по-дълъг от 35 знака или съдържа знаци, различни от букви, цифри и - + _ /. | Данни от ERP | Променете номерационната серия в ERP за френските фактури. |
BR-FR-05 | Всяка фактура изисква три бележки: PMT (обезщетението за събиране от 40 EUR), PMD (неустойките за забавено плащане) и AAB (отстъпката за предсрочно плащане). | Интеграция | Поправя се в интеграцията. В ERP нищо не се променя. |
BR-FR-08 | Рамката за фактуриране (BT-23: B1, S1, M1 и другите допустими стойности) липсва или не е допустима. | Данни от ERP | Класифицирайте всяка фактура като стоки, услуги или смесена, за да може да се зададе рамката за фактуриране. |
BR-FR-10 | SIREN на продавача липсва или не е активен в националния указател. | Достъп на продавача | Добавете SIREN в настройките на фирмата и проверете дали фирмата е регистрирана със своята платформа в указателя. |
BR-FR-11 | Вътрешна фактура между фирми изисква SIREN на купувача, активен в националния указател. | Данни от ERP | Добавете SIREN в картона на клиента. |
BR-FR-12 | Липсва електронният адрес на купувача (BT-49). Фактурата и статусите, предназначени за купувача, отиват там. | Данни от ERP | Вземете адреса на купувача от националния указател и го запазете в картона на клиента. |
BR-FR-13 | Липсва електронният адрес на продавача (BT-34). | Достъп на продавача | Използвайте адреса, който продавачът е регистрирал чрез своята платформа. |
BR-FR-16 | Ставката на ДДС не е сред ставките, изброени в правилото, например 20, 10, 5.5 и 2.1. | Продавач и купувач | Проверете данъчния код със счетоводителя и го поправете в ERP. |
BR-FR-CO-05 | Кредитното известие трябва да посочва поне една предишна фактура (BT-25, с нейната дата BT-26), в заглавната част или на всеки ред. | Данни от ERP | Експортирайте номера и датата на фактурата, която се кредитира. |
BR-FR-CO-12 | Френска фактура в друга валута изисква счетоводна валута EUR (BT-6) и общата сума на ДДС в EUR (BT-111). | Интеграция | Поправя се в интеграцията. В ERP нищо не се променя. |
BR-FR-CDV-15 | Статус, който изисква причина (fr:206 частично одобрена, fr:207 оспорена, fr:208 спряна, fr:210 отказана), е изпратен без причина. | Интеграция | Поправя се в интеграцията. В ERP нищо не се променя. |
BR-FR-CDV-CL-09 | Кодът на причината не е един от 51-те кода на AFNOR или не е допустим с този статус (например QTE_ERR при отказ). | Интеграция | Поправя се в интеграцията. В ERP нищо не се променя. |
BR-FR-CDV-CL-11 | Сума в статус използва тип извън 14-те допустими (MEN, MPA, RAP, ESC, RAB, REM, MAP, MAPTTC, MNA, MNATTC, CBB, DIV, DVA, MAJ). | Интеграция | Поправя се в интеграцията. В ERP нищо не се променя. |
C. com. L441-9 | Не е посочен размерът на неустойката за забавено плащане. | Продавач и купувач | Посочете във фактурата размера на неустойката за забавено плащане. |
C. com. L441-10 | Не е посочено фиксираното обезщетение за събиране от 40 EUR. | Продавач и купувач | Посочете във фактурата фиксираното обезщетение за събиране от 40 EUR. |
C. com. R123-237Предупреждение | Правната форма и капиталът на продавача трябва да фигурират във фактурата. | Данни от ERP | Добавете правната форма и капитала в настройките на фирмата. |
51 кода
Франция: кодове на причините в жизнения цикъл
The reason a French platform or buyer gives with a status: a file not accepted (501), data rejected (213), or a buyer's dispute, suspension or refusal. Официален източник: impots.gouv.fr
- 200
- Déposée (депозирана)
- 206
- Approuvée partiellement (частично одобрена)
- 207
- En litige (оспорена)
- 208
- Suspendue (спряна)
- 209
- Complétée (допълнена)
- 210
- Refusée (отказана)
- 213
- Rejetée (отхвърлена)
- 501
- Irrecevable (неприета)
| Код | Какво означава | Кой го поправя | Какво да направите |
|---|---|---|---|
IRR_ANTIVIRUSContrôle anti-virus | Файлът не е преминал проверката за сигурност на платформата.Статуси: 501 | Интеграция | Поправя се в интеграцията. В ERP нищо не се променя. |
IRR_EXT_DOCContrôle de l'extension des PJ de chaque fichier du flux | Приложение е от тип файл, който платформата не приема.Статуси: 501 | Данни от ERP | Експортирайте приложението като PDF (или друг допустим тип) и изпратете отново. |
IRR_NOM_FContrôle du nom de fichier contenu dans le flux | Име на файл нарушава правилата на платформата за наименуване.Статуси: 501 | Интеграция | Поправя се в интеграцията. В ERP нищо не се променя. |
IRR_NOM_PJContrôle du nom des PJ de chaque fichier du flux (absence de caractères interdits) | Име на приложение нарушава правилата за наименуване.Статуси: 501 | Данни от ERP | Преименувайте приложението (без специални знаци) и изпратете отново. |
IRR_SYNTAXContrôle syntaxique des fichiers du flux | Файлът на фактурата не е валиден XML или PDF.Статуси: 501 | Интеграция | Поправя се в интеграцията. В ERP нищо не се променя. |
IRR_TAILLE_FContrôle de taille max des fichiers contenus dans le flux | Файл е по-голям от допустимото за платформата.Статуси: 501 | Интеграция | Поправя се в интеграцията. В ERP нищо не се променя. |
IRR_TAILLE_PJContrôle de taille des PJ de chaque fichier du flux | Приложение е по-голямо от допустимото за платформата.Статуси: 501 | Данни от ERP | Компресирайте или разделете приложението и изпратете отново. |
IRR_TYPE_FContrôle de type et extension des fichiers du flux | Файлът на фактурата е от тип или с разширение, които платформата не приема.Статуси: 501 | Интеграция | Поправя се в интеграцията. В ERP нищо не се променя. |
IRR_VIDE_FContrôle de non vide sur les fichiers du flux | Файл в подаването е празен.Статуси: 501 | Интеграция | Поправя се в интеграцията. В ERP нищо не се променя. |
IRR_VID_PJContrôle de PJ non vide de chaque fichier du flux | Приложение е празно.Статуси: 501 | Данни от ERP | Експортирайте приложението отново от ERP и изпратете отново. |
REJ_SEMANRejet pour erreur sémantique | Едно или повече полета на фактурата нарушават френските правила (платформата посочва правилото, напр. BR-CO-16).Статуси: 213 | Интеграция | Поправя се в интеграцията. В ERP нищо не се променя. |
REJ_UNIRejet sur contrôle unicité | Тази фактура вече е подадена: същият продавач, номер и година.Статуси: 213 | Данни от ERP | Не я изпращайте отново. Ако наистина е нова фактура, дайте ѝ нов номер в ERP. |
REJ_COHRejet sur contrôle Cohérence de données | Някои данни във фактурата си противоречат или продавачът е непознат за платформата.Статуси: 213 | Интеграция | Поправя се в интеграцията. В ERP нищо не се променя. |
REJ_ADRRejet sur Contrôle d'adressage | Адресът на купувача за електронни фактури не е в националния указател.Статуси: 213 | Данни от ERP | Вземете актуалния адрес на купувача от указателя, обновете картона на клиента и изпратете отново. |
REJ_ASS_PJRejet sur Erreur d'association de la PJ | Приложение не можа да бъде съпоставено с фактурата.Статуси: 213 | Данни от ERP | Проверете дали всяко приложение е посочено във фактурата и дали имената на файловете съвпадат, след което изпратете отново. |
REJ_CONT_B2GRejet sur Contrôles métier B2G | Неуспешна бизнес проверка за публичния сектор, например по номера на ангажимента.Статуси: 213 | Данни от ERP | Вземете изискваните препратки на публичния купувач (номер на ангажимент, код на службата), поправете и изпратете отново. |
REJ_REF_PJRejet sur Référence de PJ | Препратка към приложение е грешна.Статуси: 213 | Данни от ERP | Поправете препратката към приложението във фактурата и изпратете отново. |
CMD_ERRN° de COMMANDE Incorrect ou manquantСтатус от купувача | Номерът на поръчката е грешен, липсва, непознат или вече е фактуриран.Статуси: 206207208210210 (B2G) | Данни от ERP | Вземете верния номер на поръчката от купувача и изпратете поправена фактура. Отказ на това основание е валиден само ако купувачът е дал номера на поръчката преди фактурирането. |
NON_TRANSMISEDestinataire non connectéСтатус от купувача | Подадена към данъчната администрация, но недоставена: купувачът още няма одобрена платформа.Статуси: 200 | Купувач | Няма какво да се поправя. Изпратете на купувача четим препис директно и запазете доказателство. |
RETRAIT_MAN_SERVRetraitement manuel par les servicesСтатус от купувача | Публичният купувач обработва тази фактура ръчно.Статуси: 210 (B2G) | Купувач | Изчакайте купувача; не са нужни действия, освен ако той поиска нещо. |
CONTACT_ACHTRAutres : contacter votre acheteurСтатус от купувача | Купувачът иска да се свържете с него.Статуси: 210 (B2G) | Продавач и купувач | Обадете се на купувача; причината не е в съобщението. |
COORD_BANC_ERRErreur de coordonnées bancairesСтатус от купувача | Банковите данни във фактурата са грешни.Статуси: 207208210 (B2G) | Продавач и купувач | Поправете IBAN в ERP; издайте кредитно известие и нова фактура. |
DEST_ERRErreur de destinataireСтатус от купувача | Фактурата е отишла при грешен получател.Статуси: 207210210 (B2G) | Данни от ERP | Проверете кое е юридическото лице на купувача; издайте кредитно известие и фактура на правилното лице. |
DOUBLE_FACTDOUBLE FACTUREСтатус от купувача | Дубликат: вече е получена фактура със същия номер, продавач и година.Статуси: 207210210 (B2G) | Данни от ERP | Не изпращайте отново. Проверете номерацията в ERP, ако е трябвало да бъде нова фактура. |
JUSTIF_ABSJustificatif absent ou insuffisantСтатус от купувача | Липсва придружаващ документ. Фактурата е задържана (fr:208).Статуси: 208 | Продавач и купувач | Изпратете липсващото приложение обратно със статус fr:209 Complétée; нова фактура не е нужна. |
LIVR_INCOMPProblème de livraisonСтатус от купувача | Купувачът съобщава за проблем с доставката: непълна или не както е поръчана.Статуси: 206207210 (B2G) | Продавач и купувач | Уточнете фактите с купувача; кредитирайте онова, което не е доставено както е поръчано. |
ST_CT_NON_DECLARSous-traitant / Co-traitant non déclaréСтатус от купувача | Подателят не е деклариран подизпълнител или съизпълнител по този договор.Статуси: 210 (B2G) | Продавач и купувач | Главният изпълнител трябва да декларира подизпълнителя преди фактурирането. |
SUPPR_COMP_AVOIRSuppression pour compensation d'avoirsСтатус от купувача | Анулирана, защото е прихваната с кредитно известие.Статуси: 210 (B2G) | Купувач | Съгласувайте със съответното кредитно известие; без повторно изпращане. |
TRANSF_PMNT_REGIETransfert pour paiement en régieСтатус от купувача | Публичният купувач ще плати тази фактура чрез местна каса (régie).Статуси: 210 (B2G) | Купувач | Не са нужни действия; плащането следва по друг път. |
TX_TVA_ERRTaux de TVA erronéСтатус от купувача | Купувачът твърди, че ставка на ДДС е грешна.Статуси: 207210210 (B2G) | Данни от ERP | Проверете съпоставянето на данъчния код в ERP; издайте кредитно известие и поправена фактура. |
AUTREAutreСтатус от купувача | Друга причина; прочетете бележката на купувача.Статуси: 206207210 (B2G) | Продавач и купувач | Прочетете бележката; свържете се с купувача, ако е празна. |
ROUTAGE_ERRErreur de routageСтатус от купувача | Данните за маршрутизиране са били остарели (забавяне в указателя или грешка на платформата). | Данни от ERP | След като записът на купувача в указателя бъде поправен, изпратете същата фактура отново непроменена. |
CALCUL_ERRErreur de calcul de la factureСтатус от купувача | Купувачът е открил грешка в изчислението (суми по редове или закръгляване).Статуси: 207210210 (B2G)213 | Интеграция | Поправя се в интеграцията. В ERP нищо не се променя. |
NON_CONFORMEMention légale manquanteСтатус от купувача | Във фактурата липсва законово изискуем реквизит.Статуси: 207210210 (B2G) | Интеграция | Поправя се в интеграцията. В ERP нищо не се променя. |
DEST_INCDestinataire inconnu | Получателят не съществува в указателя.Статуси: 213 | Данни от ERP | Проверете SIREN на купувача и записа му в указателя; ако купувачът още няма платформа, изпратете четим препис. |
TRANSAC_INCTransaction inconnueСтатус от купувача | Купувачът не разпознава доставката или услугата.Статуси: 207210210 (B2G) | Продавач и купувач | Изпратете доказателство за доставката или поговорете с купувача, преди да издадете фактурата наново. |
EMMET_INCEmetteur inconnuСтатус от купувача | Купувачът не познава продавача (отказ срещу нежелани съобщения).Статуси: 207210210 (B2G) | Продавач и купувач | Потвърдете търговските отношения с купувача и изпратете отново. |
CONTRAT_TERMContrat terminéСтатус от купувача | Договорът е прекратен; по него вече не се приемат фактури.Статуси: 207210210 (B2G) | Продавач и купувач | Проверете договора с купувача; издайте кредитно известие, ако е фактурирано по грешка. |
ADR_ERRL'adresse de facturation électronique erronéeСтатус от купувача | Адресът на купувача за електронни фактури (BT-49 или BT-34) липсва или е грешен.Статуси: 207210210 (B2G)213 | Данни от ERP | Обновете електронния адрес на купувача в ERP и изпратете отново. |
SIRET_ERRSIRET Erroné ou absentСтатус от купувача | SIRET на купувача е грешен или липсва, където се изисква.Статуси: 206207208 | Данни от ERP | Поправете SIRET в картона на клиента и изпратете отново. |
CODE_ROUTAGE_ERRCODE_ROUTAGE Absent ou ErronéСтатус от купувача | Кодът за маршрутизиране на купувача е грешен или липсва, където се изисква.Статуси: 206207208 | Данни от ERP | Поискайте кода за маршрутизиране от купувача, обновете картона на клиента и изпратете отново. |
REF_CT_ABSENTRéférence contractuelle nécessaire pour le traitement de la facture manquanteСтатус от купувача | Липсва препратка, изисквана от договора (напр. договор, стокова разписка, препратка на купувача или на проекта).Статуси: 206207208210210 (B2G) | Данни от ERP | Добавете препратката, посочена в бележката, и я изпратете обратно (fr:209, ако е спряна, иначе поправена фактура). |
REF_ERRRéférence incorrecteСтатус от купувача | Препратка във фактурата е грешна; бележката посочва коя.Статуси: 206207208 | Данни от ERP | Поправете тази препратка в ERP; издайте поправена фактура. |
PU_ERRPrix Unitaires incorrectsСтатус от купувача | Единична цена не е тази, която купувачът е очаквал.Статуси: 206207 | Продавач и купувач | Проверете ценовата листа или офертата с купувача; при нужда издайте кредитно известие и нова фактура. |
REM_ERRRemise erronéeСтатус от купувача | Отстъпката липсва или не е очакваната.Статуси: 206207 | Продавач и купувач | Проверете договорената отстъпка; при нужда издайте кредитно известие и нова фактура. |
QTE_ERRQuantité facturée incorrecteСтатус от купувача | Фактурирано количество не е това, което купувачът е очаквал.Статуси: 206207 | Продавач и купувач | Проверете доставеното количество; при частично одобрение кредитирайте неодобрената сума. |
ART_ERRArticle facturé incorrectСтатус от купувача | Фактуриран артикул е грешен.Статуси: 206207 | Продавач и купувач | Проверете поръчката; кредитно известие и нова фактура. |
MODPAI_ERRModalités de paiement incorrectesСтатус от купувача | Условията за плащане (например падежът) не са договорените.Статуси: 206207 | Данни от ERP | Поправете условията за плащане в ERP; издайте поправена фактура. |
QUALITE_ERRQualité d'article livré incorrecteСтатус от купувача | Доставен артикул е дефектен.Статуси: 206207 | Продавач и купувач | Уредете рекламацията за качество с купувача; кредитирайте неприетото. |
DOUBLONFacture en doublon (déjà émise / réçue)Статус от купувача | Дублирана фактура: вече е получена фактура със същия номер, продавач и година.Статуси: 207210210 (B2G)213 | Данни от ERP | Не изпращайте отново. Проверете номерацията в ERP, ако е трябвало да бъде нова. |
MONTANTTOTAL_ERRMontant Total ErronéСтатус от купувача | Една от общите суми във фактурата е грешна, например дължимата сума.Статуси: 207210210 (B2G)213 | Интеграция | Поправя се в интеграцията. В ERP нищо не се променя. |
20 кода
Полша: KSeF
| Код | Какво означава | Кой го поправя | Какво да направите |
|---|---|---|---|
Art.106e VAT Act | Полската фактура изисква NIP на продавача, а при вътрешен купувач – и NIP на купувача. | Данни от ERP | Добавете NIP в картона на фирмата или на клиента. |
Art.106e(1)(18a)Предупреждение | Фактурата е на стойност 15,000 PLN или повече: проверете дали за стоките или услугите се прилага разделено плащане (Приложение 15). | Продавач и купувач | Попитайте счетоводителя дали се прилага разделено плащане. |
440KSEF-440 | KSeF вече съдържа фактура със същия NIP на продавача, тип и номер на фактурата и пази този ключ 10 години. Отговорът посочва номера в KSeF на копието, прието първо. Номер, отхвърлен от KSeF с 430 или 450, не се пази и може да се използва отново. | Интеграция | Не изпращайте отново: KSeF вече е приел този номер. |
9105KSEF-9105 | KSeF отхвърли подписа XAdES на заявката за вход. | Интеграция | Поправя се в интеграцията. В ERP нищо не се променя. |
405KSEF-405 | Обработката на фактурата е анулирана поради грешка в сесията ('Przetwarzanie anulowane z powodu błędu sesji'). | Интеграция | Поправя се в интеграцията. В ERP нищо не се променя. |
410KSEF-410 | Самоличността, използвана за вход, няма право да издава фактури за този продавач ('Nieprawidłowy zakres uprawnień'). | Достъп на продавача | Продавачът дава на тази самоличност правото да издава фактури в KSeF. |
415KSEF-415 | Фактурата има приложение, а приложенията не са разрешени за този продавач ('Brak możliwości wysyłania faktury z załącznikiem'). Приложенията се подават само в пакетни сесии, след като бъдат разрешени в e-Urząd Skarbowy. | Достъп на продавача | Изпратете без приложението или накарайте продавача да разреши приложенията в e-Urząd Skarbowy и използвайте пакетна сесия. |
430KSEF-430 | KSeF отказа самия файл ('Błąd weryfikacji pliku faktury'). В тестовата среда на KSeF той върна 430 за UTF-8 маркер за поредност на байтовете (BOM) и за деклариран размер или хеш, които не съвпадат с файла. KSeF не регистрира номера. | Интеграция | Поправя се в интеграцията. В ERP нищо не се променя. |
435KSEF-435 | KSeF не успя да дешифрира файла на фактурата ('Błąd odszyfrowania pliku'). | Интеграция | Поправя се в интеграцията. В ERP нищо не се променя. |
450KSEF-450 | KSeF отказа съдържанието ('Błąd weryfikacji semantyki dokumentu faktury'); подробностите назовават проблема. В тестовата среда на KSeF той върна 450 за дата на издаване след деня на получаване и за грешки в схемата FA(3). KSeF не регистрира номера. | Интеграция | Поправя се в интеграцията. В ERP нищо не се променя. |
500KSEF-500 | Неизвестна грешка в KSeF ('Nieznany błąd'). | Платформа | Опитайте по-късно; ако се повтаря, отворете заявка към поддръжката на Министерството. |
550KSEF-550 | KSeF анулира операцията по вътрешни причини ('Operacja została anulowana przez system'); документацията казва да се опита отново. | Платформа | Опитайте отново с нарастващо изчакване. |
HTTP 429KSEF-429 | Твърде много заявки: надвишено е ограничението на API за този контекст и IP адрес (например изпращането е 10 в секунда, 30 в минута, 180 в час в продукционната среда). Отговорът съдържа Retry-After. | Интеграция | Изчакайте времето, което дава отговорът, и изпратете отново. |
21184KSEF-21184 | Сесията е временно недостъпна, например по време на поддръжка ('Sesja tymczasowo niedostępna'). | Платформа | Отворете нова сесия и изпратете отново. |
Login 460KSEF-AUTH-460 | Удостоверяването с сертификат е неуспешно: невалиден, отменен, спрян или с недоверена верига. | Достъп на продавача | Продавачът подновява сертификата или издава нов сертификат или токен за KSeF. |
Login 450KSEF-AUTH-450 | Удостоверяването с токен на KSeF е неуспешно: невалиден, изтекъл, отменен или неупотребим в този контекст. | Достъп на продавача | Продавачът издава нов токен за KSeF с правилните права. |
Login 415KSEF-AUTH-415 | Входът в KSeF е неуспешен: токенът или сертификатът няма права за този контекст. | Достъп на продавача | Продавачът дава правата в KSeF за NIP на фирмата и издава токена отново. |
Login 425KSEF-AUTH-425 | Входът в KSeF е отказан: удостоверяването е отменено от потребителя заедно с токените му за обновяване. | Достъп на продавача | Продавачът издава нов токен за KSeF. |
Login 470KSEF-AUTH-470 | Входът в KSeF е неуспешен: данните за достъп принадлежат на лице, което KSeF води като починало. | Достъп на продавача | Фирмата издава токен за KSeF на името на лице, което може да действа от нейно име. |
Login 480KSEF-AUTH-480 | KSeF блокира входа заради съмнение за инцидент със сигурността. | Достъп на продавача | Продавачът се обръща към Министерството на финансите за вдигане на блокировката и след това изпраща отново. |
11 кода
Румъния: RO e-Factura
| Код | Какво означава | Кой го поправя | Какво да направите |
|---|---|---|---|
BR-RO-001 | Идентификаторът на спецификацията (BT-24) не е стойността на CIUS-RO. | Интеграция | Поправя се в интеграцията. В ERP нищо не се променя. |
BR-RO-100BR-RO-100/101 | Продавач в Букурещ (окръг RO-B) трябва да има SECTOR1 до SECTOR6 като град (BT-37). BR-RO-101 е същото правило за купувача (BT-52); текстът на съобщението му също гласи BR-RO-100. | Данни от ERP | Запазете сектора като град за адресите в Букурещ (SECTOR1 до SECTOR6). |
BR-RO-101 | Версията на BR-RO-100 за купувача: купувач в Букурещ се нуждае от SECTOR1 до SECTOR6 като град (BT-52). Текстът на съобщението гласи [BR-RO-100]. | Данни от ERP | Запазете сектора като град в картона на клиента. |
BR-RO-110BR-RO-110/111 | Окръгът (BT-39) на румънски продавач трябва да бъде код по ISO 3166-2:RO, например RO-B или RO-CJ. | Данни от ERP | Добавете кода на окръга към адреса на фирмата. |
BR-RO-111 | Версията на BR-RO-110 за купувача (BT-54). Текстът на съобщението гласи [BR-RO-110]. | Данни от ERP | Добавете кода на окръга към адреса на клиента. |
BR-RO-120 | Регистрационният номер (BT-47) или ДДС номерът (BT-48) на купувача трябва да присъстват. | Данни от ERP | Добавете CUI или регистрационния номер на купувача. |
ERRIdentifANAF-ERRIdentif | ANAF не приема CUI на продавача ('CUI vanzator incorect'). ANAF проверява дали номерът съществува, а не само контролната му цифра. | Данни от ERP | Поправете CUI; проверете го в публичния регистър на ANAF. |
nokANAF-NOK | ANAF откри грешки и не обработи фактурата (stareMesaj 'nok'). Изтегленият zip съдържа файла с грешките и подписа на ANAF; фактурата не стига до купувача. | Интеграция | Поправя се в интеграцията. В ERP нищо не се променя. |
XML cu eroriANAF-XML-ERRORS | Файлът е отказан при качването ('XML cu erori nepreluat de sistem'); грешката се върна в отговора на качването. | Интеграция | Поправя се в интеграцията. В ERP нищо не се променя. |
ExecutionStatus 1ANAF-UPLOAD-REFUSED | Качването е отказано на място: HTTP статусът е 200, но ExecutionStatus е 1. Причини са, например, грешен стандарт, файл над 10 MB, нецифров CIF или липса на права в SPV за този CIF. | Интеграция | Поправя се в интеграцията. В ERP нищо не се променя. |
HTTP 429ANAF-429 | Повече от 1,000 извиквания в минута към API на ANAF или достигнато дневно ограничение на заявките (100 проверки на статус и 10 изтегляния на съобщение на ден). | Интеграция | Изчакайте, след което изпратете отново с по-бавно темпо. |
3 кода
Гърция: myDATA
| Код | Какво означава | Кой го поправя | Какво да направите |
|---|---|---|---|
202MYDATA-202 | myDATA отхвърля невалиден гръцки ДДС номер (AFM). | Данни от ERP | Поправете AFM в картона на фирмата или на клиента. |
228MYDATA-228 | Дубликат: фактура със същия UID (AFM на издателя, дата, обект, тип, серия и номер) вече е регистрирана. | Интеграция | Не изпращайте отново: myDATA вече има тази фактура. |
238MYDATA-238 | При канала през доставчик датата на издаване трябва да е днешната; myDATA отхвърля всяка друга дата. | Интеграция | Издайте фактурата в деня, в който се изпраща през доставчика. |
Контакти
Отхвърляне, което не можете да определите?
Изпратете кода с анонимизиран пример. Ще Ви кажем какво означава и кой го поправя.
- Вашата ERP система и версията ѝ
- Първия маршрут за държава и юридическото лице
- Анонимизирана примерна фактура и състоянието на данните за достъп
30-минутен разговор
Изберете час