R
Ki javítja148 kód
- ERP-adatok
- 55
- Integráció
- 35
- Eladói hozzáférés
- 11
- Eladó és vevő
- 40
- Vevő
- 4
- Platform
- 3
E-mail
[email protected]Elutasítási kódok
Elutasítási kódok, és ki javítja az egyes kódokat.
A validálók és az adóplatformok kóddal válaszolnak, magyarázat nélkül. Az alábbi kódoknál megtalálja, mi ment félre, és melyik fél javítja.
Ki javítja
Minden kód egy félhez tartozik.
A legtöbb elutasítást az ERP-adatokban vagy az integrációban javítják. Ha tudja, melyikben, egy hétnyi levelezést spórol meg.
- 55ERP-adatok
Az eladó ERP-exportjában vagy törzsadataiban egy mező hiányzik vagy hibás.
- 35Integráció
A leképezés vagy az ERP és az útvonal közötti kapcsolat. Nálunk ez a mi feladatunk.
- 11Eladói hozzáférés
Az eladó regisztrációja, hitelesítő adatai vagy jogosultságai az útvonalon.
- 40Eladó és vevő
Kereskedelmi vagy adózási döntés, általában a vevővel vagy a könyvelővel.
- 4Vevő
Valami a vevő oldalán. Az eladó vár, vagy utánakérdez.
- 3Platform
Maga az adóplatform vagy hálózat. Várjon, és küldje újra.
1Megnevez az üzenet egy mezőt vagy üzleti fogalmat, például a BT-48-at?
Nincs találat. Próbálja a kód egy részletét, vagy egy szót a jelentéséből.
11 kód
EN 16931, minden ország
| Kód | Jelentése | Ki javítja | Teendő |
|---|---|---|---|
BR-CO-16 | A fizetendő összeg (BT-115) nem egyenlő a bruttó végösszeg (BT-112) mínusz a már kifizetett összeg (BT-113) plusz a kerekítés (BT-114) értékével. | Integráció | Az integrációban javítják. Az ERP-ben nem változik semmi. |
BR-CO-15 | A bruttó végösszeg (BT-112) nem egyenlő a nettó végösszeg (BT-109) plusz az áfa összesen (BT-110) értékével. | Integráció | Az integrációban javítják. Az ERP-ben nem változik semmi. |
BR-CO-25 | Fizetendő összeg van (BT-115 pozitív), de nincs sem fizetési határidő (BT-9), sem fizetési feltétel (BT-20). | ERP-adatok | Exportálja a fizetési határidőt vagy a fizetési feltételeket. |
BR-CL-04 | A számla pénznemkódja nem ISO 4217 kód. | ERP-adatok | Az ERP-ben a hárombetűs ISO-kódot használja, például EUR, PLN vagy RON. |
BR-CL-23 | A mértékegység nem UN/ECE 20/21. ajánlás szerinti kód. | Integráció | Az integrációban javítják. Az ERP-ben nem változik semmi. |
BR-CL-25 | Az elektronikus cím sémája (BT-34-1 vagy BT-49-1) nincs az EAS kódlistán. | ERP-adatok | Javítsa a sémát az ügyfél- vagy a cégadatlapon, például 0208 vagy 9925 Belgiumban. |
BR-06 | Az eladó neve (BT-27) hiányzik. | ERP-adatok | Adja meg a jogi nevet a cégbeállításokban. |
BR-50 | Átutalásos fizetéshez kell a fizetési számla (BT-84), de hiányzik. | ERP-adatok | Adja meg az IBAN-t a cég bankadatai között. |
BR-IC-11 | Az EU-n belüli értékesítéshez (K) kell a teljesítés dátuma vagy a számlázási időszak. | ERP-adatok | Exportálja a teljesítés dátumát vagy a szolgáltatás időszakát. |
BR-IC-12 | Az EU-n belüli értékesítéshez (K) kell a rendeltetési ország. | ERP-adatok | Exportálja a szállítási címet, vagy legalább az országát. |
BR-O-02/03 | Az „áfa hatályán kívüli” (O) tételeket tartalmazó számlán nem szerepelhet adószám. | Eladó és vevő | Egyeztessen a könyvelővel: vagy az értékesítés kívül esik az áfa hatályán (távolítsa el az adószámokat), vagy másik kategória kell hozzá. |
9 kód
Peppol
| Kód | Jelentése | Ki javítja | Teendő |
|---|---|---|---|
PEPPOL-EN16931-R003PEPPOL-R003 | Sem a vevő hivatkozása (BT-10), sem a megrendelés hivatkozása (BT-13) nincs megadva. | ERP-adatok | Exportálja a vevő hivatkozását vagy a rendelésszámot. |
PEPPOL-EN16931-R010PEPPOL-R010 | A vevő elektronikus címe (BT-49) hiányzik. | ERP-adatok | Adja meg az ügyfél Peppol ID-ját (séma és érték) az ügyfélkartonon; keresse meg a Peppol-címtárban. |
PEPPOL-EN16931-R020PEPPOL-R020 | Az eladó elektronikus címe (BT-34) hiányzik. | Eladói hozzáférés | Azt a Peppol ID-t használja, amellyel az eladó a hozzáférési pontján regisztrált. |
PEPPOL-EN16931-CL008 | Az elektronikus cím sémája nincs a Peppol EAS kódlistán. | ERP-adatok | Javítsa a sémát, mint a BR-CL-25 esetén. |
DE-R-005 | A Peppol német nemzeti szabálya: ha az eladó és a vevő is Németországban van, az eladó kapcsolattartójának neve (BT-41) kötelező, B2B esetén is. | ERP-adatok | Adja meg a számlázási kapcsolattartó nevét, mint az XRechnungnál. |
DE-R-006 | A Peppol német nemzeti szabálya: ha az eladó és a vevő is Németországban van, az eladó kapcsolattartójának telefonszáma (BT-42) kötelező, B2B esetén is. | ERP-adatok | Adja meg a számlázási kapcsolattartó telefonszámát, mint a BR-DE-6 esetén. |
DE-R-007 | A Peppol német nemzeti szabálya: ha az eladó és a vevő is Németországban van, az eladó kapcsolattartójának e-mail-címe (BT-43) kötelező, B2B esetén is. | ERP-adatok | Adja meg a számlázási kapcsolattartó e-mail-címét, mint a BR-DE-7 esetén. |
DE-R-015 | A Peppol német nemzeti szabálya: ha az eladó és a vevő is Németországban van, a számlán szerepelnie kell a vevő hivatkozásának (BT-10), B2B esetén is. | ERP-adatok | Exportálja a vevő hivatkozását, mint a BR-DE-15 esetén. |
REPEPPOL-MLR-RE | A fogadó rendszere üzenetszinten elutasította a dokumentumot (séma, UBL vagy súlyos üzleti szabály); a leírás megmondja az okot, a soronkénti válaszok pedig BV (üzleti szabály) vagy SV (szintaxis) okokat hordozhatnak. | Integráció | Az integrációban javítják. Az ERP-ben nem változik semmi. |
21 kód
Peppol: a vevő válasza
A buyer's Invoice Response carries a reason and an action. These are business statuses, not file errors. Hivatalos forrás: Peppol Invoice Response
| Kód | Jelentése | Ki javítja | Teendő |
|---|---|---|---|
NONPEPPOL-REASON-NONVevői státusz | Nincs probléma: csak státuszfrissítés. | Eladó és vevő | Nincs teendő. |
REFPEPPOL-REASON-REFVevői státusz | Hiányoznak vagy hibásak a hivatkozások (rendelés, szerződés, vevői hivatkozás), amelyek az irányításhoz vagy a jóváhagyáshoz kellenek. | Eladó és vevő | Adja meg a vevő által kért hivatkozást, és küldje újra, ha a vevő új számlát kér. |
LEGPEPPOL-REASON-LEGVevői státusz | A számla nem felel meg a jogi követelményeknek. | Eladó és vevő | Egyeztesse a jogi tartalmat a könyvelővel; általában jóváírás és újrakiállítás kell. |
RECPEPPOL-REASON-RECVevői státusz | A címzettet a vevő nem ismeri. | Eladó és vevő | Ellenőrizze a vevő jogi személyét és a Peppol ID-ját; írja jóvá, és a megfelelő félnek számlázzon. |
QUAPEPPOL-REASON-QUAVevői státusz | A tétel minősége nem elfogadható. | Eladó és vevő | Rendezze a vevővel; jóváíró számla következhet. |
DELPEPPOL-REASON-DELVevői státusz | A szállítás nem elfogadható. | Eladó és vevő | Rendezze a vevővel; jóváíró számla következhet. |
PRIPEPPOL-REASON-PRIVevői státusz | Az árak eltérnek attól, amire a vevő számított. | Eladó és vevő | Ellenőrizze a megállapodás szerinti árat; írja jóvá, vagy állítsa ki újra. |
QTYPEPPOL-REASON-QTYVevői státusz | A mennyiségek eltérnek attól, amire a vevő számított. | Eladó és vevő | Ellenőrizze a leszállított mennyiségeket; írja jóvá, vagy állítsa ki újra. |
ITMPEPPOL-REASON-ITMVevői státusz | A tételek eltérnek attól, amire a vevő számított. | Eladó és vevő | Ellenőrizze a tételeket; írja jóvá, vagy állítsa ki újra. |
PAYPEPPOL-REASON-PAYVevői státusz | A fizetési feltételek eltérnek a megállapodottaktól. | Eladó és vevő | Ellenőrizze a feltételeket; állítsa ki újra, ha a vevő kéri. |
UNRPEPPOL-REASON-UNRVevői státusz | A vevő nem ismeri fel a tranzakciót. | Eladó és vevő | Egyeztessen a vevővel, ki rendelte; ha tévedésből ment el, írja jóvá. |
FINPEPPOL-REASON-FINVevői státusz | A pénzügyi feltételek eltérnek. | Eladó és vevő | Egyeztesse a pénzügyi feltételeket a vevővel. |
PPDPEPPOL-REASON-PPDVevői státusz | Részben kifizetve (a PD-vel együtt használják). | Eladó és vevő | Kövesse a hátralévő összeget. |
OTHPEPPOL-REASON-OTHVevői státusz | Más ok, szövegesen megadva. | Eladó és vevő | Olvassa el a vevő megjegyzését. |
NOAPEPPOL-ACTION-NOAVevői státusz | Az eladónak nincs teendője. | Eladó és vevő | Az eladónak nincs teendője. |
PINPEPPOL-ACTION-PINVevői státusz | Küldje el a hiányzó információt a számla újrakiállítása nélkül. | Eladó és vevő | Küldje el a hiányzó információt a számla újrakiállítása nélkül. |
NINPEPPOL-ACTION-NINVevői státusz | Állítson ki új, javított számlát. | Eladó és vevő | Állítson ki új, javított számlát. |
CNFPEPPOL-ACTION-CNFVevői státusz | Teljes egészében sztornózza a számlát jóváíró számlával. | Eladó és vevő | Teljes egészében sztornózza a számlát jóváíró számlával. |
CNPPEPPOL-ACTION-CNPVevői státusz | Állítson ki részleges jóváíró számlát. | Eladó és vevő | Állítson ki részleges jóváíró számlát. |
CNAPEPPOL-ACTION-CNAVevői státusz | Térítse vissza a már kifizetett összeget. | Eladó és vevő | Térítse vissza a már kifizetett összeget. |
OTHPEPPOL-ACTION-OTHVevői státusz | Más teendő, szövegesen megadva. | Eladó és vevő | Más teendő, szövegesen megadva. |
6 kód
Németország: XRechnung és ZUGFeRD
| Kód | Jelentése | Ki javítja | Teendő |
|---|---|---|---|
BR-DE-5 | Az eladó kapcsolattartójának neve (BT-41) hiányzik. | ERP-adatok | Adjon meg számlázási kapcsolattartó személyt vagy osztályt a cégbeállításokban. |
BR-DE-6 | Az eladó kapcsolattartójának telefonszáma (BT-42) hiányzik. | ERP-adatok | Adja meg a számlázási kapcsolattartó telefonszámát. |
BR-DE-7 | Az eladó kapcsolattartójának e-mail-címe (BT-43) hiányzik. | ERP-adatok | Adja meg a számlázási kapcsolattartó e-mail-címét. |
BR-DE-15XRechnung BR-DE-15 | A vevő hivatkozása (BT-10) hiányzik. Állami vevőknél a Leitweg-ID-nek kell lennie (a közszférai irányítás egyelőre nem része a szolgáltatásnak). | ERP-adatok | Exportálja a hivatkozást, amelyet a vevő a megrendeléssel adott. |
§14(4) Nr.2 UStG | A német számlán szerepelnie kell az eladó Steuernummerének vagy USt-IdNr.-jének. | ERP-adatok | Adja meg valamelyik számot a cégbeállításokban. |
PDFA-6.2.4.3 | A PDF eszközfüggő színtérben rajzol kimeneti szándék nélkül, ezért nem PDF/A-3B. | Integráció | Az integrációban javítják. Az ERP-ben nem változik semmi. |
16 kód
Franciaország: platformszabályok
| Kód | Jelentése | Ki javítja | Teendő |
|---|---|---|---|
BR-FR-01/02 | A számlaszám hosszabb 35 karakternél, vagy a betűkön, számjegyeken és a - + _ / jeleken kívül más karaktert is tartalmaz. | ERP-adatok | Változtassa meg az ERP számlaszám-sorozatát a francia számlákhoz. |
BR-FR-05 | Minden számlához három megjegyzés kell: PMT (a 40 EUR behajtási átalány), PMD (késedelmi kötbér) és AAB (előrefizetési engedmény). | Integráció | Az integrációban javítják. Az ERP-ben nem változik semmi. |
BR-FR-08 | A számlázási keret (BT-23: B1, S1, M1 és a többi megengedett érték) hiányzik vagy nem megengedett. | ERP-adatok | Sorolja be az egyes számlákat áru, szolgáltatás vagy vegyes kategóriába, hogy a számlázási keret beállítható legyen. |
BR-FR-10 | Az eladó SIREN-je hiányzik, vagy nem aktív a nemzeti címtárban. | Eladói hozzáférés | Adja meg a SIREN-t a cégbeállításokban, és ellenőrizze, hogy a cég regisztrálva van-e a platformjánál a címtárban. |
BR-FR-11 | A belföldi B2B számlához kell a vevő SIREN-je, amely aktív a nemzeti címtárban. | ERP-adatok | Adja meg a SIREN-t az ügyfélkartonon. |
BR-FR-12 | A vevő elektronikus címe (BT-49) hiányzik. A számla és a vevőnek szánt státuszok ide mennek. | ERP-adatok | Vegye a vevő címét a nemzeti címtárból, és tárolja az ügyfélkartonon. |
BR-FR-13 | Az eladó elektronikus címe (BT-34) hiányzik. | Eladói hozzáférés | Azt a címet használja, amelyet az eladó a platformján keresztül regisztrált. |
BR-FR-16 | Az áfakulcs nem szerepel a szabály által felsorolt kulcsok között, ilyen a 20, 10, 5.5 és 2.1. | Eladó és vevő | Egyeztesse az adókódot a könyvelővel, és javítsa az ERP-ben. |
BR-FR-CO-05 | A jóváíró számlának legalább egy korábbi számlára hivatkoznia kell (BT-25, a keltével, BT-26), a fejlécben vagy minden soron. | ERP-adatok | Exportálja a jóváírt számla számát és keltét. |
BR-FR-CO-12 | Az euróstól eltérő pénznemű francia számlához kell az EUR könyvelési pénznem (BT-6) és az áfa összesen EUR-ban (BT-111). | Integráció | Az integrációban javítják. Az ERP-ben nem változik semmi. |
BR-FR-CDV-15 | Indoklást igénylő státuszt (fr:206 részben jóváhagyva, fr:207 vitatva, fr:208 felfüggesztve, fr:210 visszautasítva) indoklás nélkül küldtek. | Integráció | Az integrációban javítják. Az ERP-ben nem változik semmi. |
BR-FR-CDV-CL-09 | Az okkód nem tartozik az 51 AFNOR-kód közé, vagy az adott státusszal nem engedélyezett (például QTE_ERR visszautasítással). | Integráció | Az integrációban javítják. Az ERP-ben nem változik semmi. |
BR-FR-CDV-CL-11 | A státuszban szereplő összeg típusa a megengedett 14-en kívül esik (MEN, MPA, RAP, ESC, RAB, REM, MAP, MAPTTC, MNA, MNATTC, CBB, DIV, DVA, MAJ). | Integráció | Az integrációban javítják. Az ERP-ben nem változik semmi. |
C. com. L441-9 | A késedelmi kötbér mértéke nincs feltüntetve. | Eladó és vevő | Tüntesse fel a késedelmi kötbér mértékét a számlán. |
C. com. L441-10 | A 40 EUR fix behajtási átalány nincs feltüntetve. | Eladó és vevő | Tüntesse fel a 40 EUR fix behajtási átalányt a számlán. |
C. com. R123-237Figyelmeztetés | Az eladó társasági formájának és jegyzett tőkéjének szerepelnie kell a számlán. | ERP-adatok | Adja meg a társasági formát és a jegyzett tőkét a cégbeállításokban. |
51 kód
Franciaország: életciklus-okkódok
The reason a French platform or buyer gives with a status: a file not accepted (501), data rejected (213), or a buyer's dispute, suspension or refusal. Hivatalos forrás: impots.gouv.fr
- 200
- Déposée (benyújtva)
- 206
- Approuvée partiellement (részben jóváhagyva)
- 207
- En litige (vitatva)
- 208
- Suspendue (felfüggesztve)
- 209
- Complétée (kiegészítve)
- 210
- Refusée (visszautasítva)
- 213
- Rejetée (elutasítva)
- 501
- Irrecevable (nincs elfogadva)
| Kód | Jelentése | Ki javítja | Teendő |
|---|---|---|---|
IRR_ANTIVIRUSContrôle anti-virus | A fájl megbukott a platform biztonsági vizsgálatán.Státuszok: 501 | Integráció | Az integrációban javítják. Az ERP-ben nem változik semmi. |
IRR_EXT_DOCContrôle de l'extension des PJ de chaque fichier du flux | A mellékletnek olyan fájltípusa van, amelyet a platform nem fogad el.Státuszok: 501 | ERP-adatok | Exportálja a mellékletet PDF-ként (vagy más megengedett típusban), és küldje újra. |
IRR_NOM_FContrôle du nom de fichier contenu dans le flux | Egy fájlnév megsérti a platform elnevezési szabályait.Státuszok: 501 | Integráció | Az integrációban javítják. Az ERP-ben nem változik semmi. |
IRR_NOM_PJContrôle du nom des PJ de chaque fichier du flux (absence de caractères interdits) | Egy melléklet neve megsérti az elnevezési szabályokat.Státuszok: 501 | ERP-adatok | Nevezze át a mellékletet (különleges karakterek nélkül), és küldje újra. |
IRR_SYNTAXContrôle syntaxique des fichiers du flux | A számlafájl nem érvényes XML vagy PDF.Státuszok: 501 | Integráció | Az integrációban javítják. Az ERP-ben nem változik semmi. |
IRR_TAILLE_FContrôle de taille max des fichiers contenus dans le flux | Egy fájl nagyobb, mint amit a platform megenged.Státuszok: 501 | Integráció | Az integrációban javítják. Az ERP-ben nem változik semmi. |
IRR_TAILLE_PJContrôle de taille des PJ de chaque fichier du flux | Egy melléklet nagyobb, mint amit a platform megenged.Státuszok: 501 | ERP-adatok | Tömörítse vagy ossza fel a mellékletet, és küldje újra. |
IRR_TYPE_FContrôle de type et extension des fichiers du flux | A számlafájl típusát vagy kiterjesztését a platform nem fogadja el.Státuszok: 501 | Integráció | Az integrációban javítják. Az ERP-ben nem változik semmi. |
IRR_VIDE_FContrôle de non vide sur les fichiers du flux | A beküldésben egy fájl üres volt.Státuszok: 501 | Integráció | Az integrációban javítják. Az ERP-ben nem változik semmi. |
IRR_VID_PJContrôle de PJ non vide de chaque fichier du flux | Egy melléklet üres volt.Státuszok: 501 | ERP-adatok | Exportálja újra a mellékletet az ERP-ből, és küldje újra. |
REJ_SEMANRejet pour erreur sémantique | A számla egy vagy több mezője megsérti a francia szabályokat (a platform megnevezi a szabályt, például BR-CO-16).Státuszok: 213 | Integráció | Az integrációban javítják. Az ERP-ben nem változik semmi. |
REJ_UNIRejet sur contrôle unicité | Ezt a számlát már beküldték: azonos eladó, szám és év.Státuszok: 213 | ERP-adatok | Ne küldje el újra. Ha valóban új számla, adjon neki új számot az ERP-ben. |
REJ_COHRejet sur contrôle Cohérence de données | A számla egyes adatai nem egyeznek egymással, vagy a platform nem ismeri az eladót.Státuszok: 213 | Integráció | Az integrációban javítják. Az ERP-ben nem változik semmi. |
REJ_ADRRejet sur Contrôle d'adressage | A vevő e-számlázási címe nincs a nemzeti címtárban.Státuszok: 213 | ERP-adatok | Kérje le a vevő aktuális címét a címtárból, frissítse az ügyfélkartont, és küldje újra. |
REJ_ASS_PJRejet sur Erreur d'association de la PJ | Egy mellékletet nem lehetett a számlához rendelni.Státuszok: 213 | ERP-adatok | Ellenőrizze, hogy minden mellékletre hivatkozik a számla, és hogy a fájlnevek egyeznek, majd küldje újra. |
REJ_CONT_B2GRejet sur Contrôles métier B2G | Egy közszférai üzleti ellenőrzés sikertelen volt, például a kötelezettségvállalási szám.Státuszok: 213 | ERP-adatok | Kérje el a közszférai vevő kötelező hivatkozásait (kötelezettségvállalási szám, szolgálati kód), javítsa, és küldje újra. |
REJ_REF_PJRejet sur Référence de PJ | A melléklet hivatkozása hibás.Státuszok: 213 | ERP-adatok | Javítsa a melléklet hivatkozását a számlán, és küldje újra. |
CMD_ERRN° de COMMANDE Incorrect ou manquantVevői státusz | A rendelésszám hibás, hiányzik, ismeretlen vagy már le van számlázva.Státuszok: 206207208210210 (B2G) | ERP-adatok | Kérje el a helyes rendelésszámot a vevőtől, és küldjön javított számlát. Az ilyen okú visszautasítás csak akkor érvényes, ha a vevő a számlázás előtt megadta a rendelésszámot. |
NON_TRANSMISEDestinataire non connectéVevői státusz | Az adóigazgatásnak benyújtva, de nem kézbesítve: a vevőnek még nincs jóváhagyott platformja.Státuszok: 200 | Vevő | Nincs mit javítani. Küldjön a vevőnek közvetlenül olvasható másolatot, és őrizze meg a bizonyítékot. |
RETRAIT_MAN_SERVRetraitement manuel par les servicesVevői státusz | A közszférai vevő kézzel dolgozza fel ezt a számlát.Státuszok: 210 (B2G) | Vevő | Várjon a vevőre; nincs teendő, hacsak nem kér valamit. |
CONTACT_ACHTRAutres : contacter votre acheteurVevői státusz | A vevő azt kéri, hogy vegye fel vele a kapcsolatot.Státuszok: 210 (B2G) | Eladó és vevő | Hívja fel a vevőt; az ok nincs az üzenetben. |
COORD_BANC_ERRErreur de coordonnées bancairesVevői státusz | A számlán szereplő bankadatok hibásak.Státuszok: 207208210 (B2G) | Eladó és vevő | Javítsa az IBAN-t az ERP-ben; állítson ki jóváíró számlát és új számlát. |
DEST_ERRErreur de destinataireVevői státusz | A számla rossz címzetthez ment.Státuszok: 207210210 (B2G) | ERP-adatok | Ellenőrizze, ki a vevő jogi személy; állítson ki jóváíró számlát, és a megfelelő félnek számlázzon. |
DOUBLE_FACTDOUBLE FACTUREVevői státusz | Duplikátum: azonos szám, azonos eladó és azonos év már megérkezett.Státuszok: 207210210 (B2G) | ERP-adatok | Ne küldje újra. Ha új számlának szánták, ellenőrizze az ERP számozását. |
JUSTIF_ABSJustificatif absent ou insuffisantVevői státusz | Hiányzik egy alátámasztó dokumentum. A számla függőben van (fr:208).Státuszok: 208 | Eladó és vevő | Küldje vissza a hiányzó mellékletet az fr:209 Complétée státusszal; új számla nem kell. |
LIVR_INCOMPProblème de livraisonVevői státusz | A vevő szállítási problémát jelent: hiányos, vagy nem a rendelés szerinti.Státuszok: 206207210 (B2G) | Eladó és vevő | Egyeztesse a tényeket a vevővel; írja jóvá, ami nem a rendelés szerint érkezett meg. |
ST_CT_NON_DECLARSous-traitant / Co-traitant non déclaréVevői státusz | A feladó nincs bejelentve alvállalkozóként vagy közös vállalkozóként ezen a szerződésen.Státuszok: 210 (B2G) | Eladó és vevő | A fővállalkozónak be kell jelentenie az alvállalkozót a számlázás előtt. |
SUPPR_COMP_AVOIRSuppression pour compensation d'avoirsVevői státusz | Törölve, mert jóváíró számlával számolták el.Státuszok: 210 (B2G) | Vevő | Egyeztesse a megfelelő jóváíró számlával; újraküldés nem kell. |
TRANSF_PMNT_REGIETransfert pour paiement en régieVevői státusz | A közszférai vevő ezt helyi pénztáron (régie) keresztül fizeti.Státuszok: 210 (B2G) | Vevő | Nincs teendő; a fizetés más úton érkezik. |
TX_TVA_ERRTaux de TVA erronéVevői státusz | A vevő szerint az egyik áfakulcs hibás.Státuszok: 207210210 (B2G) | ERP-adatok | Ellenőrizze az adókód-leképezést az ERP-ben; állítson ki jóváíró számlát és javított számlát. |
AUTREAutreVevői státusz | Egyéb ok; olvassa el a vevő megjegyzését.Státuszok: 206207210 (B2G) | Eladó és vevő | Olvassa el a megjegyzést; ha üres, vegye fel a kapcsolatot a vevővel. |
ROUTAGE_ERRErreur de routageVevői státusz | Az irányítási adatok elavultak voltak (a címtár késése vagy platformhiba). | ERP-adatok | Miután a vevő címtárbeli bejegyzése javult, küldje újra ugyanazt a számlát változtatás nélkül. |
CALCUL_ERRErreur de calcul de la factureVevői státusz | A vevő számítási hibát talált (soronkénti összegek vagy kerekítés).Státuszok: 207210210 (B2G)213 | Integráció | Az integrációban javítják. Az ERP-ben nem változik semmi. |
NON_CONFORMEMention légale manquanteVevői státusz | A számláról hiányzik egy jogszabályi feltüntetés.Státuszok: 207210210 (B2G) | Integráció | Az integrációban javítják. Az ERP-ben nem változik semmi. |
DEST_INCDestinataire inconnu | A címzett nem létezik a címtárban.Státuszok: 213 | ERP-adatok | Ellenőrizze a vevő SIREN-jét és címtárbeli bejegyzését; ha a vevőnek még nincs platformja, küldjön olvasható másolatot. |
TRANSAC_INCTransaction inconnueVevői státusz | A vevő nem ismeri fel a szállítást vagy a szolgáltatást.Státuszok: 207210210 (B2G) | Eladó és vevő | Küldjön teljesítési igazolást, vagy egyeztessen a vevővel az újrakiállítás előtt. |
EMMET_INCEmetteur inconnuVevői státusz | A vevő nem ismeri az eladót (spamszűrő miatti visszautasítás).Státuszok: 207210210 (B2G) | Eladó és vevő | Erősítse meg az üzleti kapcsolatot a vevővel, majd küldje újra. |
CONTRAT_TERMContrat terminéVevői státusz | A szerződés lejárt; e szerződés alapján több számla nem fogadható el.Státuszok: 207210210 (B2G) | Eladó és vevő | Ellenőrizze a szerződést a vevővel; ha tévedésből számláztak, állítson ki jóváíró számlát. |
ADR_ERRL'adresse de facturation électronique erronéeVevői státusz | A vevő e-számlázási címe (BT-49 vagy BT-34) hiányzik vagy hibás.Státuszok: 207210210 (B2G)213 | ERP-adatok | Frissítse a vevő elektronikus címét az ERP-ben, és küldje újra. |
SIRET_ERRSIRET Erroné ou absentVevői státusz | A vevő SIRET-je hibás, vagy hiányzik ott, ahol kötelező.Státuszok: 206207208 | ERP-adatok | Javítsa a SIRET-et az ügyfélkartonon, és küldje újra. |
CODE_ROUTAGE_ERRCODE_ROUTAGE Absent ou ErronéVevői státusz | A vevő irányítási kódja hibás, vagy hiányzik ott, ahol kötelező.Státuszok: 206207208 | ERP-adatok | Kérje el az irányítási kódot a vevőtől, frissítse az ügyfélkartont, és küldje újra. |
REF_CT_ABSENTRéférence contractuelle nécessaire pour le traitement de la facture manquanteVevői státusz | Hiányzik egy hivatkozás, amelyet a szerződés megkövetel (pl. szerződés, szállítólevél, vevői vagy projekthivatkozás).Státuszok: 206207208210210 (B2G) | ERP-adatok | Adja meg a megjegyzésben megnevezett hivatkozást, és küldje vissza (fr:209, ha felfüggesztett, egyébként javított számla). |
REF_ERRRéférence incorrecteVevői státusz | A számlán egy hivatkozás hibás; a megjegyzés megmondja, melyik.Státuszok: 206207208 | ERP-adatok | Javítsa a hivatkozást az ERP-ben; állítson ki javított számlát. |
PU_ERRPrix Unitaires incorrectsVevői státusz | Az egységár nem az, amire a vevő számított.Státuszok: 206207 | Eladó és vevő | Egyeztesse az árlistát vagy az árajánlatot a vevővel; ha kell, jóváíró számla és új számla. |
REM_ERRRemise erronéeVevői státusz | Egy engedmény hiányzik, vagy nem a várt.Státuszok: 206207 | Eladó és vevő | Ellenőrizze a megállapodás szerinti engedményt; ha kell, jóváíró számla és új számla. |
QTE_ERRQuantité facturée incorrecteVevői státusz | A számlázott mennyiség nem az, amire a vevő számított.Státuszok: 206207 | Eladó és vevő | Ellenőrizze a leszállított mennyiséget; részleges jóváhagyásnál írja jóvá a nem jóváhagyott összeget. |
ART_ERRArticle facturé incorrectVevői státusz | Egy számlázott tétel hibás.Státuszok: 206207 | Eladó és vevő | Ellenőrizze a rendelést; jóváíró számla és új számla. |
MODPAI_ERRModalités de paiement incorrectesVevői státusz | A fizetési feltételek (például a fizetési határidő) nem a megállapodottak.Státuszok: 206207 | ERP-adatok | Javítsa a fizetési feltételeket az ERP-ben; állítson ki javított számlát. |
QUALITE_ERRQualité d'article livré incorrecteVevői státusz | Egy leszállított tétel hibás.Státuszok: 206207 | Eladó és vevő | Kezelje a minőségi reklamációt a vevővel; írja jóvá, amit nem fogadnak el. |
DOUBLONFacture en doublon (déjà émise / réçue)Vevői státusz | Duplikált számla: azonos szám, eladó és év már megérkezett.Státuszok: 207210210 (B2G)213 | ERP-adatok | Ne küldje újra. Ha újnak szánták, ellenőrizze az ERP számozását. |
MONTANTTOTAL_ERRMontant Total ErronéVevői státusz | A számla egyik végösszege hibás, például a fizetendő összeg.Státuszok: 207210210 (B2G)213 | Integráció | Az integrációban javítják. Az ERP-ben nem változik semmi. |
20 kód
Lengyelország: KSeF
| Kód | Jelentése | Ki javítja | Teendő |
|---|---|---|---|
Art.106e VAT Act | A lengyel számlán szerepelnie kell az eladó NIP-jének, belföldi vevő esetén a vevő NIP-jének is. | ERP-adatok | Adja meg a NIP-et a cég- vagy az ügyfélkartonon. |
Art.106e(1)(18a)Figyelmeztetés | A számla összege 15,000 PLN vagy több: ellenőrizze, hogy az árura vagy szolgáltatásra vonatkozik-e a megosztott fizetés (15. melléklet). | Eladó és vevő | Kérdezze meg a könyvelőt, hogy vonatkozik-e rá a megosztott fizetés. |
440KSEF-440 | A KSeF már tárol egy számlát azonos eladói NIP-pel, számlatípussal és számmal, és ezt a kulcsot 10 évig megőrzi. A válasz megadja az elsőként elfogadott példány KSeF-számát. A KSeF által 430-cal vagy 450-nel elutasított szám nincs tárolva, és újra felhasználható. | Integráció | Ne küldje újra: a KSeF ezt a számot már elfogadta. |
9105KSEF-9105 | A KSeF elutasította a bejelentkezési kérés XAdES-aláírását. | Integráció | Az integrációban javítják. Az ERP-ben nem változik semmi. |
405KSEF-405 | A számla feldolgozása megszakadt, mert a munkamenet hibás volt („Przetwarzanie anulowane z powodu błędu sesji”). | Integráció | Az integrációban javítják. Az ERP-ben nem változik semmi. |
410KSEF-410 | A bejelentkezéshez használt azonosítónak nincs jogosultsága számlát kiállítani ennek az eladónak („Nieprawidłowy zakres uprawnień”). | Eladói hozzáférés | Az eladó megadja ennek az azonosítónak a számlakiállítási jogosultságot a KSeF-ben. |
415KSEF-415 | A számlának melléklete van, de az eladónál a mellékletek nincsenek engedélyezve („Brak możliwości wysyłania faktury z załącznikiem”). Mellékletet csak kötegelt munkamenetben lehet küldeni, miután az e-Urząd Skarbowy rendszerben engedélyezték. | Eladói hozzáférés | Küldje melléklet nélkül, vagy kérje meg az eladót, hogy engedélyezze a mellékleteket az e-Urząd Skarbowy rendszerben, és használjon kötegelt munkamenetet. |
430KSEF-430 | A KSeF magát a fájlt utasította el („Błąd weryfikacji pliku faktury”). A KSeF tesztkörnyezetében 430-cal válaszolt UTF-8 bájtsorrend-jelre, valamint olyan megadott méretre vagy hashre, amely nem egyezett a fájléval. A KSeF a számot nem jegyzi be. | Integráció | Az integrációban javítják. Az ERP-ben nem változik semmi. |
435KSEF-435 | A KSeF nem tudta visszafejteni a számlafájlt („Błąd odszyfrowania pliku”). | Integráció | Az integrációban javítják. Az ERP-ben nem változik semmi. |
450KSEF-450 | A KSeF a tartalmat utasította el („Błąd weryfikacji semantyki dokumentu faktury”); a részletek megnevezik a problémát. A KSeF tesztkörnyezetében 450-nel válaszolt az átvétel napja utáni kiállítási dátumra és FA(3) sémahibákra. A KSeF a számot nem jegyzi be. | Integráció | Az integrációban javítják. Az ERP-ben nem változik semmi. |
500KSEF-500 | Ismeretlen hiba a KSeF-ben („Nieznany błąd”). | Platform | Próbálja újra később; ha ismétlődik, nyisson jegyet a minisztérium ügyfélszolgálatánál. |
550KSEF-550 | A KSeF belső okból megszakította a műveletet („Operacja została anulowana przez system”); a dokumentáció szerint próbálja újra. | Platform | Próbálja újra növekvő várakozással. |
HTTP 429KSEF-429 | Túl sok kérés: túllépték az API kérésszám-korlátját ebben a környezetben és erről az IP-címről (például a küldés éles környezetben másodpercenként 10, percenként 30, óránként 180). A válasz tartalmazza a Retry-After értéket. | Integráció | Várjon a válaszban megadott ideig, majd küldje újra. |
21184KSEF-21184 | A munkamenet átmenetileg nem érhető el, például karbantartás alatt („Sesja tymczasowo niedostępna”). | Platform | Nyisson új munkamenetet, és küldje újra. |
Login 460KSEF-AUTH-460 | A hitelesítés a tanúsítványon elbukott: érvénytelen, visszavont, felfüggesztett, vagy megbízhatatlan a lánca. | Eladói hozzáférés | Az eladó megújítja a tanúsítványt, vagy új KSeF-tanúsítványt vagy tokent kér. |
Login 450KSEF-AUTH-450 | A hitelesítés a KSeF-tokenen elbukott: érvénytelen, lejárt, visszavont, vagy ebben a környezetben nem használható. | Eladói hozzáférés | Az eladó új KSeF-tokent állít ki a megfelelő jogosultságokkal. |
Login 415KSEF-AUTH-415 | A KSeF-bejelentkezés sikertelen: a tokennek vagy a tanúsítványnak nincs jogosultsága ebben a környezetben. | Eladói hozzáférés | Az eladó megadja a jogosultságokat a KSeF-ben a cég NIP-jéhez, és újra kiállítja a tokent. |
Login 425KSEF-AUTH-425 | A KSeF-bejelentkezést elutasították: a felhasználó visszavonta a hitelesítést a frissítő tokenjeivel együtt. | Eladói hozzáférés | Az eladó új KSeF-tokent állít ki. |
Login 470KSEF-AUTH-470 | A KSeF-bejelentkezés sikertelen: a hitelesítő adat olyan személyhez tartozik, akit a KSeF elhunytként tart nyilván. | Eladói hozzáférés | A cég KSeF-tokent állít ki egy olyan személy nevére, aki eljárhat a nevében. |
Login 480KSEF-AUTH-480 | A KSeF biztonsági incidens gyanúja miatt blokkolta a bejelentkezést. | Eladói hozzáférés | Az eladó felveszi a kapcsolatot a Pénzügyminisztériummal a blokk feloldásához, majd újra küld. |
11 kód
Románia: RO e-Factura
| Kód | Jelentése | Ki javítja | Teendő |
|---|---|---|---|
BR-RO-001 | A specifikáció azonosítója (BT-24) nem a CIUS-RO értéke. | Integráció | Az integrációban javítják. Az ERP-ben nem változik semmi. |
BR-RO-100BR-RO-100/101 | A bukaresti eladónál (RO-B megye) a város (BT-37) értékének SECTOR1-től SECTOR6-ig kell lennie. A BR-RO-101 ugyanez a szabály a vevőre (BT-52); az üzenetszövege is BR-RO-100-at mond. | ERP-adatok | Bukaresti címeknél a kerületet tárolja városként (SECTOR1-től SECTOR6-ig). |
BR-RO-101 | A BR-RO-100 vevői változata: a bukaresti vevőnél a város (BT-52) értékének SECTOR1-től SECTOR6-ig kell lennie. Az üzenetszövege [BR-RO-100]. | ERP-adatok | Tárolja a kerületet városként az ügyfélkartonon. |
BR-RO-110BR-RO-110/111 | A román eladó megyéje (BT-39) ISO 3166-2:RO kód kell legyen, például RO-B vagy RO-CJ. | ERP-adatok | Adja meg a megyekódot a cég címében. |
BR-RO-111 | A BR-RO-110 vevői változata (BT-54). Az üzenetszövege [BR-RO-110]. | ERP-adatok | Adja meg a megyekódot az ügyfél címében. |
BR-RO-120 | A vevő jogi nyilvántartási számának (BT-47) vagy adószámának (BT-48) szerepelnie kell. | ERP-adatok | Adja meg a vevő CUI-ját vagy nyilvántartási számát. |
ERRIdentifANAF-ERRIdentif | Az ANAF nem fogadja el az eladó CUI-ját („CUI vanzator incorect”). Az ANAF azt ellenőrzi, hogy a szám létezik-e, nem csak az ellenőrző számjegyét. | ERP-adatok | Javítsa a CUI-t; ellenőrizze az ANAF nyilvános nyilvántartásában. |
nokANAF-NOK | Az ANAF hibákat talált, és nem dolgozta fel a számlát (stareMesaj „nok”). A letöltött zip tartalmazza a hibafájlt és az ANAF aláírását; a számla nem jut el a vevőhöz. | Integráció | Az integrációban javítják. Az ERP-ben nem változik semmi. |
XML cu eroriANAF-XML-ERRORS | A fájlt feltöltéskor elutasították („XML cu erori nepreluat de sistem”); a hiba a feltöltési válaszban érkezett. | Integráció | Az integrációban javítják. Az ERP-ben nem változik semmi. |
ExecutionStatus 1ANAF-UPLOAD-REFUSED | A feltöltést azonnal elutasították: a HTTP-státusz 200, de az ExecutionStatus 1. Okok többek között: hibás szabvány, 10 MB-nál nagyobb fájl, nem numerikus CIF, vagy nincs SPV-jogosultság ehhez a CIF-hez. | Integráció | Az integrációban javítják. Az ERP-ben nem változik semmi. |
HTTP 429ANAF-429 | Percenként több mint 1,000 hívás az ANAF API-ra, vagy elérték a napi lekérdezési korlátot (üzenetenként napi 100 státuszlekérdezés és 10 letöltés). | Integráció | Várjon, majd lassabb ütemben küldje újra. |
3 kód
Görögország: myDATA
| Kód | Jelentése | Ki javítja | Teendő |
|---|---|---|---|
202MYDATA-202 | A myDATA elutasítja az érvénytelen görög adószámot (AFM). | ERP-adatok | Javítsa az AFM-et a cég- vagy az ügyfélkartonon. |
228MYDATA-228 | Duplikátum: azonos UID-del (kiállító AFM-je, kelte, telephely, típus, sorozat és szám) már van regisztrált számla. | Integráció | Ne küldje újra: a myDATA ezt a számlát már tárolja. |
238MYDATA-238 | A szolgáltatói csatornán a kiállítás dátumának a mai napnak kell lennie; a myDATA minden más dátumot elutasít. | Integráció | Azon a napon állítsa ki a számlát, amikor a szolgáltatón keresztül küldi. |
Kapcsolat
Elutasítás, amelyet nem tud hová tenni?
Küldje el a kódot egy anonimizált mintával. Megmondjuk, mit jelent, és ki javítja.
- Az ERP és annak verziója
- Az első országos útvonal és a jogi személy
- Egy anonimizált mintaszámla és a hozzáférési adatok állása
30 perces hívás
Válasszon időpontot