R
Kuka korjaa148 koodia
- ERP-tiedot
- 55
- Integraatio
- 35
- Myyjän tunnukset
- 11
- Myyjä ja ostaja
- 40
- Ostaja
- 4
- Alusta
- 3
Sähköposti
[email protected]Hylkäyskoodit
Hylkäyskoodit ja se, kuka kunkin korjaa.
Validaattorit ja veroalustat vastaavat koodilla, ei selityksellä. Jokainen alla oleva koodi kertoo, mikä meni pieleen ja kumpi osapuoli sen korjaa.
Kuka korjaa
Jokainen koodi kuuluu yhdelle osapuolelle.
Useimmat hylkäykset korjataan ERP-tiedoissa tai integraatiossa. Kun tiedät kumpi, säästät viikon sähköposteja.
- 55ERP-tiedot
Kenttä myyjän ERP-viennissä tai perustiedoissa puuttuu tai on väärin.
- 35Integraatio
Kohdistus tai yhteys ERP:n ja reitin välillä. Meidän kanssamme se on meidän työtämme.
- 11Myyjän tunnukset
Myyjän rekisteröinti, tunnisteet tai käyttöoikeudet reitillä.
- 40Myyjä ja ostaja
Kaupallinen tai verotuksellinen päätös, yleensä ostajan tai kirjanpitäjän kanssa.
- 4Ostaja
Jokin ostajan puolella. Myyjä odottaa tai tiedustelee.
- 3Alusta
Veroalusta tai verkko itse. Odota ja lähetä uudelleen.
1Mainitaanko viestissä kenttä tai liiketoimintatermi, esimerkiksi BT-48?
Mikään koodi ei täsmää. Kokeile osaa koodista tai sanaa sen merkityksestä.
11 koodia
EN 16931, kaikki maat
| Koodi | Mitä se tarkoittaa | Kuka korjaa | Mitä tehdä |
|---|---|---|---|
BR-CO-16 | Maksettava määrä (BT-115) ei ole verollinen kokonaissumma (BT-112) miinus maksettu määrä (BT-113) plus pyöristys (BT-114). | Integraatio | Korjataan integraatiossa. ERP:ssä ei muutu mitään. |
BR-CO-15 | Verollinen kokonaissumma (BT-112) ei ole veroton kokonaissumma (BT-109) plus arvonlisäveron kokonaismäärä (BT-110). | Integraatio | Korjataan integraatiossa. ERP:ssä ei muutu mitään. |
BR-CO-25 | Maksettavaa on (BT-115 positiivinen), mutta eräpäivää (BT-9) tai maksuehtoja (BT-20) ei ole. | ERP-tiedot | Vie eräpäivä tai maksuehdot. |
BR-CL-04 | Laskun valuuttakoodi ei ole ISO 4217 -koodi. | ERP-tiedot | Käytä ERP:ssä kolmikirjaimista ISO-koodia, kuten EUR, PLN tai RON. |
BR-CL-23 | Mittayksikkö ei ole UN/ECE Recommendation 20/21 -koodi. | Integraatio | Korjataan integraatiossa. ERP:ssä ei muutu mitään. |
BR-CL-25 | Sähköisen osoitteen järjestelmä (BT-34-1 tai BT-49-1) ei ole EAS-koodiluettelossa. | ERP-tiedot | Korjaa järjestelmä asiakas- tai yritystietueessa, esimerkiksi 0208 tai 9925 Belgiassa. |
BR-06 | Myyjän nimi (BT-27) puuttuu. | ERP-tiedot | Lisää virallinen nimi yrityksen asetuksiin. |
BR-50 | Tilisiirtomaksu vaatii maksutilin (BT-84), ja se puuttuu. | ERP-tiedot | Lisää IBAN yrityksen pankkitietoihin. |
BR-IC-11 | EU:n sisäinen toimitus (K) vaatii toimituspäivän tai laskutusjakson. | ERP-tiedot | Vie toimituspäivä tai palvelujakso. |
BR-IC-12 | EU:n sisäinen toimitus (K) vaatii toimitusmaan. | ERP-tiedot | Vie toimitusosoite tai vähintään sen maa. |
BR-O-02/03 | Laskulla, jolla on rivejä 'ei arvonlisäveron alainen' (O), ei saa olla arvonlisäverotunnuksia. | Myyjä ja ostaja | Tarkista kirjanpitäjältä: joko myynti on arvonlisäveron soveltamisalan ulkopuolella (poista arvonlisäverotunnukset) tai se tarvitsee toisen luokan. |
9 koodia
Peppol
| Koodi | Mitä se tarkoittaa | Kuka korjaa | Mitä tehdä |
|---|---|---|---|
PEPPOL-EN16931-R003PEPPOL-R003 | Ostajan viitettä (BT-10) tai ostotilauksen viitettä (BT-13) ei ole. | ERP-tiedot | Vie ostajan viite tai tilausnumero. |
PEPPOL-EN16931-R010PEPPOL-R010 | Ostajan sähköinen osoite (BT-49) puuttuu. | ERP-tiedot | Lisää asiakkaan Peppol ID (järjestelmä ja arvo) asiakastietueeseen; hae se Peppol-hakemistosta. |
PEPPOL-EN16931-R020PEPPOL-R020 | Myyjän sähköinen osoite (BT-34) puuttuu. | Myyjän tunnukset | Käytä Peppol ID:tä, jolla myyjä on rekisteröity yhteyspisteessään. |
PEPPOL-EN16931-CL008 | Sähköisen osoitteen järjestelmä ei ole Peppolin EAS-koodiluettelossa. | ERP-tiedot | Korjaa järjestelmä kuten koodissa BR-CL-25. |
DE-R-005 | Peppolin Saksan kansallinen sääntö: kun myyjä ja ostaja ovat molemmat Saksassa, myyjän yhteyshenkilön nimi (BT-41) vaaditaan, myös yritysten välisessä (B2B) laskutuksessa. | ERP-tiedot | Lisää laskutusyhteyshenkilön nimi kuten XRechnungissa. |
DE-R-006 | Peppolin Saksan kansallinen sääntö: kun myyjä ja ostaja ovat molemmat Saksassa, myyjän yhteyshenkilön puhelinnumero (BT-42) vaaditaan, myös yritysten välisessä (B2B) laskutuksessa. | ERP-tiedot | Lisää laskutusyhteyshenkilön puhelinnumero kuten koodissa BR-DE-6. |
DE-R-007 | Peppolin Saksan kansallinen sääntö: kun myyjä ja ostaja ovat molemmat Saksassa, myyjän yhteyshenkilön sähköpostiosoite (BT-43) vaaditaan, myös yritysten välisessä (B2B) laskutuksessa. | ERP-tiedot | Lisää laskutusyhteyshenkilön sähköpostiosoite kuten koodissa BR-DE-7. |
DE-R-015 | Peppolin Saksan kansallinen sääntö: kun myyjä ja ostaja ovat molemmat Saksassa, laskulla on oltava ostajan viite (BT-10), myös yritysten välisessä (B2B) laskutuksessa. | ERP-tiedot | Vie ostajan viite kuten koodissa BR-DE-15. |
REPEPPOL-MLR-RE | Vastaanottajan järjestelmä hylkäsi asiakirjan viestitasolla (skeema, UBL tai vakava liiketoimintasääntö); kuvaus kertoo syyn, ja rivivastauksissa voi olla BV- (liiketoimintasääntö) tai SV-syitä (syntaksi). | Integraatio | Korjataan integraatiossa. ERP:ssä ei muutu mitään. |
21 koodia
Peppol: ostajan vastaus
A buyer's Invoice Response carries a reason and an action. These are business statuses, not file errors. Virallinen lähde: Peppol Invoice Response
| Koodi | Mitä se tarkoittaa | Kuka korjaa | Mitä tehdä |
|---|---|---|---|
NONPEPPOL-REASON-NONOstajan tila | Ei ongelmaa: vain tilapäivitys. | Myyjä ja ostaja | Ei tehtävää. |
REFPEPPOL-REASON-REFOstajan tila | Viitteet puuttuvat tai ovat väärin (tilaus, sopimus, ostajan viite), ja niitä tarvitaan reititykseen tai hyväksyntään. | Myyjä ja ostaja | Lisää viite, jota ostaja pyysi, ja lähetä uudelleen, jos ostaja pyytää uutta laskua. |
LEGPEPPOL-REASON-LEGOstajan tila | Lasku ei täytä lakisääteisiä vaatimuksia. | Myyjä ja ostaja | Tarkista lakisääteinen sisältö kirjanpitäjän kanssa; yleensä hyvitetään ja annetaan uusi lasku. |
RECPEPPOL-REASON-RECOstajan tila | Ostaja ei tunne vastaanottajaa. | Myyjä ja ostaja | Tarkista ostajayhteisö ja sen Peppol ID; hyvitä ja laskuta oikea yhteisö. |
QUAPEPPOL-REASON-QUAOstajan tila | Tuotteen laatu ei ole hyväksyttävä. | Myyjä ja ostaja | Sovi asia ostajan kanssa; hyvityslasku voi seurata. |
DELPEPPOL-REASON-DELOstajan tila | Toimitus ei ole hyväksyttävä. | Myyjä ja ostaja | Sovi asia ostajan kanssa; hyvityslasku voi seurata. |
PRIPEPPOL-REASON-PRIOstajan tila | Hinnat poikkeavat siitä, mitä ostaja odotti. | Myyjä ja ostaja | Tarkista sovittu hinta; hyvitä tai anna uusi lasku. |
QTYPEPPOL-REASON-QTYOstajan tila | Määrät poikkeavat siitä, mitä ostaja odotti. | Myyjä ja ostaja | Tarkista toimitetut määrät; hyvitä tai anna uusi lasku. |
ITMPEPPOL-REASON-ITMOstajan tila | Tuotteet poikkeavat siitä, mitä ostaja odotti. | Myyjä ja ostaja | Tarkista tuotteet; hyvitä tai anna uusi lasku. |
PAYPEPPOL-REASON-PAYOstajan tila | Maksuehdot poikkeavat sovitusta. | Myyjä ja ostaja | Tarkista ehdot; anna uusi lasku, jos ostaja pyytää. |
UNRPEPPOL-REASON-UNROstajan tila | Ostaja ei tunnista kauppaa. | Myyjä ja ostaja | Varmista ostajalta, kuka tilasi; hyvitä, jos lasku lähetettiin erehdyksessä. |
FINPEPPOL-REASON-FINOstajan tila | Rahoitusehdot poikkeavat. | Myyjä ja ostaja | Tarkista rahoitusehdot ostajan kanssa. |
PPDPEPPOL-REASON-PPDOstajan tila | Osittain maksettu (käytetään yhdessä PD:n kanssa). | Myyjä ja ostaja | Seuraa jäljellä olevaa määrää. |
OTHPEPPOL-REASON-OTHOstajan tila | Muu syy, annettu tekstinä. | Myyjä ja ostaja | Lue ostajan huomautus. |
NOAPEPPOL-ACTION-NOAOstajan tila | Myyjältä ei vaadita toimenpiteitä. | Myyjä ja ostaja | Myyjältä ei vaadita toimenpiteitä. |
PINPEPPOL-ACTION-PINOstajan tila | Lähetä puuttuvat tiedot antamatta laskua uudelleen. | Myyjä ja ostaja | Lähetä puuttuvat tiedot antamatta laskua uudelleen. |
NINPEPPOL-ACTION-NINOstajan tila | Anna uusi, korjattu lasku. | Myyjä ja ostaja | Anna uusi, korjattu lasku. |
CNFPEPPOL-ACTION-CNFOstajan tila | Mitätöi lasku kokonaan hyvityslaskulla. | Myyjä ja ostaja | Mitätöi lasku kokonaan hyvityslaskulla. |
CNPPEPPOL-ACTION-CNPOstajan tila | Anna osittainen hyvityslasku. | Myyjä ja ostaja | Anna osittainen hyvityslasku. |
CNAPEPPOL-ACTION-CNAOstajan tila | Palauta jo maksettu määrä. | Myyjä ja ostaja | Palauta jo maksettu määrä. |
OTHPEPPOL-ACTION-OTHOstajan tila | Muu toimenpide, annettu tekstinä. | Myyjä ja ostaja | Muu toimenpide, annettu tekstinä. |
6 koodia
Saksa: XRechnung ja ZUGFeRD
| Koodi | Mitä se tarkoittaa | Kuka korjaa | Mitä tehdä |
|---|---|---|---|
BR-DE-5 | Myyjän yhteyshenkilön nimi (BT-41) puuttuu. | ERP-tiedot | Lisää laskutusyhteyshenkilö tai -osasto yrityksen asetuksiin. |
BR-DE-6 | Myyjän yhteyshenkilön puhelinnumero (BT-42) puuttuu. | ERP-tiedot | Lisää laskutusyhteyshenkilön puhelinnumero. |
BR-DE-7 | Myyjän yhteyshenkilön sähköpostiosoite (BT-43) puuttuu. | ERP-tiedot | Lisää laskutusyhteyshenkilön sähköpostiosoite. |
BR-DE-15XRechnung BR-DE-15 | Ostajan viite (BT-10) puuttuu. Julkisilla ostajilla sen on oltava Leitweg-ID (julkisen sektorin reititys on odotustilassa). | ERP-tiedot | Vie viite, jonka ostaja antoi tilauksen yhteydessä. |
§14(4) Nr.2 UStG | Saksalaisella laskulla on oltava myyjän Steuernummer tai USt-IdNr. | ERP-tiedot | Lisää jompikumpi numero yrityksen asetuksiin. |
PDFA-6.2.4.3 | PDF käyttää laitekohtaista väriavaruutta ilman tulostusaikomusta (output intent), joten se ei ole PDF/A-3B. | Integraatio | Korjataan integraatiossa. ERP:ssä ei muutu mitään. |
16 koodia
Ranska: alustan säännöt
| Koodi | Mitä se tarkoittaa | Kuka korjaa | Mitä tehdä |
|---|---|---|---|
BR-FR-01/02 | Laskun numero on yli 35 merkkiä pitkä tai käyttää muita merkkejä kuin kirjaimia, numeroita ja merkkejä - + _ /. | ERP-tiedot | Vaihda ERP:n numerosarja ranskalaisille laskuille. |
BR-FR-05 | Jokaisella laskulla on oltava kolme huomautusta: PMT (perintäkorvaus 40 EUR), PMD (viivästyskorot) ja AAB (ennakkomaksualennus). | Integraatio | Korjataan integraatiossa. ERP:ssä ei muutu mitään. |
BR-FR-08 | Laskutuskehys (BT-23: B1, S1, M1 ja muut sallitut arvot) puuttuu tai ei ole sallittu. | ERP-tiedot | Luokittele jokainen lasku tavaraksi, palveluksi tai sekalaiseksi, jotta laskutuskehys voidaan asettaa. |
BR-FR-10 | Myyjän SIREN puuttuu tai ei ole aktiivinen kansallisessa hakemistossa. | Myyjän tunnukset | Lisää SIREN yrityksen asetuksiin ja tarkista, että yritys on rekisteröity alustallaan hakemistossa. |
BR-FR-11 | Kotimainen yritysten välinen (B2B) lasku vaatii ostajan SIRENin, joka on aktiivinen kansallisessa hakemistossa. | ERP-tiedot | Lisää SIREN asiakastietueeseen. |
BR-FR-12 | Ostajan sähköinen osoite (BT-49) puuttuu. Lasku ja ostajalle tarkoitetut tilat menevät sinne. | ERP-tiedot | Ota ostajan osoite kansallisesta hakemistosta ja tallenna se asiakastietueeseen. |
BR-FR-13 | Myyjän sähköinen osoite (BT-34) puuttuu. | Myyjän tunnukset | Käytä osoitetta, jonka myyjä rekisteröi alustansa kautta. |
BR-FR-16 | Arvonlisäveron kanta ei ole yksi säännön luettelemista kannoista, kuten 20, 10, 5.5 ja 2.1. | Myyjä ja ostaja | Tarkista verokoodi kirjanpitäjän kanssa ja korjaa se ERP:ssä. |
BR-FR-CO-05 | Hyvityslaskun on viitattava vähintään yhteen aiempaan laskuun (BT-25 ja sen päiväys BT-26), otsikossa tai jokaisella rivillä. | ERP-tiedot | Vie hyvitettävän laskun numero ja päiväys. |
BR-FR-CO-12 | Muussa valuutassa olevalla ranskalaisella laskulla on oltava kirjanpitovaluutta EUR (BT-6) ja arvonlisäveron kokonaismäärä euroina (BT-111). | Integraatio | Korjataan integraatiossa. ERP:ssä ei muutu mitään. |
BR-FR-CDV-15 | Tila, joka vaatii syyn (fr:206 osittain hyväksytty, fr:207 kiistetty, fr:208 keskeytetty, fr:210 hylätty), lähetettiin ilman syytä. | Integraatio | Korjataan integraatiossa. ERP:ssä ei muutu mitään. |
BR-FR-CDV-CL-09 | Syykoodi ei ole yksi 51 AFNOR-koodista tai ei ole sallittu kyseisen tilan kanssa (esimerkiksi QTE_ERR hylkäyksen yhteydessä). | Integraatio | Korjataan integraatiossa. ERP:ssä ei muutu mitään. |
BR-FR-CDV-CL-11 | Tilan määrä käyttää tyyppiä, joka ei kuulu 14 sallittuun (MEN, MPA, RAP, ESC, RAB, REM, MAP, MAPTTC, MNA, MNATTC, CBB, DIV, DVA, MAJ). | Integraatio | Korjataan integraatiossa. ERP:ssä ei muutu mitään. |
C. com. L441-9 | Viivästyskoron määrää ei ole ilmoitettu. | Myyjä ja ostaja | Ilmoita viivästyskoron määrä laskulla. |
C. com. L441-10 | Kiinteää perintäkorvausta 40 EUR ei ole ilmoitettu. | Myyjä ja ostaja | Ilmoita kiinteä perintäkorvaus 40 EUR laskulla. |
C. com. R123-237Varoitus | Myyjän yhtiömuoto ja osakepääoma pitäisi näkyä laskulla. | ERP-tiedot | Lisää yhtiömuoto ja osakepääoma yrityksen asetuksiin. |
51 koodia
Ranska: elinkaaren syykoodit
The reason a French platform or buyer gives with a status: a file not accepted (501), data rejected (213), or a buyer's dispute, suspension or refusal. Virallinen lähde: impots.gouv.fr
- 200
- Déposée (talletettu)
- 206
- Approuvée partiellement (osittain hyväksytty)
- 207
- En litige (kiistetty)
- 208
- Suspendue (keskeytetty)
- 209
- Complétée (valmis)
- 210
- Refusée (hylätty)
- 213
- Rejetée (hylätty)
- 501
- Irrecevable (ei hyväksytty)
| Koodi | Mitä se tarkoittaa | Kuka korjaa | Mitä tehdä |
|---|---|---|---|
IRR_ANTIVIRUSContrôle anti-virus | Tiedosto ei läpäissyt alustan tietoturvatarkistusta.Tilat: 501 | Integraatio | Korjataan integraatiossa. ERP:ssä ei muutu mitään. |
IRR_EXT_DOCContrôle de l'extension des PJ de chaque fichier du flux | Liitteen tiedostotyyppiä alusta ei hyväksy.Tilat: 501 | ERP-tiedot | Vie liite PDF:nä (tai muuna sallittuna tyyppinä) ja lähetä uudelleen. |
IRR_NOM_FContrôle du nom de fichier contenu dans le flux | Tiedoston nimi rikkoo alustan nimeämissääntöjä.Tilat: 501 | Integraatio | Korjataan integraatiossa. ERP:ssä ei muutu mitään. |
IRR_NOM_PJContrôle du nom des PJ de chaque fichier du flux (absence de caractères interdits) | Liitteen nimi rikkoo nimeämissääntöjä.Tilat: 501 | ERP-tiedot | Nimeä liite uudelleen (ei erikoismerkkejä) ja lähetä uudelleen. |
IRR_SYNTAXContrôle syntaxique des fichiers du flux | Laskutiedosto ei ole kelvollinen XML tai PDF.Tilat: 501 | Integraatio | Korjataan integraatiossa. ERP:ssä ei muutu mitään. |
IRR_TAILLE_FContrôle de taille max des fichiers contenus dans le flux | Tiedosto on suurempi kuin alusta sallii.Tilat: 501 | Integraatio | Korjataan integraatiossa. ERP:ssä ei muutu mitään. |
IRR_TAILLE_PJContrôle de taille des PJ de chaque fichier du flux | Liite on suurempi kuin alusta sallii.Tilat: 501 | ERP-tiedot | Pakkaa tai jaa liite ja lähetä uudelleen. |
IRR_TYPE_FContrôle de type et extension des fichiers du flux | Laskutiedoston tyyppiä tai tiedostopäätettä alusta ei hyväksy.Tilat: 501 | Integraatio | Korjataan integraatiossa. ERP:ssä ei muutu mitään. |
IRR_VIDE_FContrôle de non vide sur les fichiers du flux | Lähetyksen tiedosto oli tyhjä.Tilat: 501 | Integraatio | Korjataan integraatiossa. ERP:ssä ei muutu mitään. |
IRR_VID_PJContrôle de PJ non vide de chaque fichier du flux | Liite oli tyhjä.Tilat: 501 | ERP-tiedot | Vie liite uudelleen ERP:stä ja lähetä uudelleen. |
REJ_SEMANRejet pour erreur sémantique | Yksi tai useampi laskun kenttä rikkoo Ranskan sääntöjä (alusta nimeää säännön, esimerkiksi BR-CO-16).Tilat: 213 | Integraatio | Korjataan integraatiossa. ERP:ssä ei muutu mitään. |
REJ_UNIRejet sur contrôle unicité | Tämä lasku on jo lähetetty: sama myyjä, numero ja vuosi.Tilat: 213 | ERP-tiedot | Älä lähetä sitä uudelleen. Jos se on todella uusi lasku, anna sille uusi numero ERP:ssä. |
REJ_COHRejet sur contrôle Cohérence de données | Jotkin laskun tiedot ovat ristiriidassa keskenään tai alusta ei tunne myyjää.Tilat: 213 | Integraatio | Korjataan integraatiossa. ERP:ssä ei muutu mitään. |
REJ_ADRRejet sur Contrôle d'adressage | Ostajan verkkolaskuosoite ei ole kansallisessa hakemistossa.Tilat: 213 | ERP-tiedot | Hae ostajan ajantasainen osoite hakemistosta, päivitä asiakastietue ja lähetä uudelleen. |
REJ_ASS_PJRejet sur Erreur d'association de la PJ | Liitettä ei voitu yhdistää laskuun.Tilat: 213 | ERP-tiedot | Tarkista, että jokaiseen liitteeseen viitataan laskulla ja että tiedostonimet täsmäävät, ja lähetä uudelleen. |
REJ_CONT_B2GRejet sur Contrôles métier B2G | Julkisen sektorin liiketoimintatarkistus epäonnistui, esimerkiksi sitoumusnumeron osalta.Tilat: 213 | ERP-tiedot | Hanki julkisen ostajan vaatimat viitteet (sitoumusnumero, palvelukoodi), korjaa ja lähetä uudelleen. |
REJ_REF_PJRejet sur Référence de PJ | Liitteen viite on väärä.Tilat: 213 | ERP-tiedot | Korjaa liitteen viite laskulla ja lähetä uudelleen. |
CMD_ERRN° de COMMANDE Incorrect ou manquantOstajan tila | Tilausnumero on väärä, puuttuu, on tuntematon tai se on jo laskutettu.Tilat: 206207208210210 (B2G) | ERP-tiedot | Hanki oikea tilausnumero ostajalta ja lähetä korjattu lasku. Tällä perusteella tehty kieltäytyminen on pätevä vain, jos ostaja antoi tilausnumeron ennen laskutusta. |
NON_TRANSMISEDestinataire non connectéOstajan tila | Talletettu veroviranomaiselle mutta ei toimitettu: ostajalla ei ole vielä hyväksyttyä alustaa.Tilat: 200 | Ostaja | Ei korjattavaa. Lähetä ostajalle luettava kopio suoraan ja säilytä todiste. |
RETRAIT_MAN_SERVRetraitement manuel par les servicesOstajan tila | Julkinen ostaja käsittelee tämän laskun käsin.Tilat: 210 (B2G) | Ostaja | Odota ostajaa; ei toimenpiteitä, ellei hän pyydä jotain. |
CONTACT_ACHTRAutres : contacter votre acheteurOstajan tila | Ostaja pyytää ottamaan yhteyttä.Tilat: 210 (B2G) | Myyjä ja ostaja | Soita ostajalle; syytä ei ole viestissä. |
COORD_BANC_ERRErreur de coordonnées bancairesOstajan tila | Laskun pankkitiedot ovat väärin.Tilat: 207208210 (B2G) | Myyjä ja ostaja | Korjaa IBAN ERP:ssä; anna hyvityslasku ja uusi lasku. |
DEST_ERRErreur de destinataireOstajan tila | Lasku meni väärälle vastaanottajalle.Tilat: 207210210 (B2G) | ERP-tiedot | Tarkista, kuka ostajayhteisö on; anna hyvityslasku ja laskuta oikea yhteisö. |
DOUBLE_FACTDOUBLE FACTUREOstajan tila | Kaksoiskappale: sama numero, sama myyjä ja sama vuosi on jo vastaanotettu.Tilat: 207210210 (B2G) | ERP-tiedot | Älä lähetä uudelleen. Tarkista ERP:n numerointi, jos tarkoitus oli antaa uusi lasku. |
JUSTIF_ABSJustificatif absent ou insuffisantOstajan tila | Liiteasiakirja puuttuu. Lasku on pidossa (fr:208).Tilat: 208 | Myyjä ja ostaja | Lähetä puuttuva liite takaisin tilalla fr:209 Complétée; uutta laskua ei tarvita. |
LIVR_INCOMPProblème de livraisonOstajan tila | Ostaja ilmoittaa toimitusongelmasta: puutteellinen tai ei tilatun mukainen.Tilat: 206207210 (B2G) | Myyjä ja ostaja | Sovi tosiasiat ostajan kanssa; hyvitä se, mitä ei toimitettu tilatun mukaisesti. |
ST_CT_NON_DECLARSous-traitant / Co-traitant non déclaréOstajan tila | Lähettäjä ei ole ilmoitettu alihankkija tai sopimuskumppani tässä sopimuksessa.Tilat: 210 (B2G) | Myyjä ja ostaja | Pääurakoitsijan on ilmoitettava alihankkija ennen laskutusta. |
SUPPR_COMP_AVOIRSuppression pour compensation d'avoirsOstajan tila | Peruttu, koska se kuitataan hyvityslaskulla.Tilat: 210 (B2G) | Ostaja | Täsmäytä vastaavan hyvityslaskun kanssa; ei uudelleenlähetystä. |
TRANSF_PMNT_REGIETransfert pour paiement en régieOstajan tila | Julkinen ostaja maksaa tämän paikallisen kassan (régie) kautta.Tilat: 210 (B2G) | Ostaja | Ei toimenpiteitä; maksu seuraa toista reittiä. |
TX_TVA_ERRTaux de TVA erronéOstajan tila | Ostajan mukaan arvonlisäveron kanta on väärä.Tilat: 207210210 (B2G) | ERP-tiedot | Tarkista verokoodien kohdistus ERP:ssä; anna hyvityslasku ja korjattu lasku. |
AUTREAutreOstajan tila | Muu syy; lue ostajan huomautus.Tilat: 206207210 (B2G) | Myyjä ja ostaja | Lue huomautus; ota yhteys ostajaan, jos se on tyhjä. |
ROUTAGE_ERRErreur de routageOstajan tila | Reititystiedot olivat vanhentuneita (hakemiston viive tai alustan virhe). | ERP-tiedot | Kun ostajan hakemistotieto on korjattu, lähetä sama lasku uudelleen muuttamattomana. |
CALCUL_ERRErreur de calcul de la factureOstajan tila | Ostaja löysi laskuvirheen (rivisummat tai pyöristys).Tilat: 207210210 (B2G)213 | Integraatio | Korjataan integraatiossa. ERP:ssä ei muutu mitään. |
NON_CONFORMEMention légale manquanteOstajan tila | Laskulta puuttuu lakisääteinen maininta.Tilat: 207210210 (B2G) | Integraatio | Korjataan integraatiossa. ERP:ssä ei muutu mitään. |
DEST_INCDestinataire inconnu | Vastaanottajaa ei ole hakemistossa.Tilat: 213 | ERP-tiedot | Tarkista ostajan SIREN ja hakemistotieto; jos ostajalla ei ole vielä alustaa, lähetä luettava kopio. |
TRANSAC_INCTransaction inconnueOstajan tila | Ostaja ei tunnista toimitusta tai palvelua.Tilat: 207210210 (B2G) | Myyjä ja ostaja | Lähetä toimitustodiste tai keskustele ostajan kanssa ennen uutta laskua. |
EMMET_INCEmetteur inconnuOstajan tila | Ostaja ei tunne myyjää (roskapostin vuoksi tehty kieltäytyminen).Tilat: 207210210 (B2G) | Myyjä ja ostaja | Vahvista liikesuhde ostajan kanssa ja lähetä sitten uudelleen. |
CONTRAT_TERMContrat terminéOstajan tila | Sopimus on päättynyt; sen nojalla ei enää hyväksytä laskuja.Tilat: 207210210 (B2G) | Myyjä ja ostaja | Tarkista sopimus ostajan kanssa; anna hyvityslasku, jos laskutus tehtiin erehdyksessä. |
ADR_ERRL'adresse de facturation électronique erronéeOstajan tila | Ostajan verkkolaskuosoite (BT-49 tai BT-34) puuttuu tai on väärä.Tilat: 207210210 (B2G)213 | ERP-tiedot | Päivitä ostajan sähköinen osoite ERP:ssä ja lähetä uudelleen. |
SIRET_ERRSIRET Erroné ou absentOstajan tila | Ostajan SIRET on väärä tai puuttuu, vaikka sitä vaaditaan.Tilat: 206207208 | ERP-tiedot | Korjaa SIRET asiakastietueessa ja lähetä uudelleen. |
CODE_ROUTAGE_ERRCODE_ROUTAGE Absent ou ErronéOstajan tila | Ostajan reitityskoodi on väärä tai puuttuu, vaikka sitä vaaditaan.Tilat: 206207208 | ERP-tiedot | Pyydä reitityskoodi ostajalta, päivitä asiakastietue ja lähetä uudelleen. |
REF_CT_ABSENTRéférence contractuelle nécessaire pour le traitement de la facture manquanteOstajan tila | Sopimuksen vaatima viite puuttuu (esim. sopimus, lähetysluettelo, ostajan tai projektin viite).Tilat: 206207208210210 (B2G) | ERP-tiedot | Lisää huomautuksessa mainittu viite ja lähetä se takaisin (fr:209, jos keskeytetty, muuten korjattu lasku). |
REF_ERRRéférence incorrecteOstajan tila | Laskun viite on väärä; huomautus kertoo, mikä.Tilat: 206207208 | ERP-tiedot | Korjaa kyseinen viite ERP:ssä; anna korjattu lasku. |
PU_ERRPrix Unitaires incorrectsOstajan tila | Yksikköhinta ei ole se, jota ostaja odotti.Tilat: 206207 | Myyjä ja ostaja | Tarkista hinnasto tai tarjous ostajan kanssa; tarvittaessa hyvityslasku ja uusi lasku. |
REM_ERRRemise erronéeOstajan tila | Alennus puuttuu tai ei ole odotettu.Tilat: 206207 | Myyjä ja ostaja | Tarkista sovittu alennus; tarvittaessa hyvityslasku ja uusi lasku. |
QTE_ERRQuantité facturée incorrecteOstajan tila | Laskutettu määrä ei ole se, jota ostaja odotti.Tilat: 206207 | Myyjä ja ostaja | Tarkista toimitettu määrä; osittaisessa hyväksynnässä hyvitä hyväksymätön määrä. |
ART_ERRArticle facturé incorrectOstajan tila | Laskutettu tuote on väärä.Tilat: 206207 | Myyjä ja ostaja | Tarkista tilaus; hyvityslasku ja uusi lasku. |
MODPAI_ERRModalités de paiement incorrectesOstajan tila | Maksuehdot (esimerkiksi eräpäivä) eivät ole sovitut.Tilat: 206207 | ERP-tiedot | Korjaa maksuehdot ERP:ssä; anna korjattu lasku. |
QUALITE_ERRQualité d'article livré incorrecteOstajan tila | Toimitettu tuote on viallinen.Tilat: 206207 | Myyjä ja ostaja | Käsittele laatureklamaatio ostajan kanssa; hyvitä se, mitä ei hyväksytä. |
DOUBLONFacture en doublon (déjà émise / réçue)Ostajan tila | Kaksoiskappale: sama numero, myyjä ja vuosi on jo vastaanotettu.Tilat: 207210210 (B2G)213 | ERP-tiedot | Älä lähetä uudelleen. Tarkista ERP:n numerointi, jos laskun piti olla uusi. |
MONTANTTOTAL_ERRMontant Total ErronéOstajan tila | Jokin laskun loppusummista on väärin, esimerkiksi maksettava määrä.Tilat: 207210210 (B2G)213 | Integraatio | Korjataan integraatiossa. ERP:ssä ei muutu mitään. |
20 koodia
Puola: KSeF
| Koodi | Mitä se tarkoittaa | Kuka korjaa | Mitä tehdä |
|---|---|---|---|
Art.106e VAT Act | Puolalaisella laskulla on oltava myyjän NIP sekä kotimaisen ostajan NIP. | ERP-tiedot | Lisää NIP yritys- tai asiakastietueeseen. |
Art.106e(1)(18a)Varoitus | Lasku on vähintään 15,000 PLN: tarkista, koskeeko jaettu maksu (split payment) tavaroita tai palveluja (liite 15). | Myyjä ja ostaja | Kysy kirjanpitäjältä, koskeeko jaettu maksu. |
440KSEF-440 | KSeF:ssä on jo lasku, jolla on sama myyjän NIP, laskutyyppi ja numero, ja se säilyttää tämän avaimen 10 vuotta. Vastaus antaa ensin hyväksytyn kopion KSeF-numeron. Numero, jonka KSeF hylkäsi koodilla 430 tai 450, ei ole varattu, ja sen voi käyttää uudelleen. | Integraatio | Älä lähetä uudelleen: KSeF on jo hyväksynyt tämän numeron. |
9105KSEF-9105 | KSeF hylkäsi kirjautumispyynnön XAdES-allekirjoituksen. | Integraatio | Korjataan integraatiossa. ERP:ssä ei muutu mitään. |
405KSEF-405 | Laskun käsittely peruttiin istuntovirheen vuoksi ('Przetwarzanie anulowane z powodu błędu sesji'). | Integraatio | Korjataan integraatiossa. ERP:ssä ei muutu mitään. |
410KSEF-410 | Kirjautumiseen käytetyllä tunnuksella ei ole lupaa antaa laskuja tälle myyjälle ('Nieprawidłowy zakres uprawnień'). | Myyjän tunnukset | Myyjä antaa tälle tunnukselle laskujen antamisen käyttöoikeuden KSeF:ssä. |
415KSEF-415 | Laskulla on liite, eikä liitteitä ole otettu käyttöön tälle myyjälle ('Brak możliwości wysyłania faktury z załącznikiem'). Liitteet kulkevat vain eräistunnoissa sen jälkeen, kun ne on otettu käyttöön e-Urząd Skarbowy -palvelussa. | Myyjän tunnukset | Lähetä ilman liitettä tai pyydä myyjää ottamaan liitteet käyttöön e-Urząd Skarbowy -palvelussa ja käytä eräistuntoa. |
430KSEF-430 | KSeF hylkäsi itse tiedoston ('Błąd weryfikacji pliku faktury'). KSeF:n testiympäristö vastasi 430 UTF-8-tavujärjestysmerkille sekä ilmoitetulle koolle tai tiivisteelle, joka ei vastannut tiedostoa. KSeF ei rekisteröi numeroa. | Integraatio | Korjataan integraatiossa. ERP:ssä ei muutu mitään. |
435KSEF-435 | KSeF ei pystynyt purkamaan laskutiedoston salausta ('Błąd odszyfrowania pliku'). | Integraatio | Korjataan integraatiossa. ERP:ssä ei muutu mitään. |
450KSEF-450 | KSeF hylkäsi sisällön ('Błąd weryfikacji semantyki dokumentu faktury'); tiedot nimeävät ongelman. KSeF:n testiympäristö vastasi 450 päiväykselle, joka oli vastaanottopäivän jälkeen, sekä FA(3)-skeemavirheille. KSeF ei rekisteröi numeroa. | Integraatio | Korjataan integraatiossa. ERP:ssä ei muutu mitään. |
500KSEF-500 | Tuntematon virhe KSeF:ssä ('Nieznany błąd'). | Alusta | Yritä myöhemmin uudelleen; jos virhe toistuu, tee tukipyyntö ministeriön tukeen. |
550KSEF-550 | KSeF peruutti toiminnon sisäisistä syistä ('Operacja została anulowana przez system'); dokumentaation mukaan yritä uudelleen. | Alusta | Yritä uudelleen viiveen kasvattamisella (back-off). |
HTTP 429KSEF-429 | Liikaa pyyntöjä: API:n pyyntöraja tälle kontekstille ja IP-osoitteelle ylittyi (esimerkiksi lähetys tuotannossa on 10 sekunnissa, 30 minuutissa, 180 tunnissa). Vastauksessa on Retry-After. | Integraatio | Odota vastauksen antama aika ja lähetä sitten uudelleen. |
21184KSEF-21184 | Istunto ei ole tilapäisesti käytettävissä, esimerkiksi huollon aikana ('Sesja tymczasowo niedostępna'). | Alusta | Avaa uusi istunto ja lähetä uudelleen. |
Login 460KSEF-AUTH-460 | Todennus epäonnistui varmenteen vuoksi: virheellinen, peruutettu, keskeytetty tai epäluotettava ketju. | Myyjän tunnukset | Myyjä uusii varmenteen tai hankkii uuden KSeF-varmenteen tai -tunnisteen (token). |
Login 450KSEF-AUTH-450 | Todennus epäonnistui KSeF-tunnisteen (token) vuoksi: virheellinen, vanhentunut, peruutettu tai ei käytettävissä tässä kontekstissa. | Myyjän tunnukset | Myyjä hankkii uuden KSeF-tunnisteen oikeilla käyttöoikeuksilla. |
Login 415KSEF-AUTH-415 | KSeF-kirjautuminen epäonnistui: tunnisteella tai varmenteella ei ole käyttöoikeuksia tähän kontekstiin. | Myyjän tunnukset | Myyjä antaa käyttöoikeudet KSeF:ssä yrityksen NIP:lle ja hankkii tunnisteen uudelleen. |
Login 425KSEF-AUTH-425 | KSeF-kirjautuminen evättiin: käyttäjä peruutti todennuksen yhdessä sen päivitystunnisteiden kanssa. | Myyjän tunnukset | Myyjä hankkii uuden KSeF-tunnisteen. |
Login 470KSEF-AUTH-470 | KSeF-kirjautuminen epäonnistui: tunnus kuuluu henkilölle, jonka KSeF luettelee kuolleeksi. | Myyjän tunnukset | Yritys hankkii KSeF-tunnisteen henkilön nimiin, joka saa toimia sen puolesta. |
Login 480KSEF-AUTH-480 | KSeF esti kirjautumisen epäillyn tietoturvapoikkeaman vuoksi. | Myyjän tunnukset | Myyjä ottaa yhteyttä valtiovarainministeriöön eston poistamiseksi ja lähettää sitten uudelleen. |
11 koodia
Romania: RO e-Factura
| Koodi | Mitä se tarkoittaa | Kuka korjaa | Mitä tehdä |
|---|---|---|---|
BR-RO-001 | Määrityksen tunniste (BT-24) ei ole CIUS-RO-arvo. | Integraatio | Korjataan integraatiossa. ERP:ssä ei muutu mitään. |
BR-RO-100BR-RO-100/101 | Bukarestissa (piiri RO-B) olevan myyjän kaupungiksi (BT-37) on annettava SECTOR1–SECTOR6. BR-RO-101 on sama sääntö ostajalle (BT-52); sen virheilmoituksen tekstissäkin lukee BR-RO-100. | ERP-tiedot | Tallenna Bukarestin osoitteille kaupungiksi sektori (SECTOR1–SECTOR6). |
BR-RO-101 | BR-RO-100:n ostajaversio: Bukarestissa olevan ostajan kaupungiksi (BT-52) on annettava SECTOR1–SECTOR6. Virheilmoituksen teksti on [BR-RO-100]. | ERP-tiedot | Tallenna sektori kaupungiksi asiakastietueeseen. |
BR-RO-110BR-RO-110/111 | Romanialaisen myyjän piirin (BT-39) on oltava ISO 3166-2:RO -koodi, kuten RO-B tai RO-CJ. | ERP-tiedot | Lisää piirikoodi yrityksen osoitteeseen. |
BR-RO-111 | BR-RO-110:n ostajaversio (BT-54). Virheilmoituksen teksti on [BR-RO-110]. | ERP-tiedot | Lisää piirikoodi asiakkaan osoitteeseen. |
BR-RO-120 | Ostajan oikeudellinen rekisteröintinumero (BT-47) tai arvonlisäverotunnus (BT-48) on annettava. | ERP-tiedot | Lisää ostajan CUI tai rekisteröintinumero. |
ERRIdentifANAF-ERRIdentif | ANAF ei hyväksy myyjän CUI:ta ('CUI vanzator incorect'). ANAF tarkistaa, että numero on olemassa, ei vain sen tarkistenumeroa. | ERP-tiedot | Korjaa CUI; tarkista se ANAFin julkisesta rekisteristä. |
nokANAF-NOK | ANAF löysi virheitä eikä käsitellyt laskua (stareMesaj 'nok'). Ladattu zip sisältää virhetiedoston ja ANAFin allekirjoituksen; lasku ei saavuta ostajaa. | Integraatio | Korjataan integraatiossa. ERP:ssä ei muutu mitään. |
XML cu eroriANAF-XML-ERRORS | Tiedosto hylättiin latauksessa ('XML cu erori nepreluat de sistem'); virhe palautui latausvastauksessa. | Integraatio | Korjataan integraatiossa. ERP:ssä ei muutu mitään. |
ExecutionStatus 1ANAF-UPLOAD-REFUSED | Lataus hylättiin heti: HTTP-tila on 200, mutta ExecutionStatus on 1. Syitä ovat väärä standardi, yli 10 MB:n tiedosto, ei-numeerinen CIF tai SPV-oikeuksien puuttuminen tälle CIF:lle. | Integraatio | Korjataan integraatiossa. ERP:ssä ei muutu mitään. |
HTTP 429ANAF-429 | Yli 1,000 kutsua minuutissa ANAFin API:in tai päivittäinen kyselyraja täyttyi (100 tilatarkistusta ja 10 latausta viestiä kohden päivässä). | Integraatio | Odota ja lähetä sitten uudelleen hitaammin. |
3 koodia
Kreikka: myDATA
| Koodi | Mitä se tarkoittaa | Kuka korjaa | Mitä tehdä |
|---|---|---|---|
202MYDATA-202 | myDATA hylkää virheellisen kreikkalaisen arvonlisäverotunnuksen (AFM). | ERP-tiedot | Korjaa AFM yritys- tai asiakastietueessa. |
228MYDATA-228 | Kaksoiskappale: lasku samalla UID:llä (antajan AFM, päiväys, toimipaikka, tyyppi, sarja ja numero) on jo rekisteröity. | Integraatio | Älä lähetä uudelleen: myDATA:ssa on jo tämä lasku. |
238MYDATA-238 | Palveluntarjoajakanavassa laskun päiväyksen on oltava tämä päivä; myDATA hylkää minkä tahansa muun päiväyksen. | Integraatio | Anna lasku samana päivänä, jona se lähetetään palveluntarjoajan kautta. |
Yhteystiedot
Hylkäys, jota et osaa sijoittaa?
Lähetä koodi anonymisoidun esimerkin kanssa. Kerromme, mitä se tarkoittaa ja kuka sen korjaa.
- ERP-järjestelmäsi ja sen versio
- Ensimmäinen maakohtainen reitti ja juridinen yhtiö
- Anonymisoitu esimerkkilasku ja tunnusten tilanne
30 minuutin puhelu
Valitse aika